2020年度四川省广元市青川县蒿溪回族乡德赢VWIN部门决算

2020年度四川省广元市青川县蒿溪回族乡德赢VWIN部门决算

目录

公开时间：2021年11月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件12020年整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，蒿溪回族乡全面深入学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，谋长久之策，行固本之举，持续把“党建引领、民族团结、三产融合”根植于乡村干部群众思想深处，广泛凝聚团结奋进、一心向党的强大合力。按照年初制定的工作重点目标，围绕党的建设、脱贫攻坚、乡村振兴，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定，各项工作有序开展。现将2020年工作总结和2021年度工作打算报告如下：

1.抓机制强保障，落实党建工作“硬任务”

（1）抓好思想政治建设。一是利用“党建先锋”、“学习强国”等APP强化学习教育。做到全乡1个党委4个党支部1个机关支部和党员教育全覆盖。二是村干培训全覆盖。各级党组织开展专题党课42次，参训党员124人次；举办农村党员大培训，农民夜校参训党员65人次；开展主题教育党日活动1次。

（2）抓好党建规范建设。一是扎实开展支部规范建设，整顿软弱涣散。二是全力推进基层党建整乡推进工程。三是落实“党建责任制考评+党组织书记责任状+书记专项述职评议”党建考评模式。四是履行党建总揽之责。

（3）抓好党员培养工作。按照年度发展党员计划完成了对党员、预备党员、入党积极分子的确认工作。发展党员4名，培养入党积极分子6名，实现了好中选优，同时完成地坪村4名党员转正工作。

2.引领“三大目标”，助推全乡社会经济发展

（1）巩固脱贫成效，打好“民族牌”。全乡建档立卡贫困户共196户582人，人均纯收入均超过3750元，全部实现了“两不愁三保障”。完成了贫困户户办项目提升和危房改造196户，贫困群众住房得到改善，住房安全达标。

（2）实施产业发展，走好“生态路”。全乡现有茶叶基地21100亩，可采摘面积1.4万亩，年产茶叶380余吨，生态有机示范茶园1000余亩，核桃树5万余株，新型农业经营主体115家。今年我乡完成了茶叶新栽610亩，管护茶叶380亩，核桃管护160亩，桅红李管护8.6亩，种植椴木黑木耳500棒。养猪366头，养牛182头，养羊365只，养殖土鸡560只，养蜂175箱。

（3）加强项目建设，过好“发展桥”。新建生产道路1.95公里新建桥梁1座，实施了一批农村安全饮水项目（投入17.61万元），新建安全饮水工程3处，安装输水管网12700米，更换输水管网1000米，新（改）建、维修灌溉渠3886米，带动群众发展茶叶产业，新建河堤1.67公里，修复河堤260米，同时顺利推进广平高速蒿溪段各项工作。

3.筑牢民生保障网，切实提升人民群众幸福感

（1）兜底民生保障。全力推进基本公共卫生服务体系建设，开展居民健康档案管理、健康教育、慢性病管理等11类基本卫生服务；完成了炭河村、地坪村人饮工程3处建设，解决了200余人安全饮水问题,实施服务群众项目补助经费20万元。

（2）凸出惠民保障。规范运行十大救助制度，医疗二次救助35人救助金184886.67元。享受困难残疾人生活补贴63人，享受重度残疾人护理补贴71人，特困供养人员31户31人，其中2户2人集中供养。享受农村、城镇低保户104户，159人，发放临时救助金85人49300元。享受高龄津贴80岁以上老人69人，享受离职干部补贴24人。

（3）创新社会保障。全面实施积极的就业政策，多渠道招工，完善和细化一库五名单和东西部扶贫协作一库五名单，组织培训农村劳动力50余人，组织劳务输出和转移1905人，实现劳务收入0.34亿；城镇居民医疗保险和城乡居民养老保险工作参保2303人，征缴养老金积极，全县排名靠前。

4.强化社会治理，全力维护社会和谐稳定

（1）社会综合治理平稳开展。疫情期间，严密部署排查出湖北返乡人员5名，劝导取消农村家宴21家，“白事”简办4家，设置疫情防控宣传劝导卡点8处，形成横向到边、纵向到底的疫情防控重点人群防控体系。同时全面深化“平安青川“建设，做好了防火、防盗、防汛安全检查和禁毒等工作。

（2）扫黑除恶专项斗争扎实推进。组建治安巡逻6个，有治安巡逻队员64人，扎实推进了蒿溪社会治安防范和社会治安综合治理工作；全年共开展法律知识宣传6次，协助辖区治安防范和流动人口管理，做好了防火、防盗、防汛安全检查和禁毒、护路护线工作。

（3）安全生产工作丝毫不放松。严格落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”责任制，扎实做好安全生产工作，乡党委会议研究安全生产工作6次，组织开展安全大检查12次，及时整改销号安全隐患。组织开展“安全生产月”、食品安全宣传周等宣传活动和防汛、地质灾害抢险避险演练2次。

5.实施乡村振兴，积极营造和谐乡风

（1）扎实推进乡村振兴工作。全面落实乡村振兴战略的主体责任，做到职能工作与乡村振兴工作同研究、同部署、同落实，形成“全党动员、全民动手，一岗双责、合力推进”的工作格局，为助力脱贫攻坚、展望乡村振兴未来提供强大的精神动力。已建成省级四好新村1个，市级四好新村2个，县级四好新村2个，县级“示范村”1个。

（2）全力促进农民经济增收。建成地坪茶叶产业园区600亩，村民务工达2000人次；一是与广茶集团签订茶叶收购战略合作协议提升茶叶价格、扩宽茶叶销路，比去年新增销售茶叶30余吨。与广元文旅集团俏媚娘公司签订合作协议，拟投资将地坪村打造为三产融合发展的“熊猫茶寨”。切实提升了群众经济效益，大大增加了农民收入。

（3）强力开展村风文明建设工作。拟新建茶叶文化广场1个，巩固提升村党群公共服务中心370㎡，新增地坪村红色代办站1个，村级综合性文化服务中心建设全面达标。利用活村阵地常态化开展党员学习教育、村民代表大会、便民服务、节日庆典活动等。

6.亮点工作

一是成功举办的“青川县2020年民族团结进步宣传月启动仪式暨蒿溪回族乡‘飞水赛’”，吸引县内外游客2000余人，活动现场茶叶、牛肉、土蜂蜜、香菇、木耳等20多种特色产品一销而空，真正使“回味蒿溪、最美茶乡”成为了偏远民族地区绿色发展名片。

二是积极开展民族团结进步工作，被四川省德赢VWIN授予2020年“四川省民族团结进步模范集体荣誉称号”，争创第八批全国民族团结进步先进单位，目前已完成全国公示。

三是积极报送党政信息，其中“四川高校毕业生和农民工就业形势突出情况及建议”、“四川粮食生产相关奖补政策落实情况、存在问题及建议”两条信息，分别被国办专报和国办综合同时采用。“红绿相加，回乡茶兴”报道被广元日报头版头条采用。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年初预算下达622.8075万元，2019年初预算下达460.1637万元，今年同比增长35.34%。增长原因是乡镇机构调整人员增加与公用经费的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计622.8075万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.8075万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计622.8075万元，其中：基本支出380.600671万元，占73.53%；项目支出136.99万元，占26.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计622.8075万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加162.6438万元，增长35.34%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出622.8075万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加41.78万元，增长7.2%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款收入622.8075万元，其中一般公共服务支出324.005526万元，占52.02%；国防支出0.8万元，占0.12%；社会保障和就业支出33.1878万元，占5.33%；卫生健康支出15.5105万元，占2.5%；节能环保支出9万元，占1.44%；农林水支出103.32万元，占16.59%；交通运输支出10万，占1.6%；住房保障支出21.7639万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为622.8075万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为324.005526万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.1878万元，完成预算100%。

3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.5105万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为103.32万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.7639万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出380.600671万元，其中：

人员经费312.6618万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费67.938871万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占39.7%；公务接待费支出决算3.8万元，占60.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于脱贫攻坚、日常会议、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：

国内公务接待支出3.8万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支等。国内公务接待112批次，1850人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN机关运行经费支出385.26万元，比2019年增加75.05万元，增长24.1%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时脱贫攻坚进入决胜时期资料打印费用支出明显增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日蒿溪回族乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年蒿溪回族乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”“村廉勤委补助经费”“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡合并后4村各项公益事业及正常办公运转，支持了村干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。

（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。

（4）村居社干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.7万元，执行数为45.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按年度发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。

（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			基层组织活动和公共运行经费
预算单位			青川县蒿溪回族乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		45.00	执行数:	45.00
	其中-财政拨款:		45.00	其中-财政拨款:	45.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	合并后4村各项公益事业及正常办公运转			保障了4村各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	4村各项公益事业及正常办公运转	4村各项公益事业及正常办公运转
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	45.00万元	45.00万元
	效益指标	经济效益指标	2020年全年	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			第一书记、驻村工作队员工作补贴
预算单位			青川县蒿溪回族乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		0.96	执行数:	0.96
	其中-财政拨款:		0.96	其中-财政拨款:	0.96
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放			保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴	0.48	0.48
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			驻村工作队工作经费
预算单位			青川县蒿溪回族乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		6.00	执行数:	6.00
	其中-财政拨款:		6.00	其中-财政拨款:	6.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要			保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:驻村工作队工作经费	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:驻村工作队工作经费	6.00万元	6.00万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			村居社干部报酬
预算单位			青川县蒿溪回族乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		45.7	执行数:	45.7
	其中-财政拨款:		45.7	其中-财政拨款:	45.7
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证2020年村居干部工作的正常运行			保证2020年村居干部工作的正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:村居干部报酬	2020年村居干部工作的正常运行	2020年村居干部工作的正常运行
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:村廉勤委补助经费	45.7万元	45.7万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			创新社会管理经费
预算单位			青川县蒿溪回族乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		15.00	执行数:	15.00
	其中-财政拨款:		15.00	其中-财政拨款:	15.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:创新社会管理经费成本	15.00万元	15.00万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县蒿溪回族乡德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出-水利行业业务管理（类）（款）（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

10.住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青川县蒿溪回族乡德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青川县蒿溪回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位 1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

青川县蒿溪回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制35名，其中行政编制18名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数31人，其中行政人员16人，其他事业人员15人，工勤人员0人；退休人员11人。固定资产总额1878.76万元。

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年初预算下达622.8075万元，2019年初预算下达460.1637万元，今年同比增长35%。增长原因是乡镇机构调整人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计622.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.81万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计517.59万元，其中：基本支出380.60万元，占73.53%；项目支出136.99万元，占26.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计622.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加162.65万元，增长35%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的下降。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

蒿溪回族乡制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“蒿溪回族乡”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

3.2财政政策执行情况

蒿溪回族乡始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。蒿溪回族乡认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，蒿溪回族乡充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

蒿溪回族乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使蒿溪回族乡财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，蒿溪回族乡通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，蒿溪回族乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，乡所辖4村均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，蒿溪回族乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。

（二）结果应用情况。

本年度蒿溪回族乡一般公共预算收入622.81万元，本年度蒿溪回族乡一般公共预算支出622.81万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

2.2020年财政现场评价结果情况

县乡财股对2020年蒿溪回族乡财务工作进行了全面检查考核，蒿溪回族乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年蒿溪回族乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。

蒿溪回族乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表