一、基本情况
青川县茶坝乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
单位总编制36名，其中行政编制18名，其他事业编制17名，工勤人员编制1名。在职人员总数28人，其中行政人员13人，其他事业人员14人，工勤人员1人；退休人员14人。固定资产总额810.16万元。
主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
青川县茶坝乡2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数5,566,724.00元，较2019年初4,761,577.00元增长16%。
1.基本支出3,033,324.00元。其中：人员支出2,386,212.00元，日常公用支出533,472.00元，对个人和家庭的补助支出 113,640.00元。
2.2.专项支出2,533,400.00元。其中：2019年9-12月绩效补助52,000.00元，村干部绩效补助资金156,000.00元，村居社干部报酬数945,400.00元，基层武装专项经费8,000.00元，继任村干部任期补助（每人每月50元）13,200.00元，乡镇人大代表活动经费22,000.00元，驻村工作队工作经费100,000.00元，新型冠状病毒肺炎疫情防控资金20,000.00元，乡镇环境整治（市政运行维护）经费110,000.00元，基层组织活动和公共服务运行经费（川财基〔2016〕7号）940,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴16,800.00元，创新社会管理经费150,000.00元
3.预拨支出40,000.00元。其中：劳务经费补助40,000.00元。
4.结转支出768,541.85元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算5.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平；公务接待费预算2.9万元，较2019年预算持平。主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都持平。公务用车运行维护费预算2.5万元，与2019年预算持平。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县茶坝乡德赢VWIN资产总额1212.18万元。
1.流动资产402.02万元，其中其中基本账户存款226.49万元，库存现金0万元，代管资金175.53万元。
2.固定资产810.16万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物741.21万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产68.95万元。
3.无形资产0万元.
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县茶坝乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入乡德赢VWIN预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：2020部门预算情况附表（茶坝乡）
