中共青川县委统战部2021年部门预算公开说明
公开时间：2021年4月29日
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、中共青川县委统战部基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
11.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调县级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我县民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及青台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展青台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。
14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15.受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
16.完成县委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1.将习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要论述、《中国共产党统一战线工作条例》以及统战理论政策法规纳入县委理论学习中心组学习内容、纳入党校和行政学院教学内容；加强统战宣传工作，引导统战成员正面发声。
2.引导统战成员围绕东西部协作、乡村振兴、全面小康提供切实可行的意见建议。
3.协助完成九三学社青川支社换届工作；协助制定并组织实施2021年度政党协商（会议协商）计划，支持围绕协商主题开展调研；推进九三学社青川支社与政府部门开展对口联系。
4.贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》精神；协调相关县级部门持续改善营商环境，协调解决具体问题；引导非公有制经济组织和非公有制经济人士履行社会责任，积极参与“万企兴万村”活动和光彩事业；指导县工商联加强基层商（协）会、异地商会队伍建设。
5.举办青川县中华职业教育社成立大会；新发展社员20名；协助做好杭州“一技成”教育集团在青川县竹园教育园区建立西南国际教育中心。
6.做好全县新的社会阶层人士、党外知识分子基础台账动态管理工作；引导围绕全县经济社会发展开展调研，献计献策；支持围绕建党100周年开展文体活动。
7.做好党外代表人士信息库动态管理；做好换届期间党外代表人士推荐工作。
8.加强涉台宣传教育、开展对台交流交往；积极争取台胞、台商等爱心人士对我县贫困家庭、学生等开展救助；继续开展侨情信息摸底工作；常态化开展走访慰问活动。
9.贯彻党的民族政策法规，依法管理民族事务；做好省级民族团结进步示范县巩固提升工作；扎实抓好省、市级示范单位创建工作；组织开展示范社区与社区基层党建“双推进”活动；提升县级示范单位覆盖率。
10.贯彻落实《宗教事务条例》和《四川省宗教事务条例》，加强对宗教领域的管理与引导，做好宗教领域各项防范工作；巩固“三化”治理成果，持续推进宗教中国化方向示范场所创建；引导宗教活动场所常态化做好疫情防控、森林防灭火、消防、食品及地灾防汛等安全工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共青川县委统战部预算包括：部本级预算（部属行政单位预算）。
纳入中共青川县委统战部2021年部门预算编制范围的二级预算单位无。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数176.72万元，较2020年部门预算收入总数177.94万元下降0.68%；2021年部门预算支出总数176.72万元，较2020年部门预算支出总数177.94万元增长下降0.68%。
部门基本支出预算162.32万元，其中：人员支出140.46万元，公用支出21.86万元。
部门专项项目预算14.40万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算176.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入176.72万元；支出包括：一般公共服务支出137.72万元、社会保障和就业支出16.10万元、卫生健康支出7.82万元、住房保障支出15.08万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款176.72万元，比2020年财政预算数177.94万元减少1.22万元，下降0.68%，变动的主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出137.72万元，占77.93%；社会保障和就业支出16.10万元，占9.11%；卫生健康支出7.82万元，占4.43 %；住房保障支出15.08万元，占8.53%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）预算数为123.32万元，比2020年预算数142.78减少19.46万元，变动的主要原因是清真寺管委会主任、阿訇生活补助调整预算到宗教事务科目。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）预算数为14.40万元，比2020年预算数0万增加14.40万元，变动的主要原因是清真寺管委会主任、阿訇生活14.40万元预算到该科目。
3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老保险05 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为 16.10万元，较2020年预算数16.10万元持平。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为7.82万元,比2020年预算数7.33万元增加0.49万元，变动的主要原因是缴费基数增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为15.08万元,比2020年预算数11.73万元增加3.35万元，变动的主要原因是缴费工资增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出162.32万元，其中： 人员经费140.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费21.86万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
中共青川县委统战部2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排2万元，较 2020年预算2万元持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。中共青川县委统战部核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，较2020年预算0万元持平。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算0万元持平。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
中共青川县委统战部2021年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元持平。支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
中共青川县委统战部2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元持平。支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。中共青川县委统战部2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计21.86万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，中共青川县委统战部资产总额271.66万元。
1.流动资产265.63万元，其中：库存现金0万元，银行存款265.63万元，财政应返还额度0万元，其他应收款0万元。
2.固定资产6.03万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产6.03万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。中共青川县委统战部政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年中共青川县委统战部实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算14.40万元。其中，一般公共预算14.40万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）：指中共青川县委统战部用于行政单位的基本支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）：中共青川县委统战部用于宗教事务的项目支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指中共青川县委统战部用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指中共青川县委统战部用于行政单位基本医疗保险缴费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指政中共青川县委统战部用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
