2020年度四川省青川县青溪镇部门决算

2020年度

四川省青川县青溪镇部门决算

目录

公开时间：2021年11月19日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

——坚持科学施策，织密织牢疫情防控网

自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，青溪镇高度重视，严格按照上级对疫情防控工作的决策部署，全面落实严防严控措施，全镇上下齐心协力、勠力同心实现零感染阶段性胜利。

——抢抓历史机遇，贯彻落实战略新部署

积极投身青川县打好熊猫牌、唱好双城记、崛起西三角，建设“嘉陵江上游大蜀道腹地高颜值高质量发展的生态硅谷”的战略部署，加快融入“成渝地区双城经济圈”建设，经济发展形势持续向好。

——定向精准发力，打赢打好三大攻坚战

围绕巩固脱贫攻坚成果、有效防范和化解重大风险、持续抓好污染防治，落实好“共抓大保护，不搞大开发”的发展理念，不断增强发展优势。

——增强内生动力，协力画好发展同心圆

两项改后，立足青溪新情况切实保障民计民生，优化政府服务职能，不断提高人民群众幸福感获得感安全感，凝聚更大的发展合力。

二、机构设置

从决算单位构成看，青溪镇德赢VWIN部门决算包括：镇本级决算（镇属行政单位决算）、镇属事业单位决算。

纳入青溪镇德赢VWIN2020年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1.青溪镇德赢VWIN（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各为2018.38、2018.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加401.27、599.79万元，各增长19.88、29.91%。主要变动原因是乡镇合并后所有的经费都有所增加、支出也有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2018.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2018.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1466.93万元，其中：基本支出818.39万元，占55.78%；项目支出648.54万元，占44.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各为2018.38、2018.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加401.27、599.79万元，各增长19.88、29.91%。主要变动原因是乡镇合并后所有的经费都有所增加、支出也有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1466.93万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1466.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出732.31万元，占49.92%；国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出1.2万元，占0.08%；节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出19.49万元，占0.12%；农林水支出（类）农村综合改革（款）城乡社区（项）支出168.55万元，占11.48%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出91.81万元，占0.62%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出51.39万元，占0.31%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.12万元，占0.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1466.93万元，其中：

人员经费673.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费339.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占41.17%；公务接待费支出决算10万元，占58.82%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.00万元，完成预算100%。

国内公务接待支出10.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青溪镇机关运行经费支出638.22万元，比2019年510.08万元增加128.14万元，增长25.12%主要原因是乡镇撤并经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青溪镇德赢VWIN采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青溪镇德赢VWIN有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

在220年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”、“第一书记、驻村工作队员工作补贴”、“驻村工作队工作经费”、、“创新社会管理经费”“环境整治”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数134.00万元，执行数为134.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇9村2社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。

（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。

（4）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

（5）青溪古城设施维护费及水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，古城内公益设施维护扩水电费，保证正常运转，促进了青溪古城4A级旅游景区的发展。发现的主要问题：部分公共服务设施存在安全隐患需及时维修，因产生费用较大至今尚未实施。由于经费不足，只能缩短景观灯的照明时间，游客和居民反映较大。下一步改进措施：优化管理经费，节省开支，尽可能争取上级补助资金。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县青溪镇德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县青溪镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我单位设置项级科目的行政运行支出如办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指我单位用于用于民兵武装活动经费。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我单位主要用于辖区内环境卫生整治。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）城乡社区（项）指我单位主要用于各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位用于其他社会保障和就业支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：青川县青溪镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告