青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、蒿溪回族乡单位基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、党委工作职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.保证监督职能。
3.教育和管理职能。
4.服从和服务于经济建设的职能。
5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
1、抓机制强保障，落实党建工作“硬任务”
抓好思想政治建设。一是利用“党建先锋”、“学习强国”等APP、青年大学平台强化学习教育。做到全乡1个党委4个党支部1个机关支部和党员教育全覆盖。二是村干培训全覆盖。各级党组织开展专题党课45次，参训党员136人次；举办农村党员大培训，农民夜校参训党员68人次；开展党史学习教育38次；开展“周三夜学”21次。
抓好驻村帮扶工作。积极与县委组织部、帮扶单位对接，轮换调整驻村工作队员9名（其中第一书记3名），调整帮扶责任人196名，帮扶力量配备齐全，并严格落实脱贫村“四个不摘”总要求，有效拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，切实推动过渡期帮扶工作体系有效平稳过渡。
抓好党员培养工作。按照年度发展党员计划完成了对党员、预备党员、入党积极分子的确认工作。发展预备党员4名，培养入党积极分子5名，实现了好中选优，同时完成地坪村4名党员转正工作。
2、聚焦重点工作，助推全乡社会经济发展
打造项目投资主引擎。国家级农业产业强镇项目中央财政奖补1000万元，分两期建设，今年实施的（第一期）项目300万元部分4个项目都在建设中，杭州-广元茶叶综合示范产业项目投资1230万元，占地面积5200平方米，目前已开工建设，红茶精致加工中心建设项目总投资983万元，占地6500平方米，茶山云海航空运动俱乐部建设项目，总投资1000万元，飞场、降落场及4公里旅游道路正在有序建设中。
做强产业发展硬支撑。全乡现有茶叶基地21000亩，其中连片投产茶园1.6万亩，年产茶叶710吨，有仙雾、地坪两个示范茶园，培育茶叶经营主体35家，其中市级龙头企业2家、加工厂13家、专合社14家，形成了以茶叶为主的农业特色产业,并产生了极大的示范效应。
开创纪律作风新局面。深入开展纪律作风整顿，全乡27名干部共自查7个方面117个问题，制定整改措施238个，促成全乡干部自觉养成“守纪律讲规矩、强本领提素质、勇担当转作风等良好行为习惯。
3、筑牢民生保障网，切实改善乡村面貌
凸出惠民保障。实施二次医疗救助17人，救助3.8万元；享受困难残疾人生活补贴70户，277人，补贴金额0.8万元；享受重度护理补贴71户，284人，补贴金额0.5万元；特困供养28户，350人，补贴金额1.3万元；城乡低保118户，1900人，补贴金额4.8万元；高龄补贴71户，272人，金额0.36万元，离职干部25户，100人，补贴3.7万元；临时救助94人，救助金额6.7万元。
创新社会保障。全面实施积极的就业政策，多渠道招工。鼓励在外农民工回乡创业，创建市级返乡农民工示范园1个，组织培训农村劳动力60余人，组织劳务输出和转移1880人，实现劳务收入0.36亿元；城乡居民医疗保险参保2856人、养老保险参保2444人，各类保险征缴积极，全县排名靠前。
完善基础设施。新建青光村场镇至广平高速接口处长3公里宽6.5米的沥青摊铺路面，目前已完成6.5米宽路基建设，新建茶园观光路7.5公里、路基6.5米、路面宽6米（摊铺路面），新建长4公里、宽4.5米旅游道路摊铺路面。
4、强化社会治理，全力维护社会和谐稳定
社会综合治理平稳开展。疫情期间，严密部署排查出重点地区返乡人员125名，劝导取消农村家宴24家，“白事”简办5家，做到新冠疫苗应接尽接，开展疫情防控应急演练，形成横向到边、纵向到底的疫情防控重点人群防控体系。同时全面深化“平安青川”建设，做好了防火、防盗、防汛安全检查和禁毒等工作。
扫黑除恶专项斗争扎实推进。组建治安巡逻5个，有治安巡逻队员65人，扎实推进了蒿溪社会治安防范和社会治安综合治理工作；全年共开展法律知识宣传7次，协助辖区治安防范和流动人口管理，做好了防火、防盗、防汛安全检查和禁毒、护路护线工作。
安全生产工作丝毫不放松。严格落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”责任制，扎实做好安全生产工作，乡党委会议研究安全生产工作8次，组织开展安全大检查15次，及时整改销号安全隐患。组织开展“安全生产月”、食品安全宣传周等宣传活动和防灭火、防汛、地质灾害抢险避险演练3次。
法制建设工作更上一个台阶。成立法治建设工作领导小组，制定法制建设工作要点，规范党务公开制度，党委文件定期清理和及时清理率达100%，严格执行法律顾问制度，有机结合党风廉政建设与法治建设，制定了《蒿溪回族乡2019年度“法律七进”活动实施方案》和干部职工年度学法计划，成立5只村社法治宣传队伍，召开法治建设宣传会议10余次，悬挂横幅12条，办板报4期，集中举办法律知识专题讲座6次，发放普法宣传资料1300余份，接受法治宣传教育的人数达2000余人次。
5、亮点工作
一是成功开展“广元市首届茶产业职业技能竞赛暨蒿溪回族乡农业产业融合发展项目启动活动”，吸引县内外游客1000余人，活动包括茶鲜叶采摘竞赛、制茶竞赛、茶园秀、茶产业提升发展研讨会、茶艺表演等，真正使“茶乡蒿溪”这张名片越擦越亮。
二是积极开展民族团结进步工作，筹备完成全省民族团结进步现场会各项工作，被四川省德赢VWIN授予2020年“四川省民族团结进步模范集体荣誉称号”，成功创建第八批全国民族团结进步先进单位。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN预算为青川县蒿溪回族乡德赢VWIN（本级）。
无纳入青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2021年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数499.6295万元，较2020年部门预算收入总数460.1637万元增长8.58%；2021年部门预算支出总数499.6295万元，较2020年部门预算支出总数460.1637万元增长8.58%。
部门基本支出预算343.1795万元，其中：人员支出275.6267万元，公用支出58.356万元。
部门专项项目预算156.45万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算18万元，其中：公务用车采购项目18万元.
2021年财政拨款收支总预算631.295774万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入499.6295万元；支出包括：一般公共服务支出292.6724万元、社会保障和就业支出31.3249万元、卫生健康支出15.2767万元、住房保障支出30.1155万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款499.6295万元，比2020年财政预算数460.1637万元增加39.4657万元，增长8.58%，变动的主要原因是人员增加及公用经费的增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出292.6742万元，占58.58%；社会保障和就业支出31.3249万元，占6.3%；卫生健康支出15.2767万元，占3.06 %；住房保障支出30.1155万元，占6.03 %；农林水支出120.44，占24.11%；节能环保支出9万元，占1.8 %；
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为292.6742万元，比2020年预算数增加35.3793万元，变动的主要原因是人员增加及工资福利的增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为6.96万元,与2020年预算数持平。第一书记、驻村队相关经费及机关办公费用。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 31.3249万元,比2020年预算数增加1.6181万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于养老保险费用支出。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）预算数为15.2767万元,比2020年预算数增加1.6741万元，变动的主要原因是人员增加。行政、事业人员医疗保险支出 。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.1155万元,比2020年预算数增加8.3516万元，变动的主要原因是人员增加及缴费基数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
6、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为0.8万元3,与2020年预算持平。主要用主要用于国防事业支出。
7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为2.25万元,与2020年预算持平。主要用主要用于主要用于人大相关事务支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出499.6295万元，其中： 人员经费275.6267万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费58.356万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2021年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。2021 年预算安排3.8 万元，与2020年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费。青川县蒿溪回族乡德赢VWIN核定车编 1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费2.5万元，与2020年预算2.5万元持平，用于1辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费18万元。
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0万元，较 2020年预算0万元持平。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN 2021 年政府性基金预算 0万元，与 2020年预算0万元持平。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青川县蒿溪回族乡2021年国有资本经营预算0万元，与2020年预算0万元持平
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青川蒿溪回族乡2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计58.356万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底，青川县蒿溪回族乡资产总额1,855.70万元。
1.流动资产434.365332万元，其中货币资金434.365332万元。
2.固定资产1444.394668万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆18万元；土地389.28万元；房屋构筑物565.15万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产488.904668万元。
3.无形资产0万元.
（三）政府采购情况。蒿溪回族乡政府采购预算18万元，其中：公务用车购置18万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年蒿溪回族乡实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算91.45万元。其中，一般公共预算91.45万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN用于行政单位的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
