青溪镇德赢VWIN2021年部门预算公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算相比。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
一、青溪镇德赢VWIN基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
1、固定资产投资工作。全面落实项目投资工作的各项要求，做到清单化管理。制定并完善了《青溪镇2021年项目投资工作计划》，明确将投资工作按月排好进度、责任、时限“三个清单”，定期督办推进。
2、城乡居民基本医疗保险工作。安排部署会议，落实人员和责任，确保政策宣传、费用缴存、信息录入等各项工作有序展开，安排部署会议，落实人员和责任，确保政策宣传、费用缴存、信息录入等各项工作有序展开。
3、城乡环境综合治理工作等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青溪镇德赢VWIN部门预算包括：镇本级预算（镇属行政单位预算）、镇属事业单位预算。
纳入青溪镇德赢VWIN2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、青溪镇德赢VWIN（本级）
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数1160.75万元，较2020年部门预算收入总数1070.5万元增长8.43%；2021年部门预算支出总数1160.75万元，较2020年部门预算支出总数1070.5万元增长8.43%。
部门基本支出预算730.29万元，其中：人员支出579.52万元，日常公用支出124.02万元，对个人和家庭的补助支出26.75万元。
部门专项项目预算430.45万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算2321.5万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1160.75万元；支出包括：一般公共服务支出633.35万元、社会保障和就业支出755.53万元、卫生健康支出32.2万元、住房保障支出64.14万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款1160.75万元，比2020年财政预算数1070.5万元增加90.25万元，增长8.43%，变动的主要原因是人员经费增加、保险基数增加，住房公积金基数增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出633.35万元，占54.56%；社会保障和就业支出75.53万元，占6.51%；卫生健康支出32.2万元，占2.77%；住房保障支出64.14万元，占53.3 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为572.22万元，比2020年预算数增加50.54万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理（项）预算数为78.68万元,比2020年预算数增加20万元，变动的主要原因是人员增加、大唐家河旅游区建设。主要用于办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）预算数为2.45万元,比2020年预算数(增加)减少0 万元，没有变动。主要用于人大代表具体事务。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为65.76万元，比2020年预算数增加5.18万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为9.77万元，比2020年预算数(增加)减少0 万元，没有变动。主要用于其他社会保障和就业支出。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为32.2元，比2020年预算数增加6.12万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位、事业单位医疗保险缴费。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为64.14万元，比2020年预算数增加19.72万元，变动的主要原因是人员增加、基数调整。主要用于：机关事业单位人员住房公积金缴费。
8、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为12万元，比2020年预算数(增加)减少0 万元，没有变动。主要用于民兵武装活动经费。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2021年预算数为20万元，比2020年预算数(增加)减少0 万元，没有变动。主要用于：辖区内环境卫生整治。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为334.33万元。主要用于各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出657.63万元，其中： 人员经费 546.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费111.62万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
青溪镇德赢VWIN2021年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费。 2021 年预算安排10 万元，较 2020年10万元预算增加（减少）0万元，增长0%，变动的主要原因是严格控制“三公”经费只减不增。
（二）公务用车购置及运行维护费。青溪镇德赢VWIN核定车编 2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 7万元，较 2020年预算7万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是严格控制“三公”经费只减不增。用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，2021年安排公务用车运行维护费 8万元，较2020年预算7万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是严格控制“三公”经费只减不增
(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是我单位无因公出国出差业务。
七、政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元增加0万元，无变化，支出0万元。
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
青溪镇德赢VWIN2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我单位无国有资金经营预算支出情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。青溪镇德赢VWIN2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计111.62万元。
（二）国有资产占有使用情况。截止2021年底，青溪镇德赢VWIN资产总额747.81万元。
1.流动资产530.36万元。
2.固定资产217.45万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物2栋；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
3.无形资产0万元。
（三）政府采购情况。青溪镇德赢VWIN政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021年青溪镇德赢VWIN实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算430.45万元。其中，一般公共预算430.45万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我单位设置项级科目的行政运行支出如办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理（项）：指我单位用于行政单位的一般行政管理支出如办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）：指我单位用于人大代表工作专项支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位用于行政、事业单位养老保险缴费的基本支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位用于其他社会保障和就业支出。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指我单位用于机关事业单位医疗保险缴费的支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。
8、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指我单位用于用于民兵武装活动经费。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我单位主要用于辖区内环境卫生整治。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我单位主要用于各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年部门预算公开表
