目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
正文
一、青川县竹园镇德赢VWIN基本职能及主要工作
（一）基本职能
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1、聚焦项目建设，打造高质量发展新引擎
主动对接争项目。紧抓东西部扶贫协作、乡村振兴、百镇建设行动试点等政策机遇，围绕城区规划、基础设施配套、公共服务提升、产业融合发展等方面，谋划行政中心迁建、市政道路维修维护、尖叫谷旅游综合开发等一批项目，力争让更多的项目挤进上级资金盘子。多向发力引项目。大力实施全员招商、以商招商、产业招商、园区招商，力争新招引亿元以上项目2个。突出重点攻项目。全面落实一个项目一名联系领导、一个推进专班，高效推进污水处理厂提标改造、清江防洪堤、河口村以工代赈示范工程等项目建设。
2、聚焦城乡统筹，构建高质量发展新格局
突出县域经济中心就是竹园、竹园就是青川“副中心”，同县城乔庄互补唱好“双城记”，加快建设山水相融、城景相依的宜居宜业宜游“高铁新城”。启动《竹园镇城市总体规划》《竹园镇村镇体系规划》修编。不断加强城市管理，坚持坐商归店、行商归市，重点整治市场乱象、门前乱放、路边乱停等城市顽疾，依法整治“两违”现象，全面落实“十二户联动机制”，着力营造“美丽竹园大家爱护”的良好氛围。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求和农业农村现代化总目标，统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，实施一批重塑现代产业体系项目和城乡融合发展示范工程，争取实施黄沙高标准农田建设项目，全面实施低效林改造项目，确保把河口村建成省级乡村振兴示范村。
3、聚焦社会治理，厚植高质量发展新优势
加大农村人居环境整治。坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴的第一仗，加快实施村庄清洁“五大行动”，农村卫生户厕普及率达到90%以上，100%的行政村生活垃圾得到有效治理。完善环境保护网格化监管制度，狠抓扬尘治理、秸秆禁烧、环境卫生整治等工作，稳步提升空气质量优良天数比例。从严落实“河长制”，盯紧看牢入河排污口、饮用水源保护地，持续改善青竹江干支流水质。全力防范化解重大风险，抓好9个领域风险防范化解工作，守住不发生系统性区域性风险的底线。全面完成竹园镇交通运输违法行为告知工作省级试点，形成一批可复制、可推广的交通运输违法行为告知工作制度规范。全面落实安全生产责任，深化重点行业领域安全生产专项整治，扎实推进双重预防机制建设，坚决遏制较大以上生产安全事故。紧盯农村宴席、宾馆饭店、药品零售等关键部位，持续做好疫情防控和食品药品安全监管，确保人民群众生命财产安全。
4、聚焦产业融合，拓展高质量发展新增量
大力发展富农产业。坚持以农业供给侧结构性改革为主线，扎实推进雷竹、食用菌、中药材、生态养殖等农业优势特色产业全产业链融合发展，着力培育特色鲜明、结构合理、链条完整、区域领先的现代农业产业体系。在马鹿、金院、东曹等地，大力发展羊肚菌、香菇等食用菌产业，力争食用菌面积达到1000亩以上。持续巩固提升衡柏—方石中药材基地，引导就地精深加工。全面建成龙峰社区年出栏10万头生猪养殖项目并投产。突破发展文旅经济。打造以金子山—河口—三郎为主线的旅游发展轴，启动“八里竹园”创建国家AAA级旅游景区工作，实施玫瑰花园民宿配套等项目，打造“网红经济”。大力发展民营经济。不折不扣落实中央、省、市、县促进民营经济健康发展的政策措施，切实帮助企业解决筹融资、降成本、要素保障等难题，让民营企业家干事有信心、创业有激情，力争民间投资增长20%以上。深入推进“乡贤反哺”行动，支持竹园商会健康发展，努力促成外出乡贤返乡投资兴业。
5、聚焦民生福祉，共享高质量发展新成果
实施好各项民生工程，落实好稳就业政策，确保城镇登记失业率控制在4%以内。持续健全全民社保体系、社会救助体系，最大限度帮助困难群众。加强妇幼健康和老龄健康服务。积极向上争取文化惠民工程，加快推进公共文化体育设施建设。推动辖区内学校、卫生院健康发展。支持学校特色办学，把竹园小学、金子山小学打造成足球运动特色学校。大力推进基层医疗服务质量提升，培养一批“留得住”的医疗专业人才。依法管理民族宗教事务。认真做好双拥、工会、共青团、妇女儿童、残疾人等工作。深入推进法治竹园、平安竹园建设。狠抓安全生产责任制落实，坚决防范和遏制较大以上安全事故发生。持续开展农村宴席餐饮安全、校园食品安全、不合格药品清查等一系列专项整治。深入开展扫黑除恶专项斗争，重拳打击盗抢骗、黄赌毒、非法集资、电信诈骗、网络传销等违法犯罪行为，始终确保人民群众生命财产安全。健全完善应急指挥、联动处置、舆论引导一体化的应急处突机制，增强防灾减灾能力和应急处置能力。加强社会治安防控体系建设，用好“雪亮工程”成果，有效管控社会风险。严厉打击恶意欠薪等犯罪行为，切实保障农民工权益。坚持依法依规、用心用情做好信访工作，深入开展“积案化解”行动，妥善化解各类矛盾纠纷，切实维护群众合法权益，坚决打击非访、闹访、缠访等行为。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，竹园镇德赢VWIN部门预算包括：镇本级预算（镇属行政单位预算）、镇属事业单位预算。纳入竹园镇德赢VWIN2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县竹园镇德赢VWIN（本级）
2.青川县竹园镇便民服务中心（二级）
3.青川县竹园镇农业综合服务中心（二级）
4.青川县竹园镇乡村建设和文化旅游服务中心（二级）
5.青川县竹园镇农民工服务中心（二级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数 1768.7226万元，较2020年部门预算收入总数1671.1787万元增长5.84%；2021年部门预算支出总数1768.7226万元，较2020年部门预算支出总数1671.1787万元增长5.84%。
部门基本支出预算1007.4964万元，其中：人员支出842.9236万元，公用支出164.5728万元。
部门专项项目预算761.2262万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算90万元，其中：镇域范围内日常保洁服务90万元，在环境整治专项资金中列支。
2021年财政拨款收支总预算1768.7226万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1768.7226万元；支出包括：一般公共服务支出850.2996万元、国防支出3.2万元、社会保障和就业支出142.8124万元、卫生健康支出45.0531万元、节能环保支出100万元、农林水支出538.658万元、住房保障支出88.6995万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款1768.7226万元，比2020年财政预算数1671.1787万元增加97.5439万元，增长5.84%，变动的主要原因是村（社区）改革，村级资金增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出 8502996元，占48.07%；国防支出32000元，占0.18%；社会保障和就业支出1428124元，占 8.07 %；卫生健康支出 450531元，占 2.5 %；节能环保支出1000000元，占5.65%；农林水支出5386580元，占30.45%；住房保障支出886995元，占 5.01 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 782.6496元，比2020年预算数减少22.7368 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为60.6万元,比2020年预算数增加8万元，变动的主要原因是劳务费增加。主要用于主要用于：办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为7.05万元,比2020年预算数增加0 万元。主要用于人大活动开展。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 92.0548 万元,比2020年预算数减少3.9821 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为 3.569万元,比2020年预算数增加3.569万元，变动的主要原因是新增退休人员。主要用于职业年金缴费。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为 47.1886万元,比2020年预算数增加47.1886 万元，变动的主要原因是2020年预算科目错误。主要用于工伤保险及失业保险支出。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为20.9533万元,比2020年预算数减少0.1975 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政单位医疗保险缴费。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为 24.0998万元,比2020年预算数增加1.2096 万元，变动的主要原因是缴费基数增加。主要用于事业单位医疗保险缴费。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为88.6995万元,比2020年预算数增加18.2351 万元，变动的主要原因是缴费基数增加。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费。
10、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为3.2元,比2020年预算数增加0万元。主要用于民兵武装活动经费。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2021年预算数为100万元,比2020年预算数增加0 万元。主要用于辖区内环境卫生整治。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为538.658万元,比2020年预算数增加64.378 万元，变动的主要原因是变动的主要原因是村（社区）改革，村级资金增加。各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出1007.4964万元，其中： 人员经费 842.9236万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费164.5728万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
竹园镇德赢VWIN单位2021年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排30 万元，较 2020年30万元预算增加0万元，增长0%。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县竹园镇德赢VWIN单位核定车编 4辆，目前实际车辆保有量为3辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 10万元，较 2020年预算30万元减少20万元，下降66.67%，变动的主要原因是公务车辆减少，主要用于2辆公务用车和1辆执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较 2020年公务用车运行维护费预算0万元减少0万元，下降0%。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元增加0万元，无变化。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县竹园镇德赢VWIN2021年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，无变化，支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县竹园镇德赢VWIN2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，无变化，支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县竹园镇德赢VWIN2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计164.5728万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县竹园镇德赢VWIN资产总额7976.04万元。
1.流动资产6432.23万元，其中货币资金：2697.66万元。
2.固定资产1312.76万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物542.26万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产740.5万元。
3.无形资产0.0750万元，其中软件系统0.0750万元。
（三）政府采购情况。青川县竹园镇德赢VWIN政府采购预算90万元，其中：镇域范围内日常保洁服务90万元，在环境整治专项资金中列支。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县竹园镇德赢VWIN实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算761.2262万元。其中，一般公共预算761.2262万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指竹园镇德赢VWIN用于单位的项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指竹园镇德赢VWIN用于单位的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指竹园镇德赢VWIN单用于人大代表专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指竹园镇德赢VWIN用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指竹园镇德赢VWIN用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指竹园镇德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指竹园镇德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指竹园镇德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指竹园镇德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指竹园镇德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
