七佛乡德赢VWIN2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、七佛乡德赢VWIN基本职能及主要工作
（一）基本职能
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
2021年，乡党委政府将不断增强责任感使命感紧迫感，认真贯彻落实党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕省委十一届七次全会、市委七届十二次全会、县委十二届十二次全会精神和“十四五”规划年度任务，聚焦“三大目标”和中国生态康养旅游名县建设，举全乡之力，以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措，进一步坚定信心、鼓足干劲，咬定目标不放松，狠抓落实不懈怠，全力做好以下几个方面的工作：
（一）统筹推进落后区域基础设施建设。提前谋划，扎实做好“十四五”规划项目谋划和申报工作，将七岔口至凉水道路改造、马鞍山旅游开发及公路建设、明水至月坝道路、楼子河小流域治理等项目规划上报，截至目前已规划“十四五”项目100余个，投资所需1.1亿元。争取资金，加快茶产业用水配套设施、产业发展便道修改建设。
（二）补齐短板着力提升乡村村容风貌。一是高标准打造贡茶社区为乡村振兴战略先进示范村；二是将老场镇风貌改造纳入“十四万”规划，统一规划设计，着手全面改造，刷新全乡颜值。
（二）全力盘活闲置资源增强发展后劲。坚持资源资产资金高效利用原则，采取有力举措，尽早盘活明水村、阳坪村村级原有资源，最大化发挥闲置资产应有效益。
（三）切实加大村级后备干部培养力度。一是拓宽干部吸收渠道。吸纳村社年轻党员、优秀农民工、乡贤、致富带头人、退伍军人等并纳入后备干部培养和管理。二是加强专题教育培训。通过集中学习、专题党课、技术技能培训等，不断提升村级后备力量综合素质，思想政治上做“领头羊”，产业发展上做“带头人”。三是强化关爱激励举措。评选致富带头人和优秀共产党员等，表彰优秀后备力量，强化关心关爱，激励年轻人创先争优。
（四）全面协调争取政策，解决办公住宿实际困难。目
前乡级机关食堂建设正在全力推进，约12月份投入使用；积极争取政策，全力推进贡茶社区亲民化打造工作，尽早满足服务群众需要；下一步，尽力争取资金项目，着力解决好机关干部住宿问题。
（六）持续巩固脱贫成果，加快乡村振兴步伐。反贫困是一个永恒的课题，打赢脱贫攻坚战并不意味着反贫困的终结。下一步我乡将持续聚焦园区建设、产业发展、环境整治等工作，一方面持续巩固脱贫攻坚的成果，另一方面发力全面实施乡村振兴战略，在确保如期打赢脱贫攻坚战的基础上，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，让贫困群众过上更加美好的生活，持续增强群众获得感和幸福感。
（七）聚力推进示范园区建设，推进茶产业提质增效。坚持“党建引领、园区主导、多方参与、分类管理、联农带农”的总体思路，大力推进茶产业提质增效，培育形成优势突出、特色鲜明、链条完整、县域领先的茶产业体系。坚持“以茶立乡、以茶兴乡、以茶强乡”发展理念，依托“茶园长”制，高质量发展贡茶产业，高水平讲好贡茶故事，将七佛贡茶茶产业作为打造农业转型发展的新引擎，为乡村振兴和脱贫攻坚提供新支撑。
（八）落实党建责任，提前谋划，抓实换届选举工作。扎实开展村级班子研判工作，强化换届纪律教育，致力于建设有激情、有担当、有定力的基层干部队伍，着力选好书记、配强班子、建强组织、激发活力，切实把村党组织建设成为落实党的政策、带领发展致富、密切联系群众、维护和谐稳定的坚强领导核心，为我乡实现全面小康提供坚强组织保证。
（九）强化源头管理，狠抓污染治理，建设和谐美丽乡村
一是强化大气污染治理。落实道路扬尘控制措施，引导群众使用洁净煤，强化全面秸秆禁烧，提高秸秆利用率，保持良好生态环境。二是做好水污染防治。深入落实“河长制”，以粉浆水治理、养殖场整治、面源污染控制、河岸绿化、水源地保护为重点，确保青竹江河段及楼子河支流水质持续巩固提升。三是开展生态修复。依托村庄周围、荒山荒坡开展茶叶种植、植树造林生态工程，提高绿化和造林面积，形成规模效益。四是打造美丽乡村。持续巩固提升农村环境整治工作，不断培养群众养成良好的环境卫生观念，从根本上改变农村“脏、乱、差”的现实局面，切实提高人民群众健康生活水平。
（十）以维护社会稳定为前提，坚持多措并举，有效维护乡域稳定
一是强化安全监管。持续深入开展大排查大整治，强化砂厂、矿山和餐饮业等重点行业和重点领域安全监督，严格落实一岗双责责任制，继续巩固开展“安全生产月”活动，力争实现安全生产“零事故”，确保人民群众生命财产安全。二是狠抓森林防灭火。严抓森林防灭火责任制的落实，各村（社区）成立巡查队，配齐防火器械，不间断巡查，严格控制野外用火，做到严防死守，力争实现“零火灾”。三是维护乡域稳定。深化“清仓见底”行动，认真贯彻落实领导包案制度，按照“业务归口、谁主管、谁负责”的原则，妥善处理群众反映的问题。同时引导上访人通过合法的渠道和手段来行使自己的权利。严厉打击缠访闹访，依法维护正常秩序，力争实现“零非访”“零上访”，为社会稳定和谐奠定基础。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，七佛乡德赢VWIN部门预算包括：乡本级预算（乡属行政单位预算）、乡属事业单位预算。
纳入七佛乡德赢VWIN2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、七佛乡德赢VWIN（本级）
2、便民服务中心（二级）
3、农业综合服务中心（二级）
4、乡村建设和文化旅游服务中心（二级）
5、社会治安综合治理中心（二级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数630.98万元，较2020年部门预算收入总数650.03万元下降3%，主要变动原因是村级建制调整，村数、村社干部人数减少；2021年部门预算支出总数630.98万元，较2020年部门预算支出总数650.03万元下降3%，主要变动原因是村级建制调整，村数、村社干部人数减少。
部门基本支出预算412.96万元，其中：人员支出342.12万元，公用支出70.84万元。
部门专项项目预算218.02万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算630.98万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入630.98万元；支出包括：一般公共服务支出365.16万元、社会保障和就业支出41.34万元、卫生健康支出18.38万元、住房保障支出36.7万元，国防支出1.6万元，节能环保支出12万元，农林水支出155.8万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款630.98万元，比2020年财政预算数650.03万元增加19.5万元，下降2.93%，变动的主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出365.16万元，占57.87%；社会保障和就业支出41.34万元，占6.55%；卫生健康支出18.38万元，占2.92%；住房保障支出36.7万元，占5.81%；农林水支出155.8万元，占24.69%；节能环保支出12万元，占1.91%；国防支出1.6万元，占0.25%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为327.06万元，比2020年预算数增加0.67万元，变动的主要原因是2021年公用经费标准增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为34万元,比2020年预算数增加6万元，变动的主要原因是劳务费增加。主要用于炊事员与驾驶员工资和保险缴费。
3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为1.6万元，比2020年预算数增加0万元，主要用于民兵武装支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 37.56万元,比2020年预算数减少1.05万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为3.78万元,比2020年预算数减少0.04万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于职工失业保险和工伤保险缴费支出。
6一般公共服务（类）人大事务（项款）代表工作（项）预算数为4.1万元，比2020年预算数减少0万元，主要用于人大活动开展支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.7万元,比2020年预算数增加1.15 万元，变动的主要原因是医疗保险缴费基数增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为9.68万元,比2020年预算数减少0.52万元，变动的主要原因是事业人员减少。主要用于对事业单位社会保障缴费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为36.7万元,比2020年预算数增加8.29万元，变动的主要原因是住房公积金缴费基数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
10、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为12万元,比2020年预算数增加0万元。主要用于农村环境整治支出。
11、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算数为2.16万元，比2020年预算数增加0万元。主要用于第一书记、驻村工作队工作补贴发放。
（12）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为153.64万元，比2020年预算数减少31.06万元，变动的主要原因是乡村建制调整，村数、村社干部人数减少。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出412.96万元，其中： 人员经费 342.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费70.84万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七佛乡2021年“三公”经费财政拨款预算数8.44万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4.44万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021年预算安排4万元，较 2020年4万元预算增加0万元，增长0%.
（二）公务用车购置及运行维护费。七佛乡核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 4.44万元，较 2020年预算4.44万元增加0万元，增长0%，用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，2021年安排公务用车运行维护费 4.44万元，较2020年预算4.44万元增加0万元，增长0%。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
七佛乡 2021 年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元增加0万元，增长0%。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
七佛乡2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元，增加0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。七佛乡2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计70.84万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，七佛乡资产总额2488.6万元。
1.流动资产978.74万元，其中货币资金345.5万元。
2.固定资产676.07万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物257.12万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产418.95万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。七佛乡政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年七佛乡实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算218.02万元。其中，一般公共预算218.02万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指七佛乡德赢VWIN用于单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指七佛乡德赢VWIN设用于单位的项目支出。
一般公共服务（类）人大事务（项款）代表工作（项）：指七佛乡德赢VWIN用于人大专项工作支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指七佛乡德赢VWIN用于武装专项工作支出。
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指七佛乡德赢VWIN用于农村环境整治专项工作支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指七佛乡德赢VWIN用于村（社区）专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指七佛乡德赢VWIN用于单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指七佛乡德赢VWIN用于单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指七佛乡德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指七佛乡德赢VWIN所属单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指七佛乡德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指七佛乡德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指七佛乡德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
