青川县融媒体中心2021年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、融媒体中心基本职能及主要工作
（一）基本职能
青川县融媒体中心核定县财政全额拨款事业编制28名(即原县广播电视台事业编制28名)。设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，总编辑1名(副科级);股级职数8名。原县记者站6名人员编制、县信息化建设管理中心(县政府信息公开管理中心)划转的2名人员编制划入县委宣传部下属事业单位县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)，划转人员的日常管理、工作调度、绩效考核由县融媒体中心统一进行;对划转的人员编制进行锁定，划转编制空缺后按程序划入县融媒体中心;现总人数51人，其他事业人员20人，工勤人员4人，退休人员3人，聘用人员22人，原记者站4人，中共青川县委宣传部副部长兼融媒体中心主任1人；固定资产总额434万元。
县融媒体中心整合县广播电视台、广元日报驻青川记者站职责，以及县信息化建设管理中心(县政府信息公开管理中心)的新闻宣传职能;整合县委宣传部“微青川”微信平台等资源，打造集媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。主要职责是:
1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设。
2.围绕县委县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务。
3.组织和开发广播、电视、新媒体资源，加强国有资产运作，实现国有资产保值增值，增强综合发展能力。
4.负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。
5.推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。
6.负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。
7.负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理，负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。
8.负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。
9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。
10.完成县委宣传部交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
2021年，中心将紧紧围绕中心服务大局，进一步加快媒体融合步伐，以管理创新、体制改革为新的动力，加强新闻队伍建设，做大做强正面宣传，建强主流舆论阵地。
1.完善薪酬制度改革方案，打破编内人员和编外人员的身份差别，用“一把尺子”量人才、评业绩，做到“同岗同责、同工同酬、优劳优酬”，进一步激发从业人员活力。
2.加强宣传策划，围绕全县中心工作、重大活动节点，积极进行外宣策划，推出一批外宣精品，对外讲好青川故事。
3.做优“掌上青川”APP，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。
4.加大人才培养力度。统筹安排中心人员全员参加县级融媒体中心从业人员专业能力培训。同时，邀请2-4次专家前来培训指导，提升中心从业人员专业能力素养和业务能力。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县融媒体中心部门预算包括本级预算，无二级预算部门。
三、融媒体中心2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数332.0267万元，较2020年部门预算收入总数336.0769万元下降1.2%；2021年部门预算支出总数332.0267万元，较2020年部门预算支出总数336.0769万元下降1.2%。
部门基本支出预算228.0267万元，其中：人员支出204.0267万元，公用支出24万元。
部门专项项目预算104万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算332.0267万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入332.0267万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出274.2087万元、社会保障和就业支出23.1369万元、卫生健康支出11.5685万元、住房保障支出23.1126万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款332.0267万元，比2020年财政预算数336.0769万元减少4.0502万元，下降1.2%，变动的主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出274.2087万元，占82.5%；社会保障和就业支出23.1369万元，占7%；卫生健康支出11.5685万元，占3.5 %；住房保障支出23.1126万元，占7 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行（项）预算数为274.2087万元，比2020年预算数减少8.3164万元，变动的主要原因是劳务费压减。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 23.1369万元,比2020年预算数减少0.999 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.5685万元,比2020年预算数增加0.2548 万元，变动的主要原因是基数调整。主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为23.1126万元,比2020年预算数增加5.0105万元，变动的主要原因是基数调整。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出228.0267万元，其中： 人员经费204.0267万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排1.2万元，较 2020年1.2万元预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。融媒体中心核定车编 1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费5万元，较 2020年预算3万元增加2万元，增长66.6%，变动的主要原因是对外宣传任务加重，车辆使用率高及油价上调，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算持平。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
融媒体中心2021年政府性基金预算0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
融媒体中心无国有资本经营预算收入，故无相应安排支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费融媒体中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计24万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，融媒体中心单位资产总额434万元。
1.流动资产0万元。
2.固定资产434万元，其中：直播采访车用车1辆价值14.98万元；价值200万元以上大型设备419万元
（三）部门政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年融媒体中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算104万元。其中，一般公共预算104万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于XX专项工作支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指XX单位用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指XX单位用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指XX单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指XX单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指XX单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指XX单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
