一、基本情况
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是青川县德赢VWIN直属事业单位，预算单位1个，其中行政单位0个，事业单位1个。总编制5名，其中行政编制0名，其他事业编制5名，工勤人员编制0名。在职人员总数5人，其中行政人员0人，事业人员5人，工勤人员0人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
（一）贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
（二）负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
（三）负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
（四）负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
（五）负责定制地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
（六）负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
（七）负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
（八）负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
（九）负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算1,805,662.05元
1.你单位2022年当年一般公共预算677,708.32元，较2021年初606,250.00元增长11.79%。
（1）基本支出587,708.32元。其中：人员支出478,588.32元，日常公用支出97,000.00元，对个人和家庭的补助支出12,120.00元。
（2）预算项目90,000.00元。其中：招商引资40,000.00元,博物馆运维经费50,000.00元。
2.结转支出1,127,953.73元。其中：基本支出76,217.68元，免费开放资金1,031,736.05元,招商引资专项资金20,000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款677708.32元，比2021年预算数增加71458.32元。主要原因是增加了招商引资、博物馆运维两个项目资金。。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出542045.12元，占79.98%；社会保障和就业支出56998.4元，占8.4 %；卫生健康支出26665.92元，占3.93%；住房保障支出51998.88元，占7.67%；······。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为***.**元，主要用于******。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为677708.32元，主要用于基本工资、日 常公用、社会保障和就业、事业单位医疗、住房保障支出等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为56998.4元，主要用于职工养老、工伤、失业。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为26665.92元，主要用于职工医疗。。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为51998.88元，主要用于职工住房保障补贴。。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出90000元，其中：人员类项目0元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目90000元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元，较2021年初***.**元增长（下降）0%。其中：（项目名称）0元,（项目名称）0元,······。
2.结转支出0元。其中：（项目名称）0元,（项目名称）0元,······。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算2000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算增长100%；公务接待费预算2000元，较2021年预算增长100 %，主要原因是接待费用增加、接待人次增加。公务用车运行维护费预算0元，较2021年预算下降(增长)0 %，主要原因是******。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元，主要用于0。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县地震遗迹国家地质公园事务中心/德赢VWIN资产总额76.48万元。
1.流动资产173.13万元，其中货币资金58.35万元，其他流动资产114.78万元。
2.固定资产76.48万元，其中：执勤执法用车0辆，**用车0辆；房屋构筑物14.36万元；价值200万元以上大型设备**万元；其他固定资产62.12万元。
3.无形资产0万元，其中******。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县地震遗迹国家地质公园事务中心/德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：1.2022年部门预算公开表
2.部门整体支出绩效目标申报表
