青川县发展和改革局
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县发展和改革局单基本职能及主要工作
（一）基本职能
（一）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责竹园经济开发区（是否应该改为：四川青川经济开发区，如文本是三定方案原文也可不予修改）的指导和协调工作。
（四）负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。
（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（六）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
（九）促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
（十）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调解决社会事业发展和政策中的重大问题。
（十二）推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家和县应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市有关低碳发展战略、方针和政策。
（十三）会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、少数民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、少数民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
（十四）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（十五）负责与省、市发展改革、交通运输等部门的工作衔接，按要求组织协调和处理全县铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
（十六）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
（十七）拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。
（十八）承担青川县创新政府投融资体制和项目融资工作领导小组、青川县实施西部大开发领导小组、青川县低碳发展领导小组、青川县重点项目建设领导小组的具体工作。
（十九）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二十）承办县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
（一）实施项目投资“大攻坚”行动，项目建设日渐推进。坚持经济工作项目化、项目工作责任化，牢固树立抓项目就是促发展的理念，以“台账化管理、清单化梳理、常态化调度、制度化保障”模式，扛起责任、积极作为、加快进度，确保项目快建设、早完工、早见效、早受益
（二）实施产业规划“大升级”行动，经济运行稳中向好。牵头完成了《青川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编写。
（三）实施行政审批“大提升”行动，营商环境不断优化。全面开展工程招投标领域突出问题系统治理
（四）实施粮食物资“大护航”行动，市场价格持续稳定。抓实粮食安全考核工作
（五）实施从严治党“大整顿”行动，作风建设引向深入
（六）做好物价的监测工作，稳定物价的上涨，做到稳价保供工作
二、部门预算单位构成
青川县发展和改革局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制32名，其中行政编制15名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数32人，其中行政人员15人，事业人员16人，工勤人员1人；退休人员15人；遗嘱长赡人员2人。固定资产总额64.43万元
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数538.9646万元，较2020年部门预算收入总数1451.3073万元下降169%；2021年部门预算支出总数538.9646万元，较2020年部门预算支出总数1451.3073万元下降169%。
部门基本支出预算361.8146万元，其中：人员支出313.8606万元，公用支出46.436万元。
部门专项项目预算11.2万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算538.9646万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入373.0146万元；支出包括：一般公共服务支出279.3164万元、社会保障和就业支出43.4001万元、卫生健康支出17.0471万元、住房保障支出33.251万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款538.9646万元，比2020年财政预算数1451.3073万元减少912.3427万元，下降169%，变动的主要原因是专项项目资金减少
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出361.8146万元，占67%；社会保障和就业支出43.4001万元，占11%；卫生健康支出17.0471万元，占4.7%；住房保障支出33.251万元，占9 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）青川县发展好改革局（款）行政运行（项）预算数为279.3164万元，比2020年预算数减少41.7373万元，变动的主要原因是农村小学校建设。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 34.9514万元,比2020年预算数减少0.64 万元，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为8.4487万元,比2020年预算数(增加)减少2.0675 万元，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为17.0471万元,比2020年预算数增加0.79万元，变动的主要原因是职工的工资增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为33.251万元,比2020年预算数增加7.2414万元，变动的主要原因是年终奖纳入预算。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出373.0146万元，其中： 人员经费313.8606万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费xxx万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县发展改革局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.6万元，较 2020年0.6万元预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县发展和改革局核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，2020年安排公务用车运行维护费 0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021年预算安排0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县发展和改革局2021年政府性基金预算0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0 万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县发展改革局2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县发展和改革局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计57.636万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县发展和改革局资产总额887.87万元。
1.流动资产823.44万元，其中银行存款502.34万元；财政应拨款321.1
2.固定资产64.43万元，其中：执勤执法用车0辆，房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产64.43万元。
（三）政府采购情况。青川县发展和改革局政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县发展和改革局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算11.2万元。其中，一般公共预算11.2万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行：主要是反映机关运行基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：单位用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
