目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县交通运输局基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
一是深度研究国家“十四五”发展方向、投资政策，加强沟通汇报，积极争取落实项目和资金，加快推进青剑高速招商、通用机场等重点项目前期工作，推动“十四五”规划开好局起好步；二是切实抓好广平高速建设协调服务，力争骑马至县城段提前建成通车；确保曲河水库库周公路复建工程全面完工；开工建设S208线县城至金子山公路改建工程、建峰至月坝、青溪至官帽顶道路等重点项目建设。三是进一步加大农村公路管理养护力度，积极推进乡村两级养护示范建设；四是继续加大道路运输市场综合整治力度，重点开展超限超载、非法营运、驾驶员培训等专项整治活动；五是进一步简化办事流程，提高工作效率和服务水平，切实提高人民群众满意度；六是对标年度目标，强化责任落实，全面完成县委县政府及上级交通主管部门交办的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看青川县交通运输局部门预算只包括局本级预算，局属行政单位预算。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数3920.292万元，较2020年部门预算收入总数405.7132万元下降3.37%；2021年部门预算支出总数3920.292万元，较2020年部门预算支出总数405.7132万元下降3.37%。
部门基本支出预算392.0292万元，其中：人员支出341.5956万元，公用支出49.656万元。
部门专项项目预算0万元。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算784.0584万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入392.0292万元；支出包括：社会保障和就业支出38.9287万元、卫生健康支出19.1273万元、住房保障支出38.0514万元、交通运输支出295.9218万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款392.0292万元，比2020年财政预算数405.7132万元减少13.684万元，下降3.37%，变动的主要原因是人员减少，经费减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出38.9287万元，占9.93%；卫生健康支出19.1273万元，占4.88 %；交通运输支出295.9218万元，占75.48%；住房保障支出38.0514万元，占9.71%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为38.9287万元，比2020年预算数减少2.3829 万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于：养老保险费缴纳。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为19.1273万元，比2020年预算数减少0.1854万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于：医疗保险费缴纳。
（3）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为295.9218万元，比2020年预算数减少18.7147万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于：主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为38.0514万元，比2020年预算数增加7.599 万元，变动的主要原因是住房公积金缴纳基数增加。主要用于：职工住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出392.0292万元，其中：人员经费342.3732万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费49.6560万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021 年预算安排0.65万元，与 2020年0.65万元预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县交通运输局核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 0万元，与2020年预算0万元持平。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，与2020年预算0万元持平。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，与2020年预算0万元持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县交通运输局2021年政府性基金预算 0万元，与2020年预算0万元持平。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县交通运输局2021年国有资本经营预算0万元，与2020年预算0万元持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川县交通运输局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计49.6560万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县交通运输局资产总额8278.8198万元。
1.流动资产8231.7347万元。其中，货币资金55.8702万元，财政应返还额度8175.8645万元。
2.固定资产47.0851万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产47.0851万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青川县交通运输局政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青川县交通运输局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中，一般公共预算0万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县交通运输局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县交通运输局所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县交通运输局用于行政单位基本医疗保险缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指交通运输局用于行政单位的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县交通运输局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
