青川县委党校
2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青川县委党校基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想， 以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。
2.负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人 事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。
3.负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。
4.在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想 政治素质和业务能力。
5.协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作 ，加强党的建设。
6.负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。
7.完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
（1）加强理论修养，筑牢党性思想根基
认真学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和十九大、十九届五中、六中全会精神，研究宣传党的创新理论，夯实理论基础，锤炼党性修养。同时将理论教育和党性教育相结合，积极探索运用适应干部教育、符合培训需要的教学方法。每月组织干部职工集中学习政策理论2次，每周开展教学研讨活动1次，做到党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。
（2）聚力党性教育，抓好党校主责主业
严格按照教学新布局的要求，课程规划中，党的理论教育和党性教育课占干部教育培训总课时70%以上，其中党性教育课时占20%以上。严格落实领导干部上讲台制度，县级领导干部参与授课40余课时。将产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、生态环保、改革创新、依法治县、从严治党、民生改善等方面的内容纳入主体班课程设置，聘请县级领导及相关专业人员到班授课，将县委县政府总体工作思路、决策部署及时全面传达到基层。根据年初教学培训计划，2021年共完成计划内培训班10期，完成计划外组织交办培训任务2期，参训学员2000余人次，并为县委理论学习中心组学习汇报6次。
完善现场教学基地管理模式，合理设置党性教育课程，深入挖掘打造1-2堂党性教育精品课，为全市党性教育培训提供平台。充分发挥党性教育现场教学基地作用，2021年共开展现场教学活动6次，配合市委党校开展教学培训5个班次，共接待培训600余人，获得参训学员及市委党校好评。
（3）聚焦科研咨政，落实“五好”创新工程
紧紧围绕县委县政府重大决策部署，严格落实市委党校“五好”创新工程要求，以社会热点难点问题为突破口，深入基层调研，形成高质量的调研文章，积极发挥资政参考作用。完成市级课题《红色文化融入基层干部教育培训的路径分析》、县级课题《建设抗震救灾精神培训分院，助推县级党校分类改革》立项和前期调研，形成调研报告。撰写《红色文化融入基层干部教育培训的路径分析》《疫情防控彰显中国魅力》《弘扬“两幅标语”精神，赓续共产党人精神血脉》论文3篇，其中《弘扬“两幅标语”精神，赓续共产党人精神血脉》一文在中国网主频道“中国舆情”中发表。
积极推进“五好”创新工程，按照“结合实际，量力而行，先易后难”的思路，有序推进。一是为弘扬好广元地方特色红色文化资源，锤炼党员干部党性修养，主动研发课程《弘扬“两幅标语”精神，赓续共产党人精神血脉》，并报市委组织部“好课程”评选；二是录制短视频《大爱崛起，抗震救灾精神的时代价值》，入选市委组织部微党课目录，并在县、市级媒体展播；三是组织教师集体备课，精心打磨课程，推出“从党史学习中汲取智慧和力量”“中国共产党的逐梦之旅与经验启示”等13堂党史课程、3堂抗震救灾精神微党课；四是举办庆祝建党百年华诞“铭记党史聚力量 坚守初心开新局”微党课竞演活动，将优秀微党课纳入全县干部教育培训课题库；五是开展“弘扬‘两幅标语’精神，提振干事创业激情”专题宣讲选拔活动，在乔庄镇枣树村选拔培训了3名基层专题宣讲员，讲好“两幅标语”故事，弘扬“两幅标语”精神。
（4）加强宣讲力度，助推党史学习教育
在中国共产党成立一百周年之际，党校作为党史学习教育县委宣讲团成员单位，为县内部门、乡镇进行党史学习教育专题宣讲60余次，共计受众4200余人次；“七一”后为部门和乡镇宣讲习近平总书记重要讲话精神30余场次；配合县纪委举办“学史知纪明法遵规”周末培训班6期，参训党员干部共4000余人次。
（5）推进分类改革，严抓初评整改工作
1.按期推进分类改革。一是配齐领导班子队伍，我校常务副校长兼任组织部副部长。二是加快推进青川教育培训基地改造提升项目，目前已完成项目建设任务。
2.强化师资队伍建设。一是加强理论研讨。每月组织教职工召开研讨会，展示新课程，集中研讨，修改完善。加强授课内容审核，按意识形态工作责任要求，认真审核课程内容，优化课程结构，针对干部实际需求，不断推出高质量授课专题。二是注重能力提升。选派24人（次）参加上级党校、高等院校组织的培训班和理论研讨会，不断拓展进修提升，建设一支高素质的专兼职教师队伍。三是完善工作制度。根据新时代党校工作新要求，对现有制度进行“废、改、立”，形成一系列制度保障体系。四是优化师资结构。选聘政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部、企事业单位领导人员、先进典型人物、知名专家学者担任兼职教师，拓展丰富培训内容。
3.严抓初评整改工作。根据办学质量初评反馈问题，迅速进行整改。规范主体班的学制和班次安排，对一个月以上班次开展党性分析。完善教学评估制度，严格规范制度管理，与县委组织部配合协同管理，同时强化学员自我管理。在教育培训基地设立党校办公区，增强了日常管理实效。
（6）严肃纪律作风，深刻查找整改问题
一是根据《青川县委党校干部纪律作风整顿工作方案》，成立青川县委党校干部纪律作风整顿领导小组，明确职责，传导压力。开展专题会议3次，传达市、县干部纪律作风整顿大会精神，进行动员部署；二是召开干部纪律作风整顿自查剖析会3次，成立自查问题评审组，查摆在政治纪律、行政效能等方面存在的突出问题49条：其中领导班子查找问题1条，领导班子成员及干部职工查找问题48条；三是列出整改台账，扎实进行整改。
（7）助力乡村振兴，积极发挥帮扶作用
发挥帮扶单位作用，积极宣传党的政策，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。干部职工深入帮扶户，为他们解决实际问题。积极协助农户完成生猪、鸡、鸡蛋、蜂蜜等农产品销售2万余元，助力增收致富。同时，积极组织开展疫情防控知识宣讲、冬季慰问活动。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县委党校部门预算包括本级预算，本单位属于一级预算单位，下无二级预算单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数165.5340万元，较2020年部门预算收入总数166.8208万元下降0.78%；2021年部门预算支出总数165.5340万元，较2020年部门预算支出总数166.8208万元下降0.78%。
部门基本支出预算165.5340万元，其中：人员支出146.1116万元，公用支出19.4224万元。
部门专项项目预算309.0500万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算165.5340万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入165.5340万元；支出包括：教育支出127.1733万元、社会保障和就业支出15.8820万元卫生健康支出7.7434万元、住房保障支出14.7353万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款165.5340万元，比2020年财政预算数166.8208万元减少1.2868万元，下降0.78%，变动的主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
教育支出127.1733万元，占76.8%；社会保障和就业支出15.8820万元，占9.6%；卫生健康支出7.7434万元，占4.7 %；住房保障支出14.7353万元，占8.9 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、教育支出（类）行政运行（项）预算数为127.1733万元，比2020年预算数减少5.3917万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 15.8820万元,比2020年预算数增加0.227万元，变动的主要原因是基数调整。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为7.7434万元,比2020年预算数增加0.5891 万元，变动的主要原因是基数调整。主要用于行政单位社会保障缴费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为14.7353万元,比2020年预算数增加3.2888 万元，变动的主要原因是基数调整。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出165.5340万元，其中： 人员经费 146.1116万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费19.4224万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
县委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.5 万元，较 2020年0.5万元预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费无
（三）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
县委党校2021年政府性基金预算0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
县委党校无国有资本经营预算收入，故无相应安排支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。县委党校2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计19.4224万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，县委党校单位资产总额23.16809万元。
1.流动资产0万元。
2.固定资产23.16809万元，其他固定资产23.16809万元。
（三）政府采购情况。县委党校政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年县委党校实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算309.05万元。其中，一般公共预算309.05万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于XX专项工作支出。
一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX单位用于事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指XX单位用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指XX单位用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指XX单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指XX单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指XX单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指XX单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
