青川县教育局（含教育系统）
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、青川县教育局基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。
2.拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。
5.负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
6.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。
7.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。
8.负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
9.指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。
10.指导全县教育系统党建、群团、社团工作。
11.负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制订教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。
12.承担县政府公布的有关行政审批事项。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1.从严治党，加强党对教育工作全面领导。加强学校党组织建设，推进学校党组织规范化、标准化建设，将党建工作与教育教学工作相融合，推动我县教育可持续发展。坚持立德树人根本任务，全面加强爱国主义教育、法治教育、中华传统美德教育、社会主义核心价值观教育，注重德育实绩。加强学校党风廉政建设。严格落实“两个责任”和“一岗双责”，常态化开展纪律宣传教育，注重发挥典型案例的警示教育作用，重惩群众身边不正之风和“微腐败”，营造教育系统风清气正的政治生态环境。压实意识形态工作和网络意识形态工作责任制，坚决守住守好学校意识形态主阵地。
2.质量优先，全面推进各类教育发展。一是持续优化学前教育资源，扩大普惠性学前教育覆盖面，保障青川适龄儿童能够就近就读普惠性幼儿园。二是缩小城乡差距，促进义教优质均衡发展，有序扩大城镇学位供给。三是丰富高中办学形式，积极引入民办学校，稳控县内优质生源，加大市外招生力度，建立科学的教育质量评价体系，提升高考质量。四是深化职高PPP办学模式，形成专业与产业发展动态调整机制，推进青川职高跨区域招生，加强青川职高专业课的教学能力。五是以教育质量为导向，修订完善教育质量考核办法，切实加强教师队伍管理，深化教育评价机制改革。
3.加大投入，全面改善教育基础条件。一是积极争取向上争取项目资金，采取多种形式扩大农村学前教育资源。二是优化城区义务教育资源配置，减轻城区义务教育就学压力。三是积极争取项目，改善我县教育信息化设施设备，加强技术指导与培训，提升教师运用信息化教学能力水平，积极探索“双师课”(学校教育+网络教育)等教学新模式，并逐步建立适合本土文化的网络教学资源库。
4.科学管理，全面提高教育治理水平。一是全面落实“立德树人”根本任务，坚持“五育并举”，加强教育教学管理，促进学生全面发展。二是切实加强校园安全管理，开展常态化疫情防控工作，深化安全教育，保障食品安全，切实维护校园安全稳定。三是压实脱贫攻坚责任，扎实控辍保学，精准兑现资助，深入推进“名师乡村工作室”建设。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县教育局部门预算包括：局本级预算（局属行政单位预算）、局属事业单位预算、下级事业单位预算。
纳入青川县教育局（教育系统）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、青川县教育局（本级）
2、青川县教师进修学校
3、四川省青川中学校
4、青川县职业高级中学校
5、青川县乔庄初级中学校
6、青川县乔庄镇中心小学校
7、青川县乔庄幼儿园
8、青川县三锅初级中学校
9、青川县乔庄镇第一小学校
10、青川县尚品幼儿园
11、青川县乔庄镇第二小学校
12、青川县乔庄镇第三小学校
13、青川县乔庄镇第四小学校
14、青川县乔庄镇第五小学校
15、青川县茶坝九年制学校
16、青川县青溪初级中学校
17、青川县青溪镇中心小学校
18、青川县三锅镇第一小学校
19、青川县三锅镇中心小学校
20、青川县蒿溪民族学校
21、青川县房石九年制学校
22、青川县曲河乡中心小学校
23、青川县乐安镇第一小学校
24、青川县乐安镇中心小学校
25、青川县关庄初级中学校
26、青川县关庄镇中心小学校
27、青川县关庄镇第一小学校
28、青川县关庄镇第二小学校
29、青川县石坝乡中心小学校
30、青川县凉水九年制学校
31、青川县凉水镇第一小学校
32、青川县大院民族学校
33、青川县七佛乡第一小学校
34、青川县竹园初级中学校
35、青川县竹园镇中心小学校
36、青川县竹园镇幼儿园
37、青川县竹园镇第三小学校
38、青川县马鹿镇初级中学校
39、青川县竹园镇第二小学校
40、青川县七佛乡中心小学校
41、青川县建峰镇第一小学校
42、青川县建峰镇中心小学校
43、青川县木鱼初级中学校
44、青川县木鱼镇中心小学校
45、青川县木鱼镇幼儿园
46、青川县木鱼镇第二小学校
47、青川县木鱼镇第一小学校
48、青川县骑马乡中心小学校
49、青川县观音店乡中心小学校
50、青川县沙州初级中学校
51、青川县沙州镇中心小学校
52、青川县沙州镇幼儿园
53、青川县沙州镇第一小学校
54、青川县姚渡镇中心小学校
55、青川县第一高级中学校
56、青川县青溪镇幼儿园
57、青川县房石镇幼儿园
58、青川县关镇幼儿园
三、青川县教育局（教育系统）2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数29544.6285万元，较2020年部门预算收入总数27460.3185万元增长7.59%；2021年部门预算支出总数29544.6285万元，较2020年部门预算支出总数27460.3185万元增长7.59%。
部门基本支出预算27101.5685万元，其中：人员支出27024.7813万元，公用支出76.7872万元。
部门专项项目预算2443.06万元(明细项目见附表)。 其中涉及部门政府采购预算213.00万元，主要为：学校及幼儿园安保经费190.00万元，免费作业本23.00万元。
2021年财政拨款收支总预算29544.6285万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入29544.6285万元；支出包括：一般公共服务支出22194.0572万元、社会保障和就业支出3218.8428万元、卫生健康支出1435.7342万元、住房保障支出2695.9943万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款29544.6285万元，比2020年财政预算数27460.3185万元增加2084.31万元，增长7.59%，变动的主要原因是人员职称结构变化以及安排一次性项目投入。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出22194.0572万元，占75.12%；社会保障和就业支出3218.8428万元，占10.89%；卫生健康支出1435.7342万元，占4.86 %；住房保障支出2695.9943万元，占9.13 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）教育支出（款）行政运行（项）预算数为834.5456万元，比2020年预算数增加474.4162万元，变动的主要原因是部分专项经费列入。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助以及部分专项经费。
2、一般公共服务支出（类）教育支出（款）学前教育（项）预算数为1554.7798万元，比2020年预算数增加333.8866万元，变动的主要原因是部分专项经费列入。主要用于学前教育工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助以及部分专项经费。
3、一般公共服务支出（类）教育支出（款）小学教育（项）预算数为8814.9683万元，比2020年预算数增加56.6416万元，变动的主要原因是人员职称结构变化。主要用于小学教育工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
4、一般公共服务支出（类）教育支出（款）初中教育（项）预算数为5523.3269万元，比2020年预算数减少16.5897万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于初中教育工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
5、一般公共服务支出（类）教育支出（款）高中教育（项）预算数为2527.9763万元，比2020年预算数增加8.839万元，变动的主要原因是人员职称结构比哪壶啊。主要用于高中教育工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助以及部分专项经费。
6、一般公共服务支出（类）教育支出（款）高等教育（项）预算数为130.00万元，比2020年预算数增加30.00万元，变动的主要原因是根据上年支出情况进行资金调整。主要用于高等教育助学金发放。
7、一般公共服务支出（类）教育支出（款）其他普通教育支出（项）预算数为1288.86万元，比2020年预算数增加309.54万元，变动的主要原因是安排一次性项目经费。主要用于各阶段专项经费开支，包括师培经费、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、最美乡村学校奖补资金等开支。
8、一般公共服务支出（类）教育支出（款）中等职业教育（项）预算数为780.3181万元，比2020年预算数增加66.9982万元，变动的主要原因是部分专项经费列入。主要用于中等职业教育工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助以及部分专项经费。
9、一般公共服务支出（类）教育支出（款）教师进修（项）预算数为245.2822万元，比2020年预算数减少18.4859万元，变动的主要原因是一次性项目不再安排。主要用于教师进修工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
10、一般公共服务支出（类）教育支出（款）其他教育费附加（项）预算数为418.00万元，比2020年预算数减少50.55万元，变动的主要原因是一次性项目不再安排。主要用于部分专项经费支出。
11、一般公共服务支出（类）教育支出（款）其他教育费支出（项）预算数为76.00万元，比2020年预算数增加76.00万元，变动的主要原因是安排东西部扶贫协作挂职干部艰苦边远津贴补助、广元市名师工作经费（县级配套）、生源地学生贷款风险补偿。主要用于专项项目经费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 2875.8038万元,比2020年预算数增加26.3580万元，变动的主要原因是人员工资结构变化。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为357.8839万元,比2020年预算数增加141.3134万元，变动的主要原因是退休人数增加。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为7.8077万元,比2020年预算数增加0.7811万元，变动的主要原因是人员工资结构等变化。主要用于行政单位社会保障缴费。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1413.0816万元,比2020年预算数增加86.2732万元，变动的主要原因是人员工资结构等变化。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为2695.9943万元,比2020年预算数增加561.8883万元，变动的主要原因是人员工资结构变化等。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出27101.5685万元，其中： 人员经费27024.7813万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经76.7872万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县教育局（教育系统）2021年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：公务接待费3.20万元，公务用车购置及运行维护费0.80万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排3.20 万元，较 2020年1.80万元预算增加1.40万元，增长77.77%，变动的主要原因是根据上年实际情况以及纠正以前年度预算不合理情况。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县教育系统核定车编 0.00辆，目前实际车辆保有量为12辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0.80万元，较 2020年预算0.80万元无增加，增长（下降）0.00%，用于1辆教师培训用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0.00万元，2021年安排公务用车运行维护费 0.80万元，较2020年预算0.80万元无增加，增长（下降）0.00%。
(三)因公出国（境）经费0.00万元。2021 年预算安排0.00万元，较 2020年预算0.00万元无增加（减少），增长（下降）0.00%。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县教育局（教育系统）2021 年政府性基金预算0.00万元，较 2020年预算0.00万元增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县教育局（教育系统）2021年国有资本经营预算 0.00万元，较2020年预算0.00万元增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县教育局机关2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计39.00万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县教育局（教育系统）资产总额187371.04万元。
1.流动资产11496.10万元，其中货币资金3524.28万元；财政应返还额度7971.82万元。
2.固定资产原值175877.94万元，其中：执勤执法用车0辆，教师培训用车1辆，其他定向捐赠未使用车辆11辆；房屋构筑物145504.06万元；价值200万元以上大型设备0.00万元；其他固定资产30076.29万元。
3.无形资产0.00万元.
（三）部门政府采购预算213.00万元，主要为：学校及幼儿园安保经费190.00万元，免费作业本23.00万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县教育局（教育系统）实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算2443.06万元。其中，一般公共预算2443.06万元，自有资金收入预算0.00万元，其他资金预算0.00万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）教育支出（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）高等教育（项）：指教育部门高等教育单位的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）其他普通教育（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）中等职业教育（项）：指教育部门中等职业教育类的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）其他教育费附加（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。
一般公共服务（类）教育支出（款）其他教育（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
青川县教育局（含教育系统）
2021年5月7日
