目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1.负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；
2.负责管理和保护公路路产；
3.实施公路路政巡查；
4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；
5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；
6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；
7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；
8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；
9.法律、法规、规章规定的其他职权。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.路政管理措施。我所进一步加大路政管理力度，在路政巡查中采取“看、查、宣、动、清、记”的六字方针，全力保障公路安全畅通。一是各中队在巡查过程中进一步提高巡查频率和覆盖率，全力查处公路违法行为，认真排查公路是否存在安全隐患、公路附属设施和安保设施有无损坏；二是努力提高路政案件查处率，通过聘请公路养护道班工人和公路沿线群众为公路监管员等有效方式，做到了对路政案件及时发现、及时处理；三是紧密联系各乡（镇）和相关部门，形成路政管理齐抓共管格局；四是及时清除巡查中发现的路面堆占物，清障排危，确保人畅其行、车畅其道、货畅其流。
2.路政巡查工作成效。全年，我所共巡查公路11万余公里,制止影响公路安全畅通的行为632起，清障排障427起，清除各类障碍物4100余立方米，查处违章建筑5起,查处超限运输行为155起，处理公路接道行为3起，处理损坏公路及其设施的行为28起，清理公路沿线广告63处，办理路政案件30件，其中路政许可案件7件，行政处罚案件4件，路产赔（补）偿案件19件，处罚款1.95万元，收取路产补偿费15.9543万元。在查处的案件中无一起错案和被投诉案件。
3.超限运输治理工作。一年来，我所坚持“依法严管、标本兼治、立足源头、科学治超”的基本方针，严格按上级文件精神和要求，严格把关，认真落实治超标准，将“专项和常规治理相结合、源头和路面治理相结合”的治理模式常态化、制度化、规范化，货运车辆超限运输现象得到有效扼制。
（1）联合执法，一站式查处。在超限治理工作中严格落实上级文件精神，认真落实一站式查处工作机制，联合执法由公安交警、交通路政共同参与，形成优势互补、强化执法手段、提高了治超效果。我们加强与公安交警协调配合，定期进行工作会商。在联合执法中，交通路政、公安交警实行有机融合，联勤联动，严格执行治超规定和流程，加大对超限车辆的打击力度。同时，我们还加强与相邻市县协调沟通，建立协作机制，让违法超限车辆无处可藏、无处可逃。
（2）严守标准，依法治理。在超限治理工作中，我所根据上级文件精神和要求，严格把关，认真落实治超标准，严格执行治超工作规范和工作流程。一是基本按要求配备治超工作执法人员，在“双超治理”工作中严格实行24小时值班和“三班两运转”工作制。二是认真贯彻落实各项上级主管部门“双超”治理相关规定和要求，依法治超，严格治理标准，该抄告的抄告，该卸载的卸载，对超限车辆做到“零放过”。全年，竹园、沙州两个治超点共检查货车9327台，查处超限车辆155台，卸载155台，车辆超限态势得到有效遏制。
青川县公路路政管理所是一级预算单位，总编制12名，其中参照公务员法管理的事业编制11名，工勤人员编制1名。在职人员总数12人，其中参照公务员法管理的事业人员5人，工勤人员7人。退休人员1人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计296.87万元。与2019年相比，收入增加80.47万元，主要变动原因是财政追加资金；支出总计289.30万元，与2019年相比，支出增加71.26，主要变动原因是支付力度增加。
图1：收入支出变动表
一、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计296.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入296.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
一、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计289.30万元，其中：基本支出289.30万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计296.87万元。与2019年相比，收入增加80.47万元，主要变动原因是财政追加资金；支出总计289.30万元，与2019年相比，支出增加71.26，主要变动原因是支付力度增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出289.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加71.26万元，增长25%。主要变动原因是支付力度增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出289.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.36万元，占4%；卫生健康支出5.64万元，占2%；住房保障支出9.02万元，占3%；交通运输支出262.27万元，占91%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为289.3，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为7.53万元，预算数为6.36万元，决算数大于预算数的原因是县财政局追加人员经费和工作经费。
4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为254.74万元，预算数为92.28万元，决算数大于预算数的原因是财政追加协管人员劳务费和超限超载治理经费。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为9.02万元，预算数为9.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出289.3万元，其中：
人员经费127.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费161.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.06万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是还有部分费用未及时报销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.6%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元，未发生公务用车购置及运行维护费用。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降40%。主要原因是还有部分接待费未及时报销。
其中：
国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待检查的用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：接待市路政处检查迎部评工作0.0314万元，接待市路政处检查汛期安全工作交通安全工作0.0286万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县公路路政管理所机关运行经费支出161.34万元，比2019年增加118.12万元，增长273%，主要原因是增加了协助执法人员经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县公路路政管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县公路路政管理所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映协助执法人员经费绩效目标实际完成情况。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县公路路政管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的养老保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为职工缴纳的医疗保险支出。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位运行费用支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
青川县公路路政所
部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构构成
青川县公路路政管理所是一级预算单位，总编制12名，其中参照公务员法管理的事业编制11名，工勤人员编制1名。在职人员总数12人，其中参照公务员法管理的事业人员5人，工勤人员7人。退休人员1人。
（二）基本职能
（1）路政管理措施。我所进一步加大路政管理力度，在路政巡查中采取“看、查、宣、动、清、记”的六字方针，全力保障公路安全畅通。一是各中队在巡查过程中进一步提高巡查频率和覆盖率，全力查处公路违法行为，认真排查公路是否存在安全隐患、公路附属设施和安保设施有无损坏；二是努力提高路政案件查处率，通过聘请公路养护道班工人和公路沿线群众为公路监管员等有效方式，做到了对路政案件及时发现、及时处理；三是紧密联系各乡（镇）和相关部门，形成路政管理齐抓共管格局；四是及时清除巡查中发现的路面堆占物，清障排危，确保人畅其行、车畅其道、货畅其流。
（2）路政巡查工作。我所共巡查公路11万余公里,制止影响公路安全畅通的行为，清障排障，清除各类障碍物，查处违章建筑,查处超限运输行为，处理公路接道行为，处理损坏公路及其设施的行为，清理公路沿线广告，办理路政案件。
（3）超限运输治理。按上级文件精神和要求，严格把关，认真落实治超标准，将“专项和常规治理相结合、源头和路面治理相结合”的治理模式常态化、制度化、规范化，货运车辆超限运输现象得到有效扼制。
（4）安全生产。我所严格落实县委、县政府、县安委会和上级交通主管部门安全生产工作会议和文件精神，认真贯彻执行“党政同责，一岗双责，失职追责，齐抓共管”的要求，狠抓安全生产工作。全力预防安全事故发生。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年收入296.8735万元，其中：一般公共预算财政拨款296.8735万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年支出289.2985万元，其中：人员经费支出127.944万元，公用经费161.3545万元，项目支出0万元。
（三）其他资金收支及结余情况。
2020年利息收入为44.68元。
三、绩效评价管理
（一）评价结论
2020年，我所在县委县政府和县交通运输局的正确领导下，在市路政处的关心和指导下，本着“科学管理，力保公路安全畅通”的工作宗旨,紧紧围绕年度工作目标，务实奉献，开拓进取，认真履行保护路产、维护路权的职责，较好地完成了各项工作任务。
综合管理情况
1.年度目标完成情况：已完成年度目标任务，达到预期绩效目标。
2.预算编制情况：为了规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，我单位严格按照根据《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行预算编制：一是坚持预算管理原则：综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督；二是对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行集体商讨；三是认真执行财政局关于年度预算收支范围和预算编制程序等具体要求，编制预算，报所务会定后上报县财政局。
3.预算执行情况：预算支出严格按照财经法规和单位内部管理相关制度，一是单位各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是单位各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。四是报账以转账支付，不得使用现金；五是财务人员以身作则、奉公守法，认真执行财务制度和单位制度；六是做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导签批后支付。
4.预算完成结果情况：项目建设任务完成、资金使用合理合规。
5.项目完成结果情况：已完成项目建设。
6.绩效公开、整改情况：部门绩效目标及自评情况按要求与2020年决算一同公开。
7.绩效管理工作开展情况：已按要求完成绩效过程管理，进行绩效目标申报，绩效监控，绩效自评，绩效评价。
四、存在的主要问题
无
五、整改措施及建议
无
第五部分附表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
