目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家及地方各级德赢VWIN有关道路运输及城市公共交通行业管理的方针政策和法律法规和交通运输主管部门制定的有关规定、规范、标准和细则。
2.负责全县道路客货运输、城市公共交通运输，客货运输站(场)，城镇公交客运站(场)，机动车辆维修厂、车辆综合性能检测站，机动车驾驶员和道路运输从业人员资格培训机构，出租汽车（巡游、网络预约）客运经营、装卸搬运、货物仓储、客货运代理、客运车辆租赁及道路运输经营业户（个体）的规划、行政审批、年度审验，资质等级评定等。
3.负责对全县道路运输经营企业及业户经营行为实施监督检查和行政处罚，查堵国家禁、限物资的运输，处理道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量相关纠纷和投诉，打击道路运输领域违法违章行为，维护道路运输市场公平、公正竞争秩序;
4.负责营业性运输车辆的技术管理;
5.负责道路运输行业抽样调查、统计、市场预测和信息引导工作;
6.按照发改部门的授权负责对全县道路运输行业的运价进行核定和监督检查；
7.负责全县道路运输行业安全生产源头监管，负责货物运输源头治超(超限、超载）管理；
8.指导全县道路运输企业及业户开展安全生产和精神文明建设，组织道路运输业户进行经验交流及技术推广，提高行业科技化管理水平，推进道路运输行业节能减排；
9.负责全县农村客运站（点）规划布局和建设，负责三级(含三级)以上客运站的管理；负责三级(含三级)以下客运站的站级核定；
10.负责全县道路运输行业应急保障工作，即：应急保障队伍建设、应急物资运输和人员疏散转移;
11.负责全县运政执法人员的教育培训和监督管理；
12.完成县委县政府和上级作业主管部门交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.道路运输行业持续发展
一是新增货运车辆46辆，新增教练车6辆；二是截止11月底完成道路货运周转量20380.2万吨公里，完成道路客运周转量3181.3万人公里，完成道路运输周转量20698.3万吨公里，同比增长7.5%，增幅连续两年居全市第一，连续三年排名全市前三。
2.全力打好疫情防御攻坚战
一是迅速响应，落实防控责任。正月初一，及时行动起来，制定道路运输行业疫情防控工作方案，组建机构，成立队伍，明确职责和任务，及时召回休假的干部职工。二是不惧危险，深入一线指导。运管所支部与值班人员深入各客运站指导防控工作，协调体温检测仪1支，建立体温异常旅客临时隔离室三个。指导客运站开展消毒、体温检测、实名制登记等工作。加大检查频次，不间断、不定时对县内各客运站循环检查。三是积极行动，开展联合防控检查。抽调9名党员干部职工到金子山、木鱼、观音店三个高速路口疫情防控检测点值班值守，在防护措施无法满足的情况下，勇于担当，始终坚守在抗击疫情的第一线，检测过往车辆共24680台，监测体温59139人。四是勇担使命，让党旗飘扬在抗疫一线。为充分发挥多部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，青川县运管所支部成立了新冠肺炎疫情防控工作共产党员突击队，勇担防“疫”使命，深入客运、维修等企业指导疫情防控工作，建立体温异常旅客临时隔离室3个，配发消毒药品、协调口罩等防护用品。支部5名党员身先士卒，主动请缨，履职在防控第一线的疫情交通检测点、在农民工返岗运输的发车现场，为打赢抗“疫”人民战争作出应有的贡献。五是坚守初心，保障一线执法的工作需求。在各个防疫岗位工作都已全面开展，疫情防护物资短缺的情况下，运管所支部主动作为与友邻县区及时联系，协调剑阁口罩厂采购微型空气净化器口罩200个，解决了交通系统一线工作人员的疫情防护的燃眉之急。六是爱岗奉献，用行动诠释责任担当。春节假期，运管所领导班子全员到岗在岗位，18名职工提前结束春节休假，放弃与家人团聚时间，因大爱，舍小家，奔赴客运站、各值守卡口，奋战在春运与抗疫的一线，用实际行动诠释了运管人的责任与担当。七是开展春风行动，助力返岗、返校。按照“集中统一、成规模、成批量”的原则，将发往相同目的地的客运车辆集中组织，采取“点对点、一站式送达”的方式，共开行春风行动50班，运送旅客468人。八是督促企业做好常态化疫情防控措施。督促客运、维修、货运、驾培等在营企业每天对场所和车辆消毒，全面无死角地保护公共场所卫生安全；要求所有从业人员戴口罩上班，做好必要的防护措施，对所有进出客运站的乘客进行体温监测，无异常后方能进站乘车。
3.“三色”“一转化”挖掘农村客运市场潜力，发展农村客运
一是打造底色，大力推进农村客运班线建设。新开通农村客运线路30条，新增农村客运车辆41辆。实现全县198个建制村100%通客车，打通客运“最后一公里”。投入10万元新建红光、苏河港湾客运站，实现全县乡镇客运站全覆盖；投入8万元，新建农村客运招呼牌40个。二是擦亮成色，推动全县镇客运站与招呼站的翻新与启用。投入13万元对全县10个乡镇客运站（港湾站、简易站）、投入20万元对2014、2015年度实施的近招呼站进行统一的修复与改善，投入4万元对全县招呼站（牌）公示内容按照省四统一标准进行更换。（3）打造特色，个性化定制客运经营，彰显本地特色。结合农村出行需求，投放更小型更舒适便捷的“熊猫车”；加快响应式服务与定制客运的推进，我县预约响应式建制村通车数77个，利用招呼站（牌）、公交车站等平台、村口公示栏，发布预约联系方式260条。（4）教育引导，转化非法营运驾驶员。面对非法营运这一普遍存在的难题，县运管所通过教育引导，对群众较为认可、符合条件的涉乱非法营运驾驶人员开展上岗培训，纳入客运公司经营管理，在消除安全隐患同时发展农村客运。
4.严格执法，严厉打击非法营运，有效维护行业秩序
一是我所先后多次召开扫黑除恶专项斗争工作推进会，以开展扫黑除恶行动为契机，协调公安交警、路政等部门开展联合执法10次，截止11月底我所共检查车辆18200余台次，出动执法人员1300余人次，检查维修企业80次、客运站60次、驾校30次、源头货运企业98次，查处违法违章行为781起，其中查处非法营运行为41起。
5.突出重点，全面覆盖，实现全行业安全平稳可控
坚持预防为主，提前制定监督检查计划。一是在年初与企业签订《安全责任清单》明确安全生产任务并分阶段推进，确保完成安全任务；二是制定安全督查检查计划，道路运输安全生产实际情况，确定重点检查范围和一般检查范围，明确重点监管对象加大执法检查频次，实现检查和处理相结合。
客运方面。一是完成了广运集团青川出租车分公司质量信誉考核；二是强化日强监管，督促客运企业严格执行“三不进站”、“六不出站”、“三品”检查和车辆安全例检等日常工作；三是做好重要时段的安全监管工作，对“两会”、节假日等各个重要时段制定工作计划，及时完成运力调配和安全保障工作；四是做好了冬季冰冻雨雪和大雾大风等恶劣天气状况下的保通保运等应急保障工作，全年未发生一次旅客滞留现象。
货运方面。一是展开超限超载专项治理，深入全县货运企业、砂石料厂和货物集散地等源头企业，认真开展调研，摸清情况，整治超限超载现象；二是汲取浙江温岭“6·13”槽罐车爆炸事故教训，开展道路危险货物运输百日安全专项整治行动，进一步加强我县道路危险货物运输领域安全生产工作,深化道路危险货物运输安全综合治理,有效防范安全生产事故的发生。三是开展重型道路货物运输车辆安全专项整治，全方位、全链条、多层次的整治行动,落实保障重型道路货物运输车辆安全的硬软件设施，完善管理办法和工作机制，健全安全管理责任体系，提升对重型道路货物运输车辆安全管理能力。
维修企业：一是完成全县所有二类维修企业质量信誉考核工作；二是对全县范围类11家二类维修企业，30余家涉及维修废物处理的三类维修企业，进行了环保专项整治；通过规范维修企业环保措施，危废物处置方式，加强维修企业环境保护监管，切实从根本上提高了各企业环境保护意识，改善了汽车维修行业环境保护状况；专项行动中对各维修企业开展专项检查30余次，其中同环保局联合检查1次，积极督促各企业完成环境保护工作备案；三是贯彻落实《机动车维修管理规定》，严格落实机动车维修经营备案制度，同时进一步规范机动车维修经营行为，截至目前我县维修备案共计12件。
驾培方面：一是加大市场监管力度，严厉打击黑教练、黑教练场，维护驾培市场正常的经营秩序，确保驾培行业稳定；二是开展驾培市场突出问题专项整治。结合行业实际情况，对全县所有乡镇的教练车和练车点进行了全面的排查，对不符合安全生产要求和训练教学标准的教练点坚决予以取缔，对车辆技术状况不达标的教训车坚决予以淘汰，全面规范了我县教练车和教练点的教学培训行为，切实保护人民群众的切身利益。我所还对两所的驾校的理论教学过程进行了全面的检查和排查，对不按照教学大纲教学，不按照教学计划开展教学活动，理论教学流于形式，重实操轻理论等违规教学行为进行了处罚，并责令驾校限期整治上报整改情况，要求各区站及时跟踪督促整改情况，确保发现的问题整改到位，专项整治取得实效。
青川县公路运输管理所为一级预算单位，总编制19名，其中参照公务员管理的事业编制16名，其他事业编制1名，工勤人员编制2名。2021年在职人员总数15人，其中参照公务员管理的事业编制12名，其他事业人员1人，工勤人员2人。退休人员7人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1433.62万元。与2019年相比，减少1969.24万元，下降68.07%，主要变动原因是项目资金减少；支出减少2231.67万元，下降81.41%，主要变动原因是项目资金少，支出少。
图1：收入支出变动表
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计923.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计509.75万元，其中：基本支出284.17万元，占55.75%；项目支出225.58万元，占44.25%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1433.62万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1969.24万元，下降68.07%，主要变动原因是项目资金减少；财政拨款支出减少2231.67万元，下降81.41%，主要变动原因是项目资金减少，支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出509.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2232.67万元，下降81.41%。主要变动原因是项目资金减少，支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出509.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.86万元，占3.9%；卫生健康支出8.91万元，占1.75%；住房保障支出14.26万元，占2.79%；交通运输管理支出466.72万元，占91.56%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为509.75万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为466.72万元，预算数为157.4589万元，决算数大于预算数的原因是县财政局追加了项目资金309.26万元。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为14.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出284.17万元，其中：
人员经费240.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费43.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成预算78.87%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占97.85%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.15%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2019年下降0.27万元，主要原因是2020年接待下幅减少。
其中：
国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待检查、调研开支的用餐费等。国内公务接待3批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：省运管局检查工作260元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出43.64万元，比2019年增加24.58万元，增加77.54%，主要原因是财政追加工作经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县公路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县公路运输管理所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“协助执法人员经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
协助执法人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.5万元，执行数为45.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了协助执法人员的经费，有利于公路运输管理。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
协助执法人员经费 |
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预算单位 |
青川县交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
45.5 |
执行数: |
45.5 |
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其中-财政拨款: |
45.5 |
其中-财政拨款: |
45.5 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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聘用13名协助执法人员，为公路运输管理提供保障 |
聘用13名协助执法人员，为公路运输管理提供保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
协助执法人员人数 |
13人 |
13人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成发放 |
是 |
是 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
补助标准 |
3.5万/人/年 |
3.5万/人/年 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
基本公共服务水平 |
提升 |
提升 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
是 |
是 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县公路运输管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的养老保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴纳的医疗保险支出。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位运行费用支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
青川县公路运输管理所2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县公路运输管理所为一级预算单位，总编制19名，其中参照公务员管理的事业编制16名，其他事业编制1名，工勤人员编制2名。2021年在职人员总数15人，其中参照公务员管理的事业编制12名，其他事业人员1人，工勤人员2人。退休人员7人。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党和国家及地方德赢VWIN有关道路运输及城市公共交通行业管理的方针政策和法律法规，执行上级道路运输管理机构制定的有关规定、规范、标准和细则。
2.负责全县道路客货运输、城市公共交通运输，客货运输站(场)，城镇公交客运站《场)，机动车辆维修厂、车辆综合性能监测站，机动车驾驶员和道路运输从业人员资格培训机构，出租汽车（巡游、网路预约)客运经营、装卸搬运货物仓储，客货运代理、客运车辆租赁及道路运输经营业户（个体）的规划、行政审批、年度审验，资质等级评定等
3.负责对全县道路运输经营营企业及业户经营行为实施监督检查和行政处罚，查堵国家禁、限物资的运输，处理道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量相关纠纷和投诉，打击道路运输领域造法违章行为，维护道路运输市场公平、公正竞争秩序:
4.负责营业性运输车辆的技术管理:
5.负责道路运输行业抽样调查、统计、市场预测和信息引导工作:
6.按照发改部门的授权负责对全县道路运输行业的运价进行核定和监督检查
7.负责全县道路运输行业安全生产源头监管，负责货物运输源头治超(超限、超载)管理;
8.指导全县道路运输企业及业户开展安全生产和精神文明建设，组织道路运输业户进行经验交流及技术推广，提高行业科技化管理水平，推进道路运输行业节能减排;
9.负责全县农村客运站(点)规划布局和建设，负责三级(含三级)以上客运站的管理;负责三级(含三级)以下客运站的站级核定:
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年收入923.865598万元，其中：一般公共预算财政拨款923.865598万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年支出509.752927万元，其中：人员经费支出240.521992万元，公用经费43.6506万元，项目支出225.580335万元。
（三）其他资金收支及结余情况。
2020年利息收入为331.72元。
三、绩效评价管理
（一）评价结论
2020年道路运输管理工作在县委县政府和县交通运输局的正确领导和市运管局的业务指导下，我所不断创新工作思路，增添工作措施，强化自身建设，加强市场监管，严厉打击和查处道路运输领域违法违章行为，科学制定行业发展规划，切实解决老百姓的出行难题，有效推动了我县道路运输管理工作全面协调、可持续发展，实现了全年无较大以上道路交通运输安全责任事故发生，确保了行业的安全稳定与平安和谐。
综合管理情况
1.年度目标完成情况：已完成年度目标任务，达到预期绩效目标。
2.预算编制情况：为了规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，我单位严格按照根据《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行预算编制：一是坚持预算管理原则：综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督；二是对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行集体商讨；三是认真执行财政局关于年度预算收支范围和预算编制程序等具体要求，编制预算，报所务会定后上报县财政局。
3.预算执行情况：预算支出严格按照财经法规和单位内部管理相关制度，一是单位各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是单位各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。四是报账以转账支付，不得使用现金；五是财务人员以身作则、奉公守法，认真执行财务制度和单位制度；六是做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，公用支出2000元（含）以上，所有项目支出，需经所务会集体研究决定后支付。
4.预算完成结果情况：项目建设任务完成、资金使用合理合规。
5.项目完成结果情况：已完成项目建设。
6.绩效公开、整改情况：部门绩效目标及自评情况按要求与2020年决算一同公开。
7.绩效管理工作开展情况：已按要求完成绩效过程管理，进行绩效目标申报，绩效监控，绩效自评，绩效评价。
四、存在的主要问题
无
五、整改措施及建议
无
附件2
协助执法人员经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
青川县公路运输管理所协助执法人员经费13人，按3.5万/人/年，共计45.5万元。用于支付协助执法人员工资、保险等。
(一)项目资金申报及批复情况
青川县财政局关于下达《青川县公路运输管理所2020年部门综合预算的通知》（青财建〔2020〕43号）下达青川县公路运输管理所协助执法人员经费45.5万元。
(二)项目绩效目标
经费用于13名协助执法人员工资、保险等费用支出，确保公路运输管理工作顺利开展。
(三)项目资金申报相符性
申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。青川县财政局关于下达《青川县公路运输管理所2020年部门综合预算的通知》（青财建〔2020〕43号）下达县公路运输管理所协助执法人员经费45.5万元，资金按时已到位。
2.资金使用。资金用于13名协助执法人员工资保险支出，我单位与青川县兴青劳务派遣有限公司签定劳务派遣协议，经费拨至劳务派遣公司，公司按规定每月支付协助执法人员工资，缴纳保险。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
劳务派遣公司按月将发票及《劳务派遣人员费用结算清单》交至我单位，我单位及时将资金拨付至劳务派遣公司，由劳务派遣公司发放派遣人员工资，缴纳保险。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成2020年13名协助执法人员工资发放、保险缴纳。
（二）项目效益情况
完成2020年公路运输管理，提高了交通服务水平。
四、问题及建议
协助执法人员经费3.5万/人/年，除去保险等费用，实际每人每月到账工资为1800元,不能满足生活开支需求，建议提高协助执法人员经费标准，维持协助执法队伍稳定，提高交通服务能力。
第五部分附表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
