青川县发展和改革局2020年度部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我局承担的主要职责包括宏观经济管理、投资管理、项目资金争取、招投标管理、物价管理、深化改革、统筹城乡综合配套改革、节能减排、低碳发展、以工代赈、县委财经委员会办公室、浙江对口扶贫协作、营商环境和社会信用体系建设、重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.强化运行调度，经济实现平稳回升。一是经济发展由负转正。前三季度，全县地区生产总值实现35.1亿元，增长2.1%。分季度看，一季度同比下降2.1%，二季度当季增长0.4%，三季度当季增长7.5%，恢复增长的态势明显。二是工业生产由负转正。1-10月，规模以上工业增加值同比增长0.4%，较1-9月增长0.8个百分点，居全市第6位。三是消费市场持续回暖。1-10月，社会消费品零售总额实现18.2亿元，同比下降2.6%，居全市第1位。降幅较1-9月收窄0.6个百分点，分行业看，批发业、零售业、住宿业、餐饮业分别较1-9月收窄0.5、0.4、2.1、1.2个百分点。四是财政收入表现较好。1-10月，全县地方一般公共预算收入27297万元，完成全年目标任务的105.9%，增速实现34.9%，增速连续4个月居全市第1位。五是居民收入稳定增长。前三季度，城镇居民人均可支配收入实现25598元，同比增长6.9%，居全市第4位；农村居民人均可支配收入实现9463元，同比增长9.6%，居全市第2位。

2.紧扣项目投资，发展后劲不断增强。一是抓好项目入库和实施。制定《青川县2020年项目投资“大比武”工作考评办法》，以“大比武”推进项目投资大发展。创新运用项目入库审查集中办公机制，有效提高了入库率，年度新入库项目105个，总投资42.24亿元、增长63%，为年度投资目标完成提供了有力支撑。狠抓项目推进，未出现未按期开工和推进滞后的情况。年度集中开工重大项目四批79个，总投资52.8亿元、增长20%。二是进一步加强项目工作领导。县领导高度重视项目工作，坚持月调度机制协调解决项目入库、报数、推进等具体问题。县四大班子领导高规格研究项目谋划储备，今年以来谋划储备项目331个、总投资1165亿元，转化率达到34.1%。县领导向上对接频次进一步加大，今年实际争取到位各项上级资金及其他资金23.58亿元，完成上级目标的93.02%，居全市第一；到位债券资金5.4亿元，同比增长21.4%，创历史新高。三是加强招商引资。坚持“专班驻点、全员招商”，前三季度主要领导先后18次带队赴上海、重庆、浙江、成都等地招商，举办投资推介会16场次，会见客商300余人。签约亿元项目11个，占目标任务的110%。全县招商累计到位省外资金30.61亿元，完成目标任务的98.74%。其中，爱克拉仿生原木、佳兴再生铝冶炼等13个成渝、成广、浙广产业转移项目，总投资30.03亿元。

3.着力脱贫攻坚，决战决胜全面小康。抓好全县东西部扶贫协作工作，今年已顺利通过省年度成效考核。一是组织领导。吴兴、青川党政分别成立两“一把手”任双组长的领导小组，县党政召开县委、县政府常委（务）专题会议4次以上，双方党政主要负责同志互访4次，召开联席会议4次。二是人才交流。东部吴兴区、西部青川县分别选派18名、14名党政干部和专业技术人才到对方挂职交流。三是资金使用。今年东西部扶贫资金5230万元，青川县谋划实施帮扶项目16个，主要为产业、就业和消费等项目，截止11月中旬，已拨付资金4801.25万元，资金使用率91.8%。四是产业合作。青川县制定了《引导和支持浙江扶贫协作企业来青川投资十条政策》，吴兴区出台了《吴兴区助力青川县东西部扶贫协作的若干政策意见》，以500万元奖补政策激励中小微企业在青川兴业；已建成3万平方米吴兴.青川产业园1个、扶贫车间4个；新栽植浙江安吉“白叶一号”3500亩，招引企业6个、到位资金3.4743亿元，带动贫困人口412人；向东部地区销售农特产品2957.8万元。五是劳务协作。举办就业培训22期、培训贫困人口446人，帮助贫困人口实现就业1331人，选送20名贫困家庭子女到浙江信息工程学院免费学习。六是社会帮扶。今年已接收吴兴区社会各界捐款捐物折资708.5万元。七是携手奔康。在5230万元帮扶资金中安排4810万元用于产业扶贫和就业扶贫，占资金总额的92%；培训创业致富带头人60人，创业成功7人，带动贫困人口72人；建立了吴兴.青川村企结对同心扶贫基金，建立了木鱼中学奖学助学基金，让贫困群众、贫困学生长期受益；完成易地扶贫搬迁收尾工作。对全县1856户5605人搬迁对象实现户户见面，自查发现问题100余个，已全部整改完成。修建道路215.3千米、饮水管道77千米、电网9千米、44处饮水设施、医疗卫生服务设施1个、综合活动室5个等一批“解民难”“得民心”的基础设施，群众生活环境进一步改善；认真做好单位驻村帮扶工作。我局派出的第一书记及驻村帮扶工作队持续深入脱贫攻坚一线开展工作；帮扶干部持续深入开展帮扶及“三同”活动，进行政策宣讲、帮助规划产业发展、开展节日慰问，促进养成良好行为习惯等，帮扶责任人累计入户达80余人次。着力推动青坪村集体产业发展，协助管护好已栽种的安吉“白叶一号”和“龙井43号”绿茶，将有效带动贫困户增收。

4.加强服务监管，发展环境不断优化。一是按照省市安排，切实做好对国网、地网转供电的清理和规范工作。二是为支持企业复工复产，降低企业用电、用气成本，根据有关文件规定，实现一般工商业用电到户价格按95%结算，商业、工业用气价格降低了13%，同时明确了污水处理厂电价相关政策。三是对2017年至2019年青川县污水处理厂运行成本进行了成本监审；对尚品、木鱼、白家、桥楼四家幼儿园2017年至2019年保教费进行了成本监审。四是农业生产资料类、蔬菜类、肉食类、建材类、特色产品类个别品种进行了价格监测、上报工作。五是完成了人大、政协在天气热、房价、铁路、基本建设等方面的建议和提案回复工作。

5.加强储备管理，扛稳粮食安全责任。一是切实抓好粮安考核工作。收集整理上报2019年度青川粮安考核工作资料，取得了全市排名前3的好成绩。制定并印发了《青川县2020年度落实粮食安全行政首长责任工作方案》的通知，有效推进粮食安全行政首长责任制工作。二是应对疫情保供。制定应对疫情粮油保供应急预案。1月26日起全县40个粮油应急网点切实做好应急保供工作，每日上报粮油保供数据，县粮食部门全面掌握全县供需动态，及时协调成品粮油市场保供。三是建立小包装成品粮油储备机制。建立了小包装成品粮油储备机制。积极筹措资金256万元迅速采购县级小包装成品粮大米400吨、食用植物油40吨。四是强化“双随机、一公开”工作机制。上半年共开展粮食安全检查2次，并进行了信息录入。五是抓好粮食储备监督管理，每月巡查检查粮库，确保储备粮食安全。六是加强大小春粮油收购市场监管。七是加强政策性粮油购销监管，抓好军粮保供工作。八是按照时间节点和要求，全面完成全国粮食数量质量大清查问题整改和举一反三工作。九是做好粮油购销调存加信息采集、上报，并时适发布。十是抓安全生产工作。

6.抓实救灾物资储备，提升应急保障能力。全年接收物资423件（其中棉被100床、衣服50件、帐篷73顶、军用水壶200个等）；全年发放物资4046件（其中棉被857床、被套111床、衣物370件、防水布760米、电饭煲100台、蜡烛648支、毛巾212根、帐篷151顶、水壶200个等）。为做好“4.28”森林火灾和“新冠疫情”的物资保障及疫情使用后的物资回收工作，共调拨物资1100件。截至目前

，储备棉被1967床（含临时储备点）、衣服1400件、被套955床、棉袜685双、电饭煲667台、电热毯173床、救灾帐篷22顶，竹板床38个等。

7.严实机关建设，发展保障更加有力。一是加强党建引领。严格落实意识形态工作责任制，做到“四个纳入”和“四个一同”；严格党组中心组理论学习制度，常态化开展“两学一做”学习教育，坚持民主集中制，“三重一大”事项集体研究。二是加强作风建设。主要领导认真履行“第一责任人”责任，班子其他成员严格履行“一岗双责”，坚持把作风建设和重要工作同部署、同检查、同落实。做好省委巡视组巡视反馈问题办理，配合完成专项审计等工作。三是强化干部队伍建设。不断强化干部职工的政治理论学习，提高干部职工政策理论、依法行政、服务经济发展的能力。抓好法治建设、安全生产、信访稳定等工作，认真开展扫黑除恶专项斗争。

二、机构设置

青川县发展和改革局下属事业单位4个青川县经济信息中心、青川县重大项目推进中心、青川县救灾物资储备管理中心、青川县对口支援协作服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8534.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加3246.12万元，增长53%。主要变动原因是：一是其他一般公共服务支出（国家赔偿费用支出）2156.4万元；二是基础设施建设1000万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计8534.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8534.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8534.93万元，其中：基本支出2573.6万元，占31%；项目支出5795.38万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8534.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2869.92万元，增长53%。主要变动原因是：一是其他一般公共服务支出（国家赔偿费用支出）2156.4万元；二是基础设施建设1000万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年一般公共预算财政拨款支出8534.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3246.12万元，增长63%。主要变动原因是一是其他一般公共服务支出（国家赔偿费用支出）2156.4万元；二是基础设施建设1000万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年一般公共预算财政拨款支出8534.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2573.6万元，占31%；教育支出（类）52万元，占0.6%；农林水（类）支出4559.15万元，占54%；文化旅游体育与传媒（类）支出100万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出41.97万元，占0.48%；卫生健康支出16.26万元，占0.19%；住房保障支出26.01万元，占0.31%；其他支出1000万元，占12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年一般公共预算支出决算数为8534.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2573.6万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育附加安排（款）农村中小学舍建设（项）: 支出决算为52万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为4559.15万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化旅游（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）社会保障（款）养老保险（项）: 支出决算为41.97万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）卫生健康（款）医疗保险费（项）:支出决算为16.26万元，完成预算10%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为1000万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支501.44万元，其中：人员经费403.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费97.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.15万元，增长33%。主要原因是脱贫检查增加。其中：接待费增加

国内公务接待支出0.6万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：生活费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年，行政机关运行经费支出417.2万元，比2019年增加144.23万元，增长53%。一是编制“十四五”规划；二是项目包装。

（二）政府采购支出情况。2020年，青川县发展和改革局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，青川县发展和改革局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我单位实现整体支出8534.94万元，其中基本支出2573.6万元，项目支出5795.38万元，圆满完成了年初下达的整体绩效目标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2020年支出的工资福利、商品和服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年支出的职工养老保险。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年职工医疗保险。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年支出的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：青川县发展和改革局部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成：青川县发展和改革局为财政全额拨款预算管理的正科级行政机关，本单位下设办公室、国民经济综合股（青川县经济动员办公室）、农村经济发展股（青川县实施西部大开发领导小组办公室）、社会发展和就业分配股（财政金融和信用建设股）、固定资产投资股（项目管理协调股）、价格管理和监测股（收费管理股）、招投标管理股、以工代赈股、粮食管理股、物资储备管理股12个股室。

下属事业单位4个：青川县经济信息中心、青川县重大项目推进中心、青川县救灾物资储备管理中心、青川县对口支援协作服务中心。因机构改革我局新增浙江对口扶贫协作、重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理职责，将原青川县扶贫移民局下设事业单位青川县对口支援协作服务中心、青川县民政局下设事业单位青川县救灾物资储备管理中心划入我局。

（二）基本职能：我局承担的主要职责包括宏观经济管理、投资管理、项目资金争取、招投标管理、物价管理、深化改革、统筹城乡综合配套改革、节能减排、低碳发展、以工代赈、县委财经委员会办公室、浙江对口扶贫协作、营商环境和社会信用体系建设、重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理等工作。

（三）人员结构及相关情况：行政编制16名，机关工勤人员事业编制3名、事业编制18名。截止2020年12月在职员工32名其中公务员14名、机关工勤人员2名、事业人员16名。退休人员17人，遗嘱长赡人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年年度收入总数为8268.98万元。其中：财政拨款收入417.2万元，占100%。

1.基本支出417.2万元，其中一般公共服务支出2156.4万元、社会保障和就业支出41.97万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出26.01万元。

2.项目支出7867.54万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年年度支出合计8534.94万元。其中：财政拨款收入8534.94万元，占100%。

1.基本支出2573.6万元，其中一般公共服务支出417.2万元、社会保障和就业支出41.97万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出26.01万元。

2.项目支出7867.54万元、东西部扶贫协作及浙江长效帮扶项目5559.15万元、人民赔偿2156.4万元、马鹿学校建设52万元、旅游扶贫100万元

三、绩效评价管理

2020年我单位实现整体支出8268.98万元，其中基本支出417.2万元，项目支出7867.54万元，圆满完成了年初下达的整体绩效目标。

1.年度目标完成情况：一是经济发展由负转正。前三季度，全县地区生产总值实现35.1亿元，增长2.1%。分季度看，一季度同比下降2.1%，二季度当季增长0.4%，三季度当季增长7.5%，恢复增长的态势明显。二是工业生产由负转正。1-10月，规模以上工业增加值同比增长0.4%，较1-9月增长0.8个百分点，居全市第6位。三是消费市场持续回暖。1-10月，社会消费品零售总额实现18.2亿元，同比下降2.6%，居全市第1位。降幅较1-9月收窄0.6个百分点，分行业看，批发业、零售业、住宿业、餐饮业分别较1-9月收窄0.5、0.4、2.1、1.2个百分点。四是财政收入表现较好。1-10月，全县地方一般公共预算收入27297万元，完成全年目标任务的105.9%，增速实现34.9%，增速连续4个月居全市第1位。五是居民收入稳定增长。前三季度，城镇居民人均可支配收入实现25598元，同比增长6.9%，居全市第4位；农村居民人均可支配收入实现9463元，同比增长9.6%，居全市第2位。

2.预算编制情况：全面贯彻落实《预算法》和县财政工作会议精神，坚持依法理财、统筹兼顾，厉行节约，加强全口径预算管理，提高预算的完整性；完善预算支出定额标准，细化支出预算编制，提高预算编制的准确性，不断提高财政资金的使用效率不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。围绕年度目标任务编制2020年财政预算。

2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数2573.6万元。

（1）基本支出501.44万元，其中一般公共服务支出417.2万元、社会保障和就业支出41.97万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出26.01万元。

3.预算执行情况：2020年年度支出合计8534.94万元。其中：财政拨款收入8534.94万元，占100%。

（1）基本支出501.44万元，其中一般公共服务支出417.2万元、社会保障和就业支出41.97万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出26.01万元。

（2）项目支出7867.54万元、东西部扶贫协作及浙江长效帮扶项目5559.15万元、人民赔偿2156.4万元、马鹿学校建设52万元、旅游扶贫100万元

2020年年度收入支出总数较2019年年度预算数增长3246.12万元，增长率63%。增长的主要原因为机构改革将青川县对口支援协作服务中心及以工代赈办划归我单位，增加了浙江长效帮扶及东西部扶贫协作项目资金及摩天岭大酒店赔偿资金。

4.预算完成结果情况：基本支出501.44万元，其中一般公共服务支出417.2万元、社会保障和就业支出41.97万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出26.01万元。支出按经济科目分类分析：

（1）“三公”经费支出情况：2020年三公经费支出总数为6000元，较2019年增加33%，较年初预算减少0%。

（2）会议费支出情况：2020年会议支出总数为0元，较2019年减少0%，较年初预算减少0%。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出总数为0元，较2019年减少100%，较年初预算减少100%。

5.项目决策情况：我单位为加强项目资金的科学化、精细化管理，保障项目目标的顺利实现，提高项目资金使用效益，制定了专项资金管理办法，严格按照管理办法进行专项资金的申报，设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督，并进项专项核算。定期核对专项资金的执行情况，并进行绩效评价，跟踪问效。

6.项目实施情况：2020年我局项目经费包括旅游扶贫、东西部扶贫协作及浙江长效帮扶项目。

7.项目完成结果情况：项目支出7867.54万元、东西部扶贫协作及浙江长效帮扶项目5559.15万元、人民赔偿2156.4万元、马鹿学校建设52万元、旅游扶贫100万元。

8.本单位决算及绩效信息公开工作开展情况：本单位决算报表上报县财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公”经费决算情况表进行汇总，并上报县级主管部门批复后，在县级政府门户网站予以公开。

9.绩效管理工作开展情况：

（1）设立项目绩效目标：策划包装项目，储备项目，争取中央、省预算内项目资金；完成国民经济研判工作；完成招投标工作，完成物价监管，市场环境保持良好工作；完成党建工作。

（2）确定绩效评价方法：成立专门专门绩效评价工作组开展部门整体支出绩效评价工作。查阅2020年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证；对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；将2020年度部门整体支出情况与2019年度预算进行对比分析；根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表，形成绩效评价自评报告。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表