政协青川县委员会办公室2020年部门决算编制说明

政协青川县委员会办公室2020年部门决算

（一）主要职能职责如下：

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，县政协在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委、市委政协工作会议要求，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成了年度目标任务。

（一）提高政治站位，把握正确政治方向。一是坚决贯彻落实县委决策部署。围绕县委、县政府疫情防控、产业发展、重点项目建设和脱贫攻坚等中心工作，研究制定政协年度工作要点、协商计划。一年来，共向县委专题请示、汇报4次。政协党组始终把坚持党的领导贯穿于政协履职的全过程，确保把党中央的大政方针和县委的决策部署不折不扣贯彻落实到政协全部工作之中。二是加强政协系统党的建设。常态化开展“两学一做”学习教育，统筹做好县政协党组以及机关党组、机关党委、党支部学习教育开展。探索推进政协党组成员联系党员委员、党外委员制度，推动实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。三是夯实理论学习基础。通过召开党组中心组学习会、常委会会议、党组会议、主席会议等形式，全面系统学习贯彻党的十九届五中全会精神，省委、市委和县委全委会精神，中央、省委、市委政协工作会议精神等。一年来，共组织召开常委会会议、党组会议、主席会议、干部职工会等专题辅导会13次。四是聚焦广泛凝聚共识。切实抓好政协系统的意识形态工作，做好凝心聚力文章。探索建立“有事来协商”平台建设，全年共开展各类协商活动8场次，为党委政府重大方针政策、重大决策部署落地生根营造有利氛围、创造良好条件。

（二）着眼发展全局，提升协商民主实效。一是全会协商注重高质量。九届五次会议期间，认真审议政协工作报告，听取并协商讨论政府工作报告和计划、预算报告等。各民主党派、工商联、无党派人士联谊会、人民团体和部分政协委员共提交大会发言20篇，提出意见建议96条，得到县委、县政府主要领导重视和肯定。二是专题协商体现前瞻性。围绕县委十二届县委制定的重大决策，召开专题政治协商会议3次，就科学编制“十四五”规划、城乡基层社区治理、农村饮用水水源地保护等议题协商议政，提出36条意见建议，并形成专题协商建议案，为县委、县政府科学民主决策提供了有益参考。三是对口协商、界别协商突出针对性。密切专委会与党政部门的对口联系，分别就返贫预警、加快现代服务业发展等课题开展对口协商，形成相关意见建议供县政府和相关部门参考。指导相关界别分别围绕行业“十四五”规划编制，推进基层社区共建共治共享、推进青川特色农业主导产业发展等课题，与相关部门开展界别协商。四是提案办理协商强化落实力。开展《关于加快石英砂行业产业结构升级的建议》《关于进一步规范青川特色产品市场的建议》等6件重点提案督办协商，召开重点提案办理工作座谈会，推动提案办理协商工作高质量开展。五是创新基层民主协商。各政协联络组根据2020年度协商工作计划，精心制定活动方案，组织政协委员、利益群体与相关部门分别围绕融资难融资贵、中小微企业扶持、解决县城停车难等开展面对面协商，进一步畅通民意反映渠道。

（三）有效拓宽渠道，强化民主监督作用。一是不断强化专题视察监督。围绕推进广平高速建设组织政协常委会会议集体视察监督，就征地拆迁补偿、砂石资源配置、青川出口扩容、施工安全、矛盾纠纷化解等方面提出意见建议。开展加快民族团结进步示范县创建集体视察，有力助推工作落实。就关于小区物业管理、关于解决县城停车难等的建议采纳落实情况进行“回头看”，形成意见建议，助力政府民生实事项目推进。二是深入推进委派民主监督员工作。及时调整民主监督员委派部门，向县人民法院、县人民检察院、县纪委监委、县脱贫攻坚领导小组等部门委派12个民主监督员。一年来，各民主监督员小组共开展监督活动78次。三是创新开展省市县联动监督。聚焦农村义务教育工作、广平高速建设、“十四五”规划编制、脱贫攻坚等工作共开展联动民主监督视察活动4次，提出意见建议39条，为融入成渝地区双城经济圈建设贡献政协智慧力量。

（四）把握履职重点，提升参政议政水平。一是做精提案工作。县政协九届五次会议以来，共收到以提案104件，经审查立案76件，提案办复率达100%。二是做实反映社情民意信息工作。一年来，共收到社情民意信息66条，编发社情民意信息专报28期，向广元市政协上报社情民意信息24条。三是做深调研视察工作。围绕全县交通扶贫项目、现代农业园区建设、姚渡镇森林旅游度假小镇建设等开展主席调研日活动。积极配合省政协做好关于茶叶产业发展联动课题调研，我县《关于茶叶产业发展情况的调研考察报告》得到省政协领导肯定和赞扬。配合做好广元市政协开展“助力脱贫攻坚、建立返贫预警机制”“创新乡村协商议事形式、提高乡村治理水平”“科学编制我市“十四五”规划编制”等开展课题调研，相关建议在市政协专题协商会上作交流发言。

（五）深化团结联谊，发挥凝心聚力优势。一是密切联系党派团体。坚持走访民主党派、人民团体和无党派人士，及时通报政协工作。邀请各党派团体和无党派人士参加县政协有关会议和学习培训。一年来，各党派团体提交大会发言8篇，集体提案5件，反映社情民意信息7条。二是团结联谊凝聚力量。通过举办全县各界人士迎新茶话会、政协领导走访调研等方式，加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等的联系交流。举办“爱在山水间.共圆中国梦年”吴兴、谯城、青川三地政协书画摄影联展，与江油市、新津县政协联合举办了“蜀道寻踪”三地政协书画摄影联展。加强与周边县市区政协的联络联谊，接待外地政协来青川调研考察20余批次。三是彰显文史工作功能。征集各类文史资料50万字，配合市政协作史料征集，20篇文史稿件被市政协刊发，编辑出版了《脱贫攻坚-青川故事》征编，整理上报了《青川县政协2014-2020脱贫攻坚大事记》。

（六）增强整体活力，夯实自身建设基础。一是扎实推进专委会和委员联络组建设。调整优化专委会设置，选优配强专委会组成人员。各专委会围绕政协年度工作计划，加强与对口联系部门走访联系、协作交流，组织开展调查研究和协商议政工作。一年来，各委员活动组共开展调研视察、协商议政、监督评议等活动80余次。二是加强委员服务管理。政协领导定期走访委员，密切与广大委员的联络联谊，一年来共走访、接待委员120余人次。邀请委员参加政协调研视察、专题协商以及各类重要履职活动等。举办了青川县政协委员、政协干部履职能力提升班第4期，进一步提升委员履职能力，有10多名委员在不同领域荣获国家及省市表彰。三是深化机关作风建设。全面提升政协机关党的建设工作水平，进一步加强机关党组工作，规范机关支部活动制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”“主题党日”活动等制度。认真落实党风廉政建设责任制，支持派驻纪检监察组履行纪检监察职责。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，精简会议整治文风。四是重视加强政协宣传及理论研究。编辑《青川政协》12期。在《四川政协报》《广元日报》、四川政协网、广元政协网等各级新闻媒体上发表理论文章4篇、新闻稿件80余篇（条），在广元电视台、青川电视台播出政协履职活动报道及委员风采节目4期。青川县政协宣传工作被省市政协评为“先进集体”。

二、机构设置

政协青川县委员会办公室属一级预算单位，其中行政单位1个，下属事业单位一个。总编制17名，其中行政编制10名，其他事业编制3名，工勤人员编制4名。在职人员总数45人，其中行政人员40人，事业人员3人，工勤人员2人；退休人员30人；遗嘱长赡人员0人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计827.24万元，支出总计827.24万元。与2019年相比，收入总计增加295.44万元，支出总计增加295.44万元，增加47.6%.增加原因是人员调入、调资等，致使人员工资、社会保障就业支出、卫生健康支出及住房保障支出发生变化。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计827.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入827.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计827.24万元，其中：基本支出827.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计827.24万元，支出总计827.24万元。与201

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计827.24万元，支出总计827.24万元。与2019年相比，收入总计增加295.44万元、支出总计减少295.44万元，增加47.6%。主要变动原因：是人员调入、调资等，致使人员工资、社会保障就业支出、卫生健康支出及住房保障支出发生变化。县级财政调减书画展工作经费、2020年奖金指标、项目指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度收入总计827.24万元，支出总计827.24万元。与2019年相比，收入总计增加295.44万元、支出总计增加295.44万元，增加47.6%。主要变动原因：是人员调入、调资等，致使人员工资、社会保障就业支出、卫生健康支出及住房保障支出发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出827.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出692.01万元，占83.65%；社会保障和就业（类）支出64.26万元，占7.77%；卫生健康支出27.3万元，占3.3%；住房保障支出43.67万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为827.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）02（项）01: 支出决算为692.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为64.26万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为27.30万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算43.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出827.24万元，其中：人员经费646.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费142.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出38万元，其中政协九届四次会议费20万元，委员视察巡察18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成预算63%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按规定标准接待，接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.89万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.89万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2019年减少0.58万元，下降23.5%。主要原因是严格按规定、标准接待，接待人次减少。

国内公务接待支出1.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出1.89万元，具体内容包括：接待江油市市、新津县政协庆祝人民政协成立七十周年暨“蜀道寻踪”书画联展费用、市政协赴青川青溪镇调研、剑阁县政协考察学习“万企帮万村”工作、梓潼县赴青川考察学习公共法律体系建设、市政协督导脱贫攻坚等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算支出决算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青川县政协办机关运行经费支出162.63万元，比2019年增加65.5万元，增长67%。主要原因是调整以前年度指标、项目支出增加、人员调入增加支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青川县政协办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效评价情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《青川县政协办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）02（项）01：指一般公共服务支出行政运行。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指事业单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

青川县政协办

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政协青川县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

（二）机构职能。

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（三）人员概况。

总编制17名，其中行政编制10名，其他事业编制3名，工勤人员编制4名。在职人员总数45人，其中行政人员40人，事业人员3人，工勤人员2人；退休人员29人；遗嘱长赡人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计827.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入827.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计827.24万元，其中：基本支出827.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年我办按照县德赢VWIN和县财政局关于编制2020年部门预算的通知有关规定和要求按时报送相关资料，按时编制2020年部门预算，对各项收入、支出预算做到了完整、准确、规范。严格执行部门预算编制的审批程序，按时按质完成了预算编制工作。预算执行中严格执行预算，年中未调整预算项目，做到了收支平衡，圆满完成了本部门经济和社会事业发展职能职责；全年经费支出均按进度执行，年终未出现资金缺口。预决算信息公开及时，能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，县政协办支出绩效总体情况较好，圆满完成了各项目标任务。主要体现在：及时、准确地完成了预算编制；预算执行情况较好，未发现因违规支出受到相关部门及县财政局通报的情况，支出管理在资金使用及会计核算方面总体较为规范，制度健全，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，账目设置清晰，会计资料及支付依据完整。

（二）存在问题

财务制度执行过程中存在未完全按照预算编制完成资金支付，专项经费管理有待加强，公务卡结算使用率较低。

（三）改进建议

一是严格按照预算编制执行资金收支。

二是进一步加强完善单位公务卡结算管理，规范公务卡使用、报销和转账手续，堵塞管理漏洞。

三是严格按照财务制度要求做好资金管理，厉行节约，不断完善内控管理制度，加强财务监督，确保财政资金使用安全、合理、合规。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表