一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关国资国企管理的方针政策和法律法规，参与拟订国有资产管理办法，拟订年度工作计划并组织实施，起草规章制度草案。按照国家有关国有资产监督管理的法律、法规和有关政策，探索提出科学、规范的经营性国有资产管理体制意见建议，运用市场机制，提高经营效益，确保经营性资产的保值增值；协助推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。协助有关部门建立和完善经营性国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准并组织实施；研究拟订经营性国有资产经营管理的规章制度和实施办法；负责经营性国有资产的具体经营管理工作。按照干部管理权限，协助做好县国资局监管企业负责人的任免、考核，并根据其经营业绩拟订奖惩方案；协助建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。国有企业及行政事业单位经营性国有资产产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等相关的事务性工作。负责全县行政事业单位经营性国有资产及资产收益的收取、解缴和资产的经营管理，实现国有资产的保值增值。负责经营性国有资产清理、核实、登记、性质界定及档案管理的具体事务工作，确保国有资产运行安全、完善、高效；负责经营性国有资产处置的具体事务工作；协助做好经济实体的经营权招标及经济实体的整合重组工作。拟订国有资本预算和执行方案。协调中央、省、市和外地在青川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。负责职责范围内的安全生产、应急管理、生态环境保护等工作。完成县委、县政府及县财政局（县国资局）交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
一是在招商引资中做表率。全年，五家县属国有企业共招引企业6家，到位资金达3000余万，为青川实现“十四五”跨越式发展打下了良好基础。二是在经济发展中下功夫。①推进新一轮国企改革重组。针对国有企业资产总量小，融资难度大、主业不突出等问题，将原有7家县属国有企业通过整合重组，构建起主业为“城乡建设、工业投资、农林开发、文旅产业、融资担保”五大版块的国有资本投资运营体系。并建立健全了企业党组织、董事会、经理层、监事会建设，形成协调运转、有效制衡的决策、执行和监督体系。②完成全民所有制公司制改革。我县纳入公司制改革的全民制企业共5家，为东风水电站、毛寨林场、西阳沟林场、马鞍山林场、金桥林场，现已平稳完成公司制改革任务，改制前期准备充分、程序严谨、组织有力，未因改制出现不稳定因素。③积极推进股权多元化。2021年由县胖达矿业有限公司和广元交投建材有限公司（市属企业）共同出资组建青川县乾隆矿业有限公司，负责推进房石灰绿矿开采项目，目前，已经通过招拍挂程序取得矿权，并开始附属工程施工。④组织编制了青川县国有资本布局与结构调整“十四五”发展规划初稿和县属国有企业“十四五”规划初稿，开展了“十三五”评估及成果核实和“十四五”重点项目谋划等工作。⑤狠抓项目工作。2021年，完成全县重点项目23个，入库总投资达14400万。⑥狠抓遗留问题处理。老城区丝绸厂改造项目、糖果厂棚户区改造、竹园新区安置房及农贸市场建设等多个多年未竣工的项目，完成扫尾交付使用。2021年，全县5家县属国有企业营业收入实现6152万元，同比去年2431万元增长153%，实现利润489万元，较去年同期（-428万元）增长917万元，实现扭亏为盈。三是下好安全生产先手棋。全年，组织检查企业安全生产工作20余次，针对项目施工现场，唐家河景区、电影院放映厅等重点场所开展专项检查4次，召开安全生产专题会议6次，推进企业全面落实安全生产责任制和隐患排查治理体系建设，大大提升了企业安全生产应急管理水平。四是扎实抓好两项改革“后半篇”文章，盘活利用国有资产34处。统筹做好了基层治理、抢险救灾、综合治理、信访工作、生态环境保护、食品安全、粮食安全、耕地保护、森林防灭火等相关工作。
二、部门预算单位构成
青川县国有资产事务中心（简称县国资事务中心）为县政府直属事业单位，正科级，保留参公管理，由县财政局（县国有资产监督管理局）统一管理。总编制7名，全部为事业编制，其中：主任1名，副主任1名；股级职数3名。固定资产总额26.22万元。
从预算单位构成看，本单位部门预算属事业单位预算。2021年部门预算编制范围是本单位本级。
三、财政拨款收支预算情况
2021年部门预算收入总数72.7014万元，2020年未独立决算，部门预算收入增长 100%； 2021年部门预算支出总数61.90万元，2020年未独立决算，部门预算支出增长100%。
部门基本支出预算61.9014万元，其中：人员支出51.3366万元，公用支出10.5648万元。
部门专项项目预算10.80万元。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算103.4014万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入72.7014万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出5.8859万元、卫生健康支出2.8187万元、住房保障支出5.6681万元、商业服务业等支出58.3287万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款72.7014万元，比2020年财政预算数89.6772万元减少16.9758万元，下降18.93%，变动的主要原因是：2020年度未独立核算，与财政局统一预决算，无对比情况。
（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款72.7万元，增加72.7万元，主要原因是2020年未独立决算。
（三）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出58.3万元；社会保障和就业支出5.9万元；卫生健康支出2.8万元；住房保障支出5.7万元。
（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出58.3万元，行政运行预算数为58.30万元，增加58.30万元，主要原因是2020年未独立决算。主要用于事业单位工资奖金津补贴，其他工资福利支出、办公经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出5.9万元，增加5.9万元，主要原因是2020年未独立决算。主要用于事业单位社会保险缴费。
3.卫生健康支出2.8万元，增加2.8万元，主要原因是2020年未独立决算。主要用于事业单位社会医疗保险缴费，2020年未独立决算。
4.住房保障支出5.7万元，增加5.7万元，主要原因是2020年未独立决算。主要用于事业单位住房公积金，2020年未独立决算。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出72.70万元，其中：人员经费51.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费21.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、维修（护）费、租赁费、会员费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服支出、办公设备购置等。
六、财政拨款“三公“经费预算安排情况说明
国资事务中心2021年“三公“经费财政拨款预算数0.7325万元。其中：公务接待费0.7325万元。
（一）公务接待费。2021年预算安排0.7325万元，预算数增加0.7325万元，增长100%，变动的主要原因2020年未独立决算。
七、政府性基金预算支出情况说明
1.国资事务中心2021年政府性基金预算0万元。
2.2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
国资事务中心2021年国有资本经营预算收入159万元，2021年预算159万元，上缴财政159万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。国资事务中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计72.70万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2021年底国资事务中心资产总额946.40万元。
1.流动资产943.85万元，其中：货币资金942.09万元；财政应返还额度1.76万元。
2.固定资产原值26.22万元，其中：其他固定资产26.22万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年国资事务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算20万元。其中：一般公共预算0万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算20万元（财政筹资）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年青川县国有资产事务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2021年支出的工资福利、商品和服务支出。主要用于行政事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县国有资产事务中心用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县国有资产事务中心所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县国有资产事务中心用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县国有资产事务中心用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
