2020年度
青川县粮食事务中心部门决 算
公开时间：2021年11月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、配合贯彻落实粮食（含食用油,下同)储备工作法律法规和方针政策，负责中央、省和地方政策性储备粮油的收储、调动、保管、销售、轮换工作的业务指导。协助做好储备粮油的数量、质量和储存安全的日常巡查管理，保障储备粮油安全。
2、参与拟订粮食产业化发展和粮食储备规划，推动粮食产业化升级，推广粮油储存、加工新技术，培育发展粮食产业化龙头企业。
3、参与全县储备粮油仓储设施及项目建设统计调查和分析管理，参与全县政策性粮食储备仓储设施的规划布局、建设及维修改造。
4、协助拟订全县粮食流通产业发展规划和年度计划，提出全县粮食流通、仓储、加工设施和物流体系、市场体系建设的政策建议并按要求协助组织实施。
5、协助做好全县粮食收购、储存和运输销售等环节的质量、安全、卫生的监督检查。做好全县粮食行业安全生产和社会科学储粮的业务指导。配合开展对全县粮油经营者粮油质量和原粮卫生的检验检测和抽查。
6、开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的开发、推广工作。做好粮油企业科技进步、技术改造和新技术推广应用等业务指导，指导粮油龙头企业推动品牌建设，开展惠农服务。
7、协助承担全县粮食流通统计，负责粮食企业经营数量、社会粮情、粮食产量、粮油市场价格等相关情况的统计调查和分析。
8、协助监督执行粮食最低收购价政策及历史收储政策，调剂全县粮食余缺，做好县内粮食购销业务指导。配合执行国家军粮供应政策，参与保障区域内的军粮供应等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力。
9、参与研究拟订县级粮食应急体系方案，按要求落实县政府粮食应急预案。
10、配合贯彻执行国家粮食流通财政财务政策。协助组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算、政策性补贴资金、专项资金的使用及政策性粮食财务挂账管理。
11、协助拟订县级储备粮财务管理办法，配合指导国有粮食购销企业的经营管理相关业务。参与粮食收购资金的预测、协调，参与全县粮食内部审计的业务指导。
12、配合做好粮食安全行政首长责任制考核相关事务性工作。
13、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。
14、承办县委、县政府和县发展和改革局（县粮食和物资储备局）交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况
1、抓实粮安考核工作，力争“保三争二”。一是积极主动给市、县领导汇报，努力争取市县领导和相关部门的领导和大力支持，为做好2020年度粮食安全行政首长责任制工作排忧解难。二是积极展开问题整改。2019年度我县粮食安全行政首长责任制考核取得了全市排名前3的好成绩，但也还存在一些问题，针对问题，结合市上要求，积极组织相关部门逐件整改落实，得到了市粮安考核工作领导小组的充分肯定。三是推动重大决策部署和粮食重点工作落实，切实履行粮食安全行政首长责任制考核牵头单位职责，把责任制考核中涉及粮食部门的工作实施到位，确保完成考核任务。四是进一步加强与市粮安考核工作领导小组工作对接协调，按照考核工作清单层层抓落实。五是及时查缺补漏、收集归类整理相关数据资料，按照市粮安考核工作组要求时间节点报送了刻录光盘、纸质资料，同时也为迎接上级来我县检查考核做实准备，力争在全市的粮安考核排位中保“三争二”。
2、加强粮食市场监管，维护正常流通秩序。一是加强宣传。举办了“安全生产月暨食品安全活动周”，开展了以“节粮爱粮、粮食安全在身边”和世界粮食日宣传活动为主题的多个宣传活动。活动组织了国有、个体粮食经营业主和粮食加工企业分别开展了系列宣讲活动。活动通过展板展示不合格粮油样本和现场讲解如何辨识粮油品质的优劣。现场发放了“节粮爱粮”、“科学储粮”和鉴别粮食质量的简便方法等内容的宣传资料3000余份。二是加强收购市场监管。对大、小春粮油收购市场进行了专项整治，有效维护了粮油商品正常流通秩序。三是加强双随机一公开抽查。目前已随机抽取8批次76个单位及个体工商户进行了检查，全年抽样送检50个样品，其中：大米28个、干面11个、面粉5个、菜籽油6个，占应抽目标任务的100%。经检全部合格，确保了全县粮油食品安全。
3、加强政策性粮油购销管理，认真落实惠民政策和应急网络建设。一是认真贯彻执行国家军粮供应政策，严格供应粮油品质质量管理，加强粮油供应人员的业务指导培训，为驻青川武警官兵做好了后勤保障供给工作。二是指导收储企业做好大小春粮油收购工作。加强大小春粮油收购政策宣传，开展大小春粮食收购粮源、库容、资金及增设收购网点等综合调研和协调工作，指导粮油收购企业做到收购样品上柜、价格上墙，保障粮食种植农户就近就地出售余粮，为助农增收和脱贫攻坚做出了积极贡献。三是积极做好托市粮食收购工作。组织国有粮食企业申报青川县竹园托市粮收购网点，为做好托市粮收购、严防谷贱伤农做好充分准备。四是做好应急网络建设，确保应急保供。在年初疫情爆发的严峻态势下，第一时间制定了粮油应急保供预案，组织储备小包装大米400吨、干面面粉各50吨、食用油40吨，协助企业和粮油经销商组织调运粮油，在全县36个乡镇确定了应急供应网点40家，及时发布粮油供给信息，确保了在特殊情况下应急保供渠道畅通，粮油数量充足、价格稳定，社会和谐。
4、积极开展社会粮油供需总量调查。按照省市安排，成立了专门的组织机构，从2020年1月6日开始，历时半月时间深入农户、城镇居民、粮油经营户、转化用粮户、饭店等进行分项调查，将调查结果及时录入《国家粮、油调查软件》，并撰写了调查分析报告向上级业务主管部门及时呈报，并及时兑现了调查户补助。做好疫情期间粮油市场预警监测。按照应急保供预案，每日就我县粮油市场行情及价格变化情况及时采集上报上级业务主管部门，并做到适时发布。组织协调应急供应粮源。组织全县粮油经营业主，核定小包装成品粮油最低库存，为救灾应急供给夯实了物资准备工作。
5、做好全省政策性粮食库存大排查专项行动工作。根据四川省粮食和物资储备局《关于开展全省政策性粮食库存大排查专项行动的通知》（川粮函[2020]194号）文件精神，按照市发改委安排布置，我县检查利州区、朝天区，剑阁县检查青川县的政策性粮食库存交叉大检查。我中心在县政府的大力支持下高度重视，组建了对外交叉检查工作组和对内迎检工作，组长分别由主任和副主任担任。对外交叉检查工作，抽调了县内业务工作骨干4名，按照上级政策性粮食库存大排查专项行动工作检查相关内容要求，有针对性地开展了多次培训，使参检工作人员熟练掌握检查政策、内容和表册绘制及按照时间节点准时、准确上报。对内迎检，积极展开自查，完善资料、台帐，核查我县政策性粮食库存数量质量，为迎检做足了准备，确保了我县各项政策性粮食库存数量真实质量可靠。同时也为我县今年新增万吨省级粮食储备打下了良好基础。
6、积极开展节粮爱粮宣传活动。一是加强宣传。结合“粮食食品安全在身边”和“2020年世界粮食日的宣传主题”等活动，深入20个乡场镇、学校及农户开展“节粮.爱粮”和农户科学储粮知识宣传，并印发科学储粮和光盘行动宣传资料10000份。二是开展指导培训。在多个产粮乡镇的村社和农户家中，结合粮食安全和脱贫致富等内容，通采取召开院子会、坝坝会等方式，开展农户科学储粮技术、方法的现场演练和指导培训53场、3100多人次。三是开展已建小粮仓回头看工作。2020年下半年深入到已建1000户小粮仓的乡镇农户，了解小粮仓使用情况，协助解决储粮技术和小粮仓管护中的一些具体问题，确保已建小粮仓的满装满储。巩固了已被上级主管部门验收合格的放心粮油达标店7家。
7、加强各级储备粮安全储存的管理。根据各级粮食储备管理办法，结合我县粮食储备的实际，进一步细化、明确储备粮监督管理的职能职责，建立健全了我县各级储备粮进出、粮情监测、安全检查等台账、卡。采取定时和不定时的监督、检查和业务指导，切实做到3天一小查、7天一大查，吹风下雨天天查的监督检查措施，确保了一年来储备在我县的各级粮食储备安全储存。2020年在县委县政府和上级业务主管部门的大力支持下，经积极努力争取，新增各级粮食储11500吨（省级储备小麦10000吨、县级储备小麦1500吨），同时对县级储备到期稻谷1000吨进行了轮换。目前全县存储粮食17000吨。
8、完善应急粮食供应及加工网络建设，确保在特殊情况下能快速启动。完善应急粮油供应网络。按照粮食安全行政首长责任制考核工作要求，在全县各乡镇以大型粮油销售店、国有粮食企业、粮油加工业等为载体建立了应急粮油供给网点40个，并鉴定了应急供应协议，按照《粮食流通管理条例》规定予以落实了小包装成品粮油大米400吨、食用油40吨库存和组织机构及人员，并巩固了平武县、江油市、剑阁县、利州区等县域周边地区在特殊情况下粮油供给联动互助机制，确保救灾应急能快速启动。以国有粮食企业（竹园、凉水应急加工点）、青川县自然资源开发有限责任公司和县域内大型代农加工业主为载体，建立了12家应急加工网点，并明确了职能职责，鉴定了应急加工协议，在特殊情况下能正常启动应急加工。
9、脱贫帮扶工作有序推进。一是开展节日慰问帮扶户。我中心分别在春节、中秋节深入帮扶村慰问帮扶户23户和计划生育特殊家庭8户，分别送慰问品大米1040公斤，食用菜籽油100公斤。二是深入实际做实事。每月认真组织1次帮扶责任人深入帮扶户帮助打扫户内户外及公共区域卫生，帮助解决生产生活中的实际困难。三是“六个一”帮扶资料完善。进一步规范填写扶贫手册，完善了村、户的帮扶工作明白卡和台账，指导被帮扶户按照规划有序推进产业发展，算好增收账。四是开展智力和扶志帮扶。加强政策宣传，请专家进村入户讲茶叶、核桃、魔芋、香菇等种、管护技术，与帮扶户拉家常，讲扑下身子、撸起袖子勤劳苦干脱贫致富的典型范例，培养贫困户脱贫致富的坚强斗志，确保脱贫不返贫。
10、抓安全生产工作，确保安全生产无事故。一是积极落实安全生产双重预防工作机制，成立组织机构，明确职责，落实股室及人员具体抓；二是制定完善制度，健全抓落实的措施，严格执行节假日和汛期24小时值日值班制度；三是层层签定安全生产工作目标责任书，切实做到一级抓一级，层层抓落实的安全生产工作监管格局；四是勤安排、勤检查、勤总结，发现问题及时整改，确保了一年来安全生产无事故。
11、以党建工作为抓手，加强党风廉政建设工作。一是抓干部职工的意识形态工作。开展《中国共产党章程》、《党规》及习近平来川讲话精神的学习，更加坚定了干部职工永远跟党走的决心和勤奋努力工作奔小康的信心。二是认真开展了“大学习、大讨论、大调研”活动，每个干部针对自己存在的问题进行了剖析。通过召开党员和干部职工座谈会等方式查摆我中心各方面存在的问题和困难，制订了2020年度存在问题和困难整改方案。三是抓干部职工学习。组织干部职工每月集中学习3次，学习党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，学习县委县政府重大决策部署和学习强国平台学习。全体干部职工在学习强国平台学习积分每日均在35分以上。四是切实抓好党风廉政建设工作。加强党风廉政建设工作的组织领导和统筹规划，始终把作风建设和党风廉政建设有机结合起来纳入工作议程。落实了党风廉政建设和反腐败斗争“一岗双责”，把业务工作和廉政工作有机结合起来，切实做到了两手抓、两不误。把党风廉政建设工作作为“一把手”工程，放在突出位置抓好抓实。把“一岗双责”全面落实贯穿到党风廉政建设和反腐败各项工作之中，按照“谁主管，谁负责”，“管行业必须管行风”的原则，层层抓落实。严格教育广大党员干部严以修身、严以用权、严以律己，从信念和价值观上打造“金刚不坏之身”。充分发挥党组织的监督作用，确保县委、县政府各项重大决策部署落到实处。严格执行中央八项规定，坚持用制度管人、管事、管物、管钱的原则，自觉接受监督。开展党员各项争先创优活动，充分发挥共产党员先导、先锋、模范和榜样的作用；严格执行公务接待有关规定，减少和节约公务接待费用；严格加强机关考勤；严格加强“三公”经费管理，大力减少“三公”经费支出。
12、完成了县委县政府和上级业务主管部门交办的阶段性中心工作目标任务。
二、机构设置
青川县粮食事务中心是参照公务员法管理的事业单位，2020年度纳入本部门决算汇编范围核算单位共1个。青川县粮食事务中心总编制10名，其中参照公务员法管理的事业编制9名，工勤人员编制1名。在职人员总数8人，其中参公人员7人，工勤人员1人；退休人员31人；遗嘱长赡人员3人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计153.29万元，支出合计153.18万元，与2019相比，收入总计减少141.60万元，支出总计减少147.66万元，收入 总计减少了48.02%，支出总计减少了49.18%。减少的主要原因是减少了退休人员、在职人员丧葬费、抚恤金及目标考核奖等收入支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计153.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计153.18万元，其中：基本支出153.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计153.29万元，支出合计153.18万元，与2019相比，收入总计减少141.60万元，支出总计减少147.66万元，收入 总计减少了48.02%，支出总计减少了49.18%。减少的主要原因是减少了退休人员、在职人员丧葬费、抚恤金及目标考核奖等收入支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出153.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年300.84万元相比，一般公共预算财政拨款减少147.66万元，减少了49.08%。主要变动原因是减少了退休人员、在职人员丧葬费、抚恤金及目标考核奖等支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出153.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出11.13 万元，占支出比重为7.27%；卫生健康（类）支出5.29万元，占支出比重为3.45%；住房保障（类）支出6.94万元，占支出比重为4.53%,；粮油物资储备（类）支出129.82万元，占支出比重为84.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为153.18万元，完成预算99.93%。其中：
1．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%；
2．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101102（项）:支出决算为5.29万元，完成预算100%。
3．粮油物资储备支出222（类）粮油事务22201（款）行政运行2220101（项）：支出决算为129.82万元，完成预算99.91%。
4．住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为6.94万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.18万元，其中：
人员经费135.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.774万元，完成预算的25.8%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务接待管理，严控接待次数和人员。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.0774万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.0774万元，完成预算25.8%。公务接待费支出决算比2019年减少0.0226万元，减少22.6%，本年度接待批次1次，接待人数12人。接待费减少的主要原因是加强了公务接待管理，严控接待次数和人员。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出17.63万元，比2019年21.44万元减少6.81万元，减少17.77%。主要原因：减少了退休人员、在职人员丧葬费、抚恤金及目标考核奖等支出。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看我单位根据年初工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，全年基本支出保障了本单位的正常运行和日常工作的正常开展，圆满完成了上级下达的各项目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。《青川县粮食事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：主要反映机关运行的基本支出。
10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：主要是反映机关组织全县粮食责任制考核的项目支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
青川县粮食事务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县粮食事务中心是县政府直属参公管理事业单位，现有内设机构3个：办公室、仓储调控安全股、流通管理股。
（二）机构职能。
1、配合贯彻落实粮食（含食用油,下同)储备工作法律法规和方针政策，负责中央、省和地方政策性储备粮油的收储、调动、保管、销售、轮换工作的业务指导。协助做好储备粮油的数量、质量和储存安全的日常巡查管理，保障储备粮油安全。
2、参与拟订粮食产业化发展和粮食储备规划，推动粮食产业化升级，推广粮油储存、加工新技术，培育发展粮食产业化龙头企业。
3、参与全县储备粮油仓储设施及项目建设统计调查和分析管理，参与全县政策性粮食储备仓储设施的规划布局、建设及维修改造。
4、协助拟订全县粮食流通产业发展规划和年度计划，提出全县粮食流通、仓储、加工设施和物流体系、市场体系建设的政策建议并按要求协助组织实施。
5、协助做好全县粮食收购、储存和运输销售等环节的质量、安全、卫生的监督检查。做好全县粮食行业安全生产和社会科学储粮的业务指导。配合开展对全县粮油经营者粮油质量和原粮卫生的检验检测和抽查。
6、开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的开发、推广工作。做好粮油企业科技进步、技术改造和新技术推广应用等业务指导，指导粮油龙头企业推动品牌建设，开展惠农服务。
7、协助承担全县粮食流通统计，负责粮食企业经营数量、社会粮情、粮食产量、粮油市场价格等相关情况的统计调查和分析。
8、协助监督执行粮食最低收购价政策及历史收储政策，调剂全县粮食余缺，做好县内粮食购销业务指导。配合执行国家军粮供应政策，参与保障区域内的军粮供应等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力。
9、参与研究拟订县级粮食应急体系方案，按要求落实县政府粮食应急预案。
10、配合贯彻执行国家粮食流通财政财务政策。协助组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算、政策性补贴资金、专项资金的使用及政策性粮食财务挂账管理。
11、协助拟订县级储备粮财务管理办法，配合指导国有粮食购销企业的经营管理相关业务。参与粮食收购资金的预测、协调，参与全县粮食内部审计的业务指导。
12、配合做好粮食安全行政首长责任制考核相关事务性工作。
13、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。
14、承办县委、县政府和县发展和改革局（县粮食和物资储备局）交办的其他事项。
（三）人员概况。
青川县粮食事务中心总编制10名，其中：参照公务员法管理的事业编制9名，工勤人员编制1名。2020年末在职职工总数8人，其中：其中参公人员7人，工勤人员1人；退休人员31人；遗嘱长赡人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年预算收入总额为 153.29万元，其中：年初预算120.08万元，调整预算33.21万元；当年财政拨款收入153.29万元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年预算支出153.18万元，其中：基本支出153.18万元，项目支出0万元。
1、 基本支出153.18万元，用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中“三公”经费支出0.0774万元，预算安排数0.30万元，“三公”经费控制率为25.8%。
2、项目支出0万元。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（1）粮油物资储备支出129.82万元。主要用于机关正常运转发生的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；以及为完成特定行政工作任务发生的项目支出，主要包括全县粮食统计调查、粮食行政执法检查、粮食产业化发展等方面支出。
（2）社会保障和就业支出11.13万元。主要用于机关在职人员养老保险、职业年金、工伤失业保险等支出。
（3）卫生健康支出5.29万元。主要用于机关按照规定标准为职工、退休人员缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出。
（4）住房保障支出6.94万元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理
1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求, 科学合理编制次年部门预算,按时完成了2020年预算编制工作。2020年粮食事务中心收入预算总额为153.29万元，其中：当年财政拨款收入153.29万元，相应安排支出预算153.18万元，其中：人员支出131.45万元，日常公用支出17.63万元，对个人和家庭的补助支出4.1万元。
2. 执行管理情况。一是行政运行保障情况。本单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约，规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支出党组集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库集中支付中心的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。二是应返还额度情况。2020年本单位形成的财政应返还额度1.68万元,形成的主要原因：1、粮库智能化升级县级平台建设项目还未实施完结转的资金1.56万元：2、预扣领导2019年目标绩效奖0.12万元。三是“三公”经费预算执行情况。本单位严格按照中央省市的相关文件要求, 贯彻执行中央八项规定和省市十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。2020年公务接待费支出0.0774万元。四是预算执行进度。本单位严格按照县财政要求，预算执行进度在6、9、11月分别达到了40%、67.5%、82.5%支出进度。
（二）结果应用情况
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强固定资产管理。严格按照县机关事务管理局和县财政资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建立资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
3.加强政府信息公开。2020年，我中心严格按照县委、县政府和县财政局关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，不断提高政府信息公开的质量和实效,按规定时间在政府门户网站公布预决算情况及部门整体支出自评报告，接受社会大众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重要工作的实施，较好地完成了2020年部门预算和决算编制工作, 全面地完成了2020年目标任务，预算执行情况较好，绩效管理工作开展良好,自评得分88分。
青川县粮食事务中心
2020年部门整体支出绩效评价指标体系
|
绩效指标 |
指标 分值 |
指 标 得 分 |
指标解释 |
计分标准 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
||||
|
部门预 算管理（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
10 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 |
|
目标完成 |
10 |
9 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10 |
||
|
编制准确 |
10 |
8 |
评价部门年初预算编制是否科学准确。 |
指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10 其中：年度预算总额是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省、市级专款）总和 |
||
|
预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
8 |
评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等分科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在5%以内的，得10分。偏差度在5%-10%之间的，得5分，偏差度超过10%的，不得分。 |
|
|
部门预 算管理（80分） |
预算执行（30分） |
动态调整 |
10 |
8 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 |
|
执行进度 |
10 |
9 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
||
|
完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
8 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
|
|
违规记录 |
10 |
10 |
根据审计、纪检监察、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计、纪检监察、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
||
|
绩效结 果应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
2 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。 |
|
绩效结 果应用（20分） |
信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 |
按要求随同预算公开的，得4分。 |
|
自评公开 |
4 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求随同决算公开的，得4分。 |
||
|
整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 |
|
|
应用反馈 |
4 |
4 |
按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 |
||
|
总分合计 |
|
|
100 |
88 |
|
|
（二）存在问题。
通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评中发现存在以下问题：
1、在资金预算安排政策性经费支出时预算安排不足，一是退休人员医疗保险缴费未纳入本年度财政预算，而是由单位先行垫支，财政再追加预算的方式解决，经费预算与实际开支经费相比较严重不足；二是粮食安全行政首长责任制考核经费只纳入县级财政的预备支出，而未进入单位当年的预算，造成年中大批量追加支出预算，预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费，以减少决算与年初预算的差异。
2、基础工作管理方面，还存在管理制度不完善，内控制度得不到有效执行等问题。
（三）相关建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.建议上级财政相关部门细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
