青川县竹园镇德赢VWIN2020年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是“十三五”收官之年，也是极不平凡、极其不易的一年。面对艰巨繁重的改革发展稳定任务和错综复杂的内外部形势，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在统筹推进疫情防控和经济社会发展的关键时期，省委彭清华书记亲临竹园视察，对竹园镇的春耕生产和疫情防控工作给予高度评价，我们倍受鼓舞、倍增力量！

一年来，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，咬定经济社会发展目标不放松，答好疫情影响“加试题”，扎实做好脱贫攻坚、乡村振兴、项目投资、产业发展、城乡统筹等各项工作，全镇经济社会持续健康稳步发展。全年农业总产值达到44258万元，农村居民人均可支配收入14069元。竹园镇被省安委会命名为“四川省安全社区”，银沙社区成功建成省级乡村振兴示范村、河口村和衡柏村成功建成市级乡村振兴示范村，产业发展及农旅融合等工作经验被人民日报、四川日报等主流媒体广泛报道。

一年来，我们众志成城，全力抗击新冠肺炎疫情。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，严格落实中央、省、市、县工作要求，周密部署、全力防控，确保全镇人民群众的生命安全和身体健康。从大年三十开始，统筹全镇党员干部、广大群众、医务工作者、社区工作者、公安干警等力量，压紧压实“四级责任”，构建起“1+20+3”网格化立体防控体系和“四包一”的监测保障体系，全镇在15个村（社区）所有出入口设置卡点46处，在高速收费站、高铁站建立2个值守卡点，检测人员50万人次，全面实现城镇小区、农村社区封闭式管理。金子山社区金山村党支部与江油市雁门镇五指山村党支部成立临时联合党支部，筑起边际防疫“红色堡垒”，《人民网》以《“边际联防”临时党支部构筑疫情防控铜墙铁壁》为题对该项创新做法进行了专题报道。全镇干部和农村党员以及青年大学生一起，在金子山高速路口、西成高铁青川站、村社道路等交通要道驻点防疫卡口，以牺牲小我和任劳任怨的工作状态，在西成高铁青川站实行24小时值班长达一年之久，为全县持续保持“零病例”贡献了竹园力量。

一年来，我们精准发力，决战决胜脱贫攻坚。始终坚持把脱贫攻坚作为政府工作的重中之重，严格落实“四个不摘”要求，全力保障资金投入，扎实开展回头看大排查和“问题清零”系列行动，实现594户1854人高质量稳定脱贫。用好用活产业贴息贷款政策，发放产业补助资金53万元，支持贫困户通过自主发展、入股大户、土地入股等形式抓好生猪、土鸡、肉羊、肉牛等产业，实现户户都有致富产业。持续壮大村集体经济，实现村集体经济收益60万元。11月18日，脱贫攻坚省级考核组在河口村、衡柏村、银沙社区、梁沙社区现场检查脱贫攻坚工作，顺利通过考核组考核验收。围绕把竹园镇建成“东西扶贫协作示范和乡村振兴典范镇”，全力推进东西部扶贫协作，实施协作项目2个，总投资1005万元，项目建设成效显著。湖州市市长王纲、市委常委李上葵和吴兴区委书记吴炳芳、区长陈江等先后莅临竹园指导东西部扶贫协作工作，给予充分肯定。11月18日，高质量接受脱贫攻坚省级考核评估；12月14日，东西部扶贫协作国家成效考核组在银沙社区视察后指出：“如果所有东西部扶贫协作项目都像竹园这样，我们就放心了”。

一年来，我们综合施策，全面扩大项目投资。全年累计实施各类项目50个、建成49个，完成投资2490万元。湖羊谷、现代生态养殖二期、玫瑰花园、河口村农旅融合示范园等项目全面建成。坚持“走出去、引进来”，瞄准成广合作、浙川合作契机，紧盯生态工业、生态旅游、生态农业等领域，通过全员招商、以商招商等模式，签订正邦集团、三才农业、永中农业等招商协议6个，协议资金3.2亿元。全年新开项目6个，完成固定资产投资9319万元。全县第二季度二批次、第三季度、第四季度一批次、第四季度二批次等4场集中开工仪式在竹园举行。

一年来，我们多向发力，持续夯实产业基础。生态农业健康发展。全年实施农业产业项目27个，投资2500余万元，福态牧业生猪繁育养殖园、竹园马鹿东西部扶贫协作特色产业示范园、雷竹产业示范带全面建成，《“川北竹园”四川青川高质量建设最美竹林风景线》在中国县域经济报头版头条进行报道。竹园镇银沙社区被评为省级乡村振兴示范村，河口村、衡柏村、被评为市级乡村振兴示范村。生态工业不断壮大。年产40万吨机制卵石及石英砾石加工项目、年产30万吨石英砂加工项目等项目全面建成，青川经济开发区总量不断扩大。生态旅游高点起步。围绕“蜀南竹海、川北竹园”的旅游形象定位，坚持文旅融合，做深做细做透“竹”文章，成功打造八里竹园、洞子咖啡等农旅融合网红打卡基地，“八里竹园”成为青川全域旅游的南部支撑。成功举办八月瓜基地直播带货、“八里中秋·月满竹园”和“八里竹园垂钓节”等系列活动，竹园的知名度美誉度不断提升。

一年来，我们内外兼修，全域统筹城乡发展。始终坚持“三个融合”，做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇文章”。 8月6日，市委书记王菲在金子山社区调研乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，指导金子山社区示范社区建设。城市功能不断完善，竹园镇成功申报为四川省第二批“百镇建设行动”扩面增量试点镇。城市综合体项目长安璟城正加快推进，启动实施竹园污水处理厂提标改造和污水管网建设项目，确保早日彻底解决污水处理问题。城市管理不断加强，对车辆乱停乱放、占道经营、公路绿化带、农贸市场等重点领域进行专项整治，整改问题160余个。扎实推进美丽乡村建设，全面推进环境污染防治“三大战役”和“三大革命”，扎实开展矿企涌水、矿山复垦、秸秆禁烧等专项整治，建成垃圾压缩站1个，整治矿企问题8个，治理面源污染31处，开展秸秆禁烧行动61次，规范整治养殖大户养殖圈舍64户。“河长制”全面落实，深入开展清河、护岸、净水、保水“四大行动”，全年开展河道巡察144次，境内河流水质持续改善，青竹江断面水质长期保持Ⅱ类水质。改善提升通村道路14.5公里，完成砂石水库、大磉排洪沟修复工作。实施农村危房改造2户，洪灾受损房屋修复2户、重建1户。扎实开展农村集体经济“三资”监管平台建设省级试点，竹园成为全国第二个、全省首个“三资”监管平台建设的乡镇，雅安市、泸州市、绵阳市、宜宾市、资阳市等地前来竹园考察学习试点经验。

一年来，我们以人为本，持续增进民生福祉。全面落实积极的就业政策，召开专场就业招聘会3次，新建就业扶贫基地2个，城镇新增就业480人，失业人员再就业257人，就业困难人员再就业50人，劳务输出8875人，城镇登记失业率低于4%。城乡基本医疗保险参保26420人，参保率达98%以上。11月12日，副省长罗强视察竹园智慧岛教育园区，关心竹园教育事业。学前教育、义务教育健康发展，“雨露计划”“营养餐改善计划”全面落实，教育质量稳步提升。竹园幼儿园篮球队代表青川县参加全市联赛勇夺“技能赛一等奖”。全年发放计划生育奖励扶持306人41.568万元、独生子女奖励金461人2.218万元，完成孕前优生检查170人。积极开展进村义诊、“两癌”筛查、健康宣教等服务活动，建立特殊家庭关怀制度，实现全镇医疗卫生全覆盖、基本公共卫生服务均等化，竹园镇被评为2020年卫生防治技能竞赛优秀团体。深入实施“十大救助制度”，全年发放救助资金30.1万元，惠及困难群众249人次。全年排查解决矛盾纠纷140余起，化解矛盾纠纷17起，接待群众来信来访63起。深入开展森林防灭火专项整治，清理输配电线路通道120公里，新建防火通道8.9公里。9月27日，国务院督导组副组长、应急管理部森林消防局原政委戴建国在竹园坝社区督导森林防灭火专项整治工作，查看林区输变电路消防安全隐患整治后给予充分肯定。全面推进省安全社区建设，扎实开展社区诊断、宣传教育培训、“七+N”建设、消防安全社区建设、红十字会培训等工作，2020年8月28日通过省级专家现场评定，11月4日顺利通过省级复核抽查。全年无重特大安全事故发生，河口村、方石村被评为“六无”平安村，竹园镇荣获青川县安全生产“一等奖”。网络信件、网上舆情办结率达100%。圆满完成全国第七次人口普查工作。拥军优属、人民防空、民族宗教等工作展现新作为，社会慈善、老龄事业、红十字会等工作实现新发展，通信、邮政等为地方发展作出新贡献。

一年来，我们对标对表，不断加强自身建设。严格落实全面从严治党主体责任，深刻吸取“雷竹案”的教训，反躬自省，教育广大党员干部转变工作作风、廉洁从政。健全完善政府会议及重大行政决策等规章制度，不断规范项目招投标、工程建设、财政资金管理等事项。主动配合做好专项巡察工作，对巡察反馈的3个方面34项问题，制定《竹园镇落实县委第二巡察组关于巡察反馈意见的整改方案》，问题整改率达100%。自觉接受人大和社会舆论监督，办理人大代表建议6件，办结率均达100%。

二、机构设置

青川县竹园镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。总编制89名，其中:行政编制35名，其他事业编制50名，工勤人员编制4名。在职人员总数88人，其中:行政编制人员37人，其他事业人员48人，工勤人员3人；退休人员29人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出总计2164.23万元。与2019年相比，收、支总计减少227.97万元，减少9.51%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1936.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1936.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2076.59万元，其中：基本支出1238.85万元，占59.66%；项目支出837.74万元，占40.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出总计2164.23万元。与2019年相比，收、支总计减少227.97万元，减少9.51%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2076.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.3万元，增长0.49%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2076.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1219.75万元，占58.74%；国防（类）支出3.2万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出106.04万元，占5.11%；卫生健康支出62.16万元，占2.99%；节能环保（类）支出118.64万元，占5.71%；农林水（类）支出496.33万元，占23.9%；住房保障支出70.46万元，占3.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2076.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1028.31万元，完成预算98.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为52.6万元，完成预算89.76%,决算数小于预算数的主要原因是生活补助资金结余。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为131.8万元，决算数大于预算数100%，主要是以前年度结余资金使用。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为96.04万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:支出决算为10万元，决算数大于预算数100%，主要原因是：以前年度结余资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为18.12万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为21.15万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）:支出决算为22.89万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款)农村环境保护（项）:支出决算为118.64万元，完成预算118.64%，决算数大于预算数的主要原因是使用风貌改造结余资金。

12.农林水支出（类）扶贫（款)农村基础设施建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为474.33万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）:支出决算为70.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1238.87万元，其中：

人员经费1065.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费173.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为37.34万元，完成预算62.23%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇合并，公务车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.35万元，占46.46%；公务接待费支出决算19.99万元，占53.54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.35万元,完成预算46.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.25万元，增长32.44%。主要原因是公务车维修增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出17.35万元。主要用于下村（社区）查看项目进度、走访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19.99万元，完成预算66.63%。公务接待费支出决算比2019年减少3.72万元，下降15.68%。主要原因是乡镇合并，接待总量减少。其中：

国内公务接待支出19.99万元，主要用于上级部门到我镇检查工作用餐费。国内公务接待865批次，7985人次（不包括陪同人员），共计支出19.99万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，竹园镇机关运行经费支出173.4万元，比2019年减少87.73万元，减少33.6%。主要原因是乡镇合并人员减少，差旅费、办公费、打印费、公务接待、其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，竹园镇政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。主要用于竹园辖区环境卫生整治。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，竹园镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，主要用于：下村（社区）查看项目、维稳、走访群众等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年竹园镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“人大工作经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数212.00万元，执行数为212.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了全镇7村8社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。

（3）第一书记、驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。

（4）人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.05万元，执行数为7.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年我镇人大代表工作的正常开展，保证了会议的正常举行，开展了人大代表视察工作和为人民办实事活动，进一步监督了政府的执政能力，更好的保证了人民群众的合法权益。下一步改进措施：制定详细的人大活动方案，积极开展人大代表活动密切联系群众，真正做到人民选我当代表，我当代表为人民。

（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层组织活动和公共运行经费
预算单位			青川县竹园镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		212.00	执行数:	212.00
	其中-财政拨款:		212.00	其中-财政拨款:	212.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	7村8社区各项公益事业及正常办公运转			保障了7村8社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	7村8社区各项公益事业及正常办公运转	7村8社区各项公益事业及正常办公运转
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-1-1	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	212.00万元	212.00万元
	效益指标	经济效益指标	2020年全年	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			第一书记、驻村工作队员工作补贴
预算单位			青川县竹园镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		3.60	执行数:	3.60
	其中-财政拨款:		3.60	其中-财政拨款:	3.60
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放			保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-1-1	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴	3.60	3.60
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			第一书记、驻村工作队工作经费
预算单位			青川县竹园镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		19.00	执行数:	19.00
	其中-财政拨款:		19.00	其中-财政拨款:	19.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要			保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:驻村工作队工作经费	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-1-1	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:驻村工作队工作经费	19.00万元	19.00万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大代表工作经费
预算单位			青川县竹园镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		7.05	执行数:	7.05
	其中-财政拨款:		7.05	其中-财政拨款:	7.05
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证2020年全镇人大代表工作的正常开展			保证2020年全镇人大代表工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:人大代表经费	2020年人大工作正常开展	2020年人大工作正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-1-1	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:村廉勤委补助经费	7.05万元	7.05万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			创新社会管理经费
预算单位			青川县竹园镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		30.00	执行数:	30.00
	其中-财政拨款:		30.00	其中-财政拨款:	30.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-1-1	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:创新社会管理经费成本	30.00万元	30.00万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县竹园镇德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县竹园镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指竹园镇德赢VWIN用于单位的项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指竹园镇德赢VWIN用于单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指竹园镇德赢VWIN单用于人大代表专项工作支出。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指竹园镇德赢VWIN单用于民兵武装专项工作支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指竹园镇德赢VWIN用于节能环保整治专项工作支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指竹园镇德赢VWIN用于村（社区）专项工作支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指竹园镇德赢VWIN用于行政单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指竹园镇德赢VWIN用于事业单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指竹园镇德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指竹园镇德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指竹园镇德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指竹园镇德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指竹园镇德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青川县竹园镇德赢VWIN部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青川县竹园镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

（二）机构职能。

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

青川县竹园镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。总编制85名，其中:行政编制35名，其他事业编制50名，工勤人员编制4名。在职人员总数88人，其中:行政编制人员37人，其他事业人员48人，工勤人员3人；退休人员29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

青川县竹园镇2020年部门预算总数1936.5万元，较2019年1443.09万元增加493.41万元，增加34.19%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年公共预算一般支出2076.59万元，较2019年2164.46万元减少145.05万元，减少4.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年竹园镇一般公共预算收入1936.5万元（2020年竹园镇三公经费预算总额为60万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费30万元）。2020年竹园镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.收支管理情况

2.1.财务管理情况

竹园镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“竹园镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

2.2财政政策执行情况

竹园镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。竹园镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，竹园镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

2.3财经纪律执行情况

竹园镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使竹园镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，竹园镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，竹园镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖7村8社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，竹园镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。

（二）结果应用情况。

本年度竹园镇一般公共预算收入1936.5万元，本年度竹园镇一般公共预算支出2076.59万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚及乡村振兴的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

四、评价结论及建议

2020年竹园镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。

竹园镇镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县竹园镇德赢VWIN2020年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价