2020年度四川省乔庄镇德赢VWIN部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三）2020年重点工作完成情况

2020年主要亮点工作：完成东西部扶贫协作项目“白叶一号”栽植2000亩，完成26个试点领域基层政务公开标准目录高标准制定；完成青川县城居民小区规范化管理试点工作，完成对茶树村安置点、万众社区甬苑小区、张家村幕河坝垃圾分类试点工作，乔庄镇被中共广元市委、广元市德赢VWIN、广元军分区评为全市拥军优属先进单位，乔庄镇被广元市德赢VWIN命名为第四批广元市民族团结进步示范单位，乔庄镇被广元市德赢VWIN命名为广元市最干净乡镇，张家村成功创建为国家乡村旅游重点村，孔溪社区成功创建省级星级现代农业园区——上马（孔溪）现代农业园区、市级现代农业园区，孔溪社区、大沟村成功创建为乡村振兴市级示范村，茶树村被广元市德赢VWIN命名为广元市最干净村庄。

——坚持科学施策，织密织牢疫情防控网

自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，乔庄镇高度重视，严格按照上级对疫情防控工作的决策部署，全面落实严防严控措施，全镇上下齐心协力、同心勠力实现零感染阶段性胜利。

（一）筑牢疫情防线。第一时间成立疫情防控指挥部，下设立综合协调、疫情防控等10个工作组，认真贯彻各级党委关于疫情防控工作有关部署，全镇机关干部即刻返岗，带头滚动排查辖区居民和流动人口5.3万人，精准锁定疫情高发地区返乡人员及密切接触者172人，实行领导包片、干部包户与网格管理相结合的“三位一体”责任制，组建30个疫情防控尖刀队并将全镇划分93个网格，严明责任，实现精准防控。

（二）有序复工复产。坚持疫情防控、复工复产两手抓、两手硬，联合县级部门，成立企业复工复产指导组，加快解决企业面临的实际困难，推动全镇企业和项目复工复产。有序开展春耕生产，规划发展生猪5800头，家禽3万余羽，黄花等中药材700亩；完成1285户3437人产业巩固提升、推进600余亩高标准农田建设、协调配送农资4吨，开展“农业科技扶贫在线服务”。

（三）建立常态机制。一是健全防控预案。结合乔庄实际和疫情防控形势，制定了新冠肺炎疫情防控预案3份，并重点针对秋冬季节疫情防控工作，制定专项预案。二是健全管控体系。实施“镇、工作组、村社区”三级责任人包户包人管理工作，逗硬落实“一对一”包户盯人联防联保责任制，严格落实“14+7+7”健康管理要求。毫不松懈抓好“外防输入、内防反弹”。三是健全联动机制。与各部门、毗邻乡镇通力合作，对接隔离人员的管控工作和推动各类企业有序复工复产。

——抢抓历史机遇，贯彻落实战略新部署

积极投身青川县打好熊猫牌、唱好双城记、崛起西三角，建设“嘉陵江上游大蜀道腹地高颜值高质量发展的生态硅谷”的战略部署，加快融入“成渝地区双城经济圈”建设，经济发展形势持续向好。

（一）项目投资稳中求进。一是固定资产投资。成功入库石元村稻虾养殖体验基地项目、张家村月季康养基地、瓦砾柳河茶产业基地建设项目、孔溪社区年产3000吨山珍无菌化车间改造项目、碓坪茶旅融合项目，完成固投2400万元。联合农业、住建、自然资源局入库孔溪一二三产食用菌示范融合项目、省级现代农业示范园区建设项目、上城半岛.云水温泉旅游综合开发项目、张家村天然气管网改造建设项目、花园社区天然气管网改造建设项目、孔溪乡城乡用地增减挂钩项目、瓦砾乡城乡用地增减挂钩项目，全额完成我镇固投任务。二是招商引资。坚持“全员全域”招商、“县镇联动”招商，全力推进重大产业项目落地落实，截至目前，本年度完成招商引资项目2个，签约金额共计3000万元。三是广平高速征地拆迁。兑现广平高速征地拆迁资金9984122.54元，移交永久用地185.055亩。完成境内搬迁坟墓100余座，完成红线内耕地林地征收，其中黄坪社区党家坪管理中心征收耕地和林地测绘63.637亩；新生村楼房坪社，碓坪村祝家梁社、周家坝社、堆窝坪社，瓦砾村大院里社、安家坪社、报地坡社、通木桥社“三改”征收耕地和林地测绘32.994亩。完成临时用地征收29处74.093亩，93个项目的续租。四是城市拆迁。乔庄镇高家院区块拆除拆迁涉及拆迁户106户，截至目前，已完成83户合同签定，剩余23户正在商谈中。

（二）产业发展好中向优。一是做精全域旅游。坚定建设“康养旅游名镇”目标，巩固提升战国木牍生态文化园、“初心谷·田缘张家”、“竹溪谷·神秘茶树”、凌霄花谷景区品牌形象，着力推进战国木牍康养综合体、县城国际围猎场、天街萌宠乐园、云水温泉度假酒店、青川山珍博览园等重点旅游项目；坚持完善乔庄-黄坪-瓦砾-孔溪-大坝乡村旅游环线基础配套。二是做靓特色农业。坚定建设“特色农业大镇”目标，重点促进绿色山珍、名优绿茶、道地药材、风景银杏等特色产业园区化、带状化、规模化、品牌化发展，精细化管护名优绿茶5533亩，新发展茶叶茶叶2300亩，实现产值8454万元；标准化发展绿色山珍2027亩，实现产值6961万元；生态化推进畜禽养殖，出栏生猪（牛羊）3.9万头、家禽19.5万只，实现产值1.49亿元；立体化发展有机果蔬，管护脆红李、冬梨、蓝莓等水果850亩，发展有机蔬菜3210余亩，实现产值9300万元；规范化培育经营主体，辖区内69个专合社、58家家庭农场和150户专业大户不断壮大。三是做强生态工业。坚定建设“生态工业强镇”目标，全镇共完成工业投资4450万元，实现工业总产值5.81亿元。举办电商人才培训班1期，培养电商明白人60名。在海伶山珍、川申公司等电商企业带动下，基层电商网点和个体网商、微商迅速成长，直播、抖音等直播带货新兴销售渠道逐渐普及。全年电子商务线上销售突破1.2亿元。民营企业家、全国农村青年致富带头人赵海伶荣获全国脱贫攻坚先进个人。四是做优现代商贸物流业。坚定建设“商贸物流重镇”目标，加快建设以县城为核心的商贸中心，以庄子坪为核心的物流集散中心。

（三）乡村振兴成效凸显。以推进乡村振兴先进创建工作为契机，大力开展厕所革命、生活垃圾治理、生活污水处理、畜禽粪污资源化利用、村庄清洁“五大行动”，新建农村小型污水处理站1个，建成畜禽粪污处理及资源化利用配套管网1个，新建A级公共厕所3座，开展“厕所革命”流动现场技术培训6次，完成全镇500余户厕所整改，300余户厕所验收报账，新建三格化粪池139户；深入开展生活垃圾分类试点工作，全镇新购置垃圾筒192个，合理设置垃圾分类收集点36个，到户垃圾分类箱428套，垃圾分类积分兑换点4个，基本实现“户分类、村收集、镇转运”的处理模式，生活垃圾分类处理率达99%。乔庄镇全面推开创建省级实施乡村振兴战略先进乡镇工作，孔溪社区、大沟村成功创建为乡村振兴市级示范村，茶树村、张家村完成2019年乡村振兴示范村120万的奖补资金规划。

——定向精准发力，打赢打好三大攻坚战

围绕巩固脱贫攻坚成果、有效防范和化解重大风险、持续抓好污染防治，落实好“共抓大保护，不搞大开发”的发展理念，不断增强发展优势。

（一）脱贫攻坚圆满收官。一是顺利通过各项考核验收。完成脱贫攻坚巩固提升重点年度目标任务，持续巩固好全镇10个贫困村、1285户3698人建档立卡贫困户脱贫成果；开展村级交叉检查1次，对标补短对症下药；顺利通过脱贫攻坚“百日攻坚战”第二轮县级排查，国家脱贫攻坚普查，高质量通过国家、省、市脱贫攻坚成效实地考核。二是完成东西部扶贫协作项目。牵头实施乔庄连栋大棚建设项目、青川名优农特产品电商营销体系建设项目；协助县农业农村局实施白茶一号基地建设项目，协助商务局实施村企合作消费扶贫配送中心建设项目，确保各项目实现有序推进落地开花。三是巩固产业助力增收致富。围绕现代农业、文旅结合、农旅结合等产业内容，依托产业发展、消费扶贫等，贫困村集体经济收入人均达到60元以上。四是狠抓教育激发内生动力。深入开展“家庭道德积分激励机制”、“红立方”志愿服务，持续发挥“时间银行”激励作用，引导群众艰苦奋斗、自力更生，全力投入脱贫奔康和乡村振兴。五是依托项目提升基础配套。新修便民桥3座，改善出行条件；实施河湖系联通工程，新建水源工程17处，过滤池12个，铺设到户管网19950米，提高安全饮水水平。

（二）重大风险有效防范。认真做好综治维稳和信访工作。突出做好重点领域社会稳定风险评估工作，涉稳问题化解处理，强化日常监管，排查不稳定因素192件次，化解188件，化解成功率98%，全年无重大信访维稳事件发生；及时办结上级转办信访件11件次，办结率达100%。认真落实安全生产工作“一岗双责”制和行政责任追究制，切实加强对道路交通、森林防火、食品药品、危爆物品、防汛和地质灾害防治等领域的安全监管，全年无重大安全事件发生。一是抓好森林防火安全，落实森林防灭火专项整治工作，重点整治林区违规用火，推行“林长制”，完善森林防火应急预案，提升应急灭火队伍，开展消防演练和防灭火知识宣传，做好重点人群的管控。二是抓好道路交通安全，全年劝导2000余次，纠正交通安全违法行为50余人次，全年全镇无重大交通事故。三是加强食品安全日常监管，严厉打击假冒伪劣、有毒有害、过期变质和“三无”食品等现象；重点加强农村自办群体性宴席的监督管理，加强对中小学伙食团的监管；年初疫情防控期间累计劝退农村酒宴90余家。四是抓好消防、地质灾害安全，2020年初制定并印发了《乔庄镇2020年消防安全应急预案》、《乔庄镇2020年地质灾害应急预案》，全镇42个地质灾害隐患点配备42名地质灾害监测员，严格执行责任监督机制。五是持续抓好烟花爆竹和危险化学品安全、项目施工、特种设备和公用设施安全。

（三）污染防治持续抓好。一是强化责任落实。严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”，积极构建齐抓共管的大环保工作格局。二是加大宣传力度，营造防治污染的社会氛围，不断提高全社会对污染防治工作重要性的认识。三是持续专项整治。针对化肥、农药、废弃物等污染情况，建立问题台账，限期整改。四是强化循环利用。在全镇范围内建立农业生产物资使用台账9本，对违规违法使用者依法严肃处理。五是做好垃圾分类积分兑换工作。按照“分类处理、源头减量、资源再利用”的要求，积极探索实行垃圾分类兑换积分，推进城乡生活垃圾治理工作，分类处理垃圾7.5吨。

——增强内生动力，协力画好发展同心圆

两项改后，立足乔庄新情况切实保障民计民生，优化政府服务职能，不断提高人民群众幸福感获得感安全感，凝聚更大的发展合力。

（一）五治融合，社会治理优化。一是推动“五治融合”共治共享共建，积极借鉴创新“枫桥经验”，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，持续深化法治政府建设。完善社会治安综合治理领导责任制，完善农村社会治安防控体系，全面推进乡村“综治中心”实体化实战化建设，逐渐形成共建共治共享的社会治理格局。二是深入开展“七五”普法。充分利用会前学法，组织干部职工集中学习；采用召开坝坝会、开展法制讲座等多种形式，开展普法宣传；组建法律服务专班，全年提供法律服务近20次；大力开展预防电信诈骗宣传工作，组织专题学习7次，发放宣传资料8000余份，开展专题法律讲座进学校场次、进乡村场次。三是健全社会治安防控体系，提升网格化服务管理质效，严格落实“平安组长”机制；关注未成年人保护，加强流动人口和特殊人群管理服务体系建设；强化重点人群管控，提升群众安全感。四是认真做好法治扶贫工作，完成法律援助人次。

（二）民生改善，幸福指数提高。一是不断完善城乡居民最低生活保障制度，严格审核程序，目前新增对象77户149人,取消118户129人。二是优化城乡特困人员供养，分散供养农村及城镇三无人员71人，发放供养金49.77万元。三是开展专项社会救助，截至目前，发放各类救助176.8393万元，临时生活困难救助6.97万元。四是大力提升老龄工作服务水平，对600余名老龄人提高居家养老服务，发放80周岁以上老年人高龄津贴28.7325万元。五是抓好残疾人“量裁”工作，截至目前，发放困难残疾人生活补贴300余人42.84万元，重度残疾人护理补贴500余人35.34万元，扶贫对象生活补贴48人4.8万元。六是深入开展就业援助，全镇新增就业461人，失业再就业95人，贫困户1283户实现就业率100%。七是扎实做好退役军人服务工作，在原民政优抚工作基础上，对数据进行了梳理、优化，通过大走访，完成全镇退役军人及其他优抚对象信息采集1088人，按照“一人一档”要求建档立卷，悬挂光荣牌51块，结合“八一”建军节活动，广泛开展慰问活动，发放慰问金22200元。八是加快发展各项社会事业。深入推进学前教育普及发展、义务教育均衡化发展，落实好国家基本药物制度和分级诊疗制度，深入开展爱国卫生运动，加强重大疾病防控和公共卫生服务，健全完善公共文化服务体系，落实安全生产责任，深化重点行业领域安全生产专项整治，扎实推进双重预防机制建设。认真做好人民武装、统计、双拥、工会、老龄、妇女儿童、共青团、民族宗教等与群众密切相关的各项工作。

（三）改革创新，服务提质增效。一是认真抓好“两改”工作。村级建制调整工作圆满完成，村社区数量由30个调减到25个，减幅达16.6%；村居小组优化工作继续推进，拟将现有182个村（居）民小组撤并减少至146个，减幅达19.8%。二是积极开展城乡建设用地增减挂钩试点项目。二是积极开展城乡建设用地增减挂钩项目。在全镇9个村（社区）进行城乡建设用地增减挂钩项目，完成土地整理复垦220亩，发放拆旧复垦补助220万元，拟新建农民集中居住区3处，有效盘活了农村闲置宅基地。三是持续深化“放管服”改革。全镇各片区、村（社区）标准化便民代办站建设全部完成；持续深化政务公开及政府信息公开，完善“七公开”“五规定”制度，增强行政审批的公开性和透明度，提高服务效能；运用一体化工作平台，简化审批环节，缩短审批时间。

（四）党建引领，建强战斗堡垒。一是全面推进政治建设。严格尊崇党章，抓好党章学习贯彻，严肃党内政治生活，各级党组织共召开党员大会35次，支委会94次，讲党课64次，集中学习84次，开展主题党日活动87次。接受县委第一巡察组巡察并按质按时完成整改。二是多元推动思想提升。用活抓实党员e家、学习强国、远程教育站点等网络平台，实行周公示、月通报制度，并将学习情况纳入年终考核。开展党性教育6次，培训人员达300余人次。三是持续抓好意识形态。开展党委中心组学习12次，中心组（扩大）学习22次，镇党委向县委专题汇报意识形态履职清单4次。四是筑牢基层党建阵地。对个“两新”党组织选派党建指导员3名指导工作增强活力。截至目前全镇发展预备党员10名，储备入党积极分子27名；开展入党积极分子培训4次，培训人数达50人次；开展全镇基层党组织书记党性教育专题培训班3次，深入实施优秀农民工回引工程，回引优秀农民工村级党组织书记6名；完成了万众社区党委换届试点工作，成立36个小区党支部工作。并于5月全面完成村级建制调整，结合实际制定了村级建制调整村干部分流安置计划。五是强化党风廉政建设。持续整治形式主义、官僚主义突出问题。开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿，营造风清气正政治生态。六是持续强化统一战线。积极开展以《宗教事务条例》为主要内容的法律法规宣传学习教育活动。

二、机构设置

乔庄镇德赢VWIN下属二级单位5 个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。

纳入乔庄镇德赢VWIN2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乔庄镇德赢VWIN

2. 便民服务中心

3. 乡村建设和文化旅游服务中心

4. 农民工服务中心

5. 农业综合服务中心

6. 城市社区和征拆工作服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支分别为2,795.59万元、2,319.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加175.56万元、1194.62万元，分别增长62.8%、51.50%。主要变动原因是乡镇合并后所有的经费都有所增加、支出也有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2,795.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,795.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2,319.44万元，其中：基本支出1,378.39万元，占59.43%；项目支出941.06万元，占40.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2,795.59、2,319.45、万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加175.56、1194.62万元，增长62.8%、51.50%。主要变动原因是乡镇合并后所有的经费都有所增加、支出也有所增加。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,319.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1194.62万元，增长51.50%%。主要变动原因是乡镇合并后所有的经费都有所增加、支出也有所增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,319.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,116.84万元，占48.15%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出207.90万元，占8.97%；卫生健康支出74.18万元，占3.2%；住房保障（类）支出109.09万元，占4.70%；国防支出（类）支出4.40万元，占0.19%；节能环保支出（类）支出40万元，占1.72%；城乡社区支出（类）支出2.30万元，占0.1%；农林水支出（类）支出764.74万元，占32.97%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2,319.45，完成预算82.97%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1,1.00万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1,030.80万元，完成预算68.40%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为75.04万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为148.29万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.03万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）: 支出决算为37.58万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.44万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.74万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出109.09万元，完成预算100%。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出4.40万元，完成预算100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出40.00万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出2.30万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出764.74万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,378.39万元，其中：

人员经费1,192.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费186.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.84万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.98万元，占86.56%；公务接待费支出决算1.86万元，占13.44%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加7.54万元，增长62.94%。主要原因是乡镇合并后车辆增加，管辖面积增加，使用公车次数增加，公车运行及维护随之增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本单位本年无新购的公车。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.98万元。主要用于主要用于脱贫攻坚、日常会议、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.09万元，增长58.60%。主要原因是乡镇合并后各类检查和指导工作增加，脱贫攻坚收官战接待增加。其中：

国内公务接待支出1.86万元，主要用于主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待55批次，572人次（不包括陪同人员），共计支出1.86万元，具体内容包括：用餐费1.86万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乔庄镇机关运行经费支出186.39万元，比2019年增加138.69万元，增长74.41%。主要原因是乡镇合并人员增加，一切费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，乔庄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乔庄镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆、其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第一书记、驻村工作队员经费、社区戒毒工作站经费、驻村工作队工作经费、解决工作经费、劳务补助经费、基层武装专项经费、继任村干部任期补助、2019年9-12月绩效补助、创新社会管理经费、孔溪办公经费缺口资金、农村环境整治、基层组织何公共服务运行经费、村干部报酬、孔溪乡红岩村水毁道路修复资金、村干部绩效补助新型冠状病毒肺炎疫情防控资金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1、保障临聘人员6人的工资正常按时发放和社会保障性缴费的正常缴纳。2、保障全镇18个行政村、7社区居委会基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。3、主要解决全镇18个行政村、7个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定（简要说明整体绩效情况）。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“创新社会管理经费””劳务经费补助”“网格化服务管理员补助经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.00万元，执行数为11.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了进一步提高代表参政、议政意识。

（2）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了及时化解矛盾，做好教育疏导工作。

（3）劳务经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了解决好职工生活问题，有利于职工更好的工作和为人民群众服务。

（4）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成辖区内环境卫生整治及生态保护，保护生态环境，治理农村脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁、保障人民身心健康。

（5）基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。

（6）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了18村7社区公共设施维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					人大代表活动经费
预算单位					乔庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)		预算数:			11.00		执行数:		11.00
		其中-财政拨款:			11.00		其中-财政拨款:		11.00
		其它资金:			0.00		其它资金:		0.00
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		保障人大工作经费					保障了镇人代会、人大代表外出调研等办公经费
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标	指标1:人大工作经费		保证人大工作正常开展		保障了人代会、调研学习、人大评议、办公费等工作经费
		项目完成指标		质量指标	指标1:达到项目相关要求		合格		合格
		项目完成指标		成本指标	指标1:人大工作经费		11万元		11万元
		效益指标		时效指标	指标1:2020年全年		2020-12-31		2020-12-31
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:让群众满意		95%以上		95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						创新社会管理经费
预算单位						乔庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:					40.00		执行数:		40.00
	其中-财政拨款:					40.00		其中-财政拨款:		40.00
	其它资金:					0.00		其它资金:		0.00
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展							保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标			指标1:创新社会管理经费		政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展		政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标		质量指标			指标1:达到项目相关要求		合格		合格
	项目完成指标		时效指标			指标1:2020年全年		2020-12-31		2020-12-31
	项目完成指标		成本指标			指标1:创新社会管理经费成本		40.00万元		40.00万元
	效益指标		社会效益指标			指标1:促进工作开展		1年		1年
	满意度指标		服务对象满意度指标			指标1:让群众满意		95%以上		95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						劳务经费补助
预算单位						乔庄镇镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:					10.00		执行数:		10.00
	其中-财政拨款:					10.00		其中-财政拨款:		10.00
	其它资金:					0.00		其它资金:		0.00
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	解决干部职工公务出差及生活问题							解决干部职工公务出差及生活问题
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标			指标1：聘用驾驶员补助		一年内工作时间12个月		一年内工作时间12个月
	项目完成指标		质量指标			指标1:达到项目相关要求		合格		合格
	项目完成指标		时效指标			指标1:2020年全年		2020-12-31		2020-12-31
	项目完成指标		成本指标			指标1:劳务经费补助		10.00万元		10.00万元
	效益指标		社会效益指标			指标1:聘用驾驶员补助		1年		1年
	满意度指标		服务对象满意度指标			指标1:让群众满意		95%以上		95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						农村环境保护
预算单位						乔庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:					40		执行数:		40
	其中-财政拨款:					40		其中-财政拨款:		40
	其它资金:					0.00		其它资金:		0.00
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	完成18村7社区环境卫生整治及生态保护。							完成18村7社区环境卫生整治及生态保护。保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标			指标1:农村环境保护工作经费		全镇18村7社区生态环境保护和农村清洁卫生整治。		保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。
	项目完成指标		质量指标			指标1:达到项目相关要求		合格		合格
	项目完成指标		时效指标			指标1:2020年全年		2020-12-31		2019-12-31出
	项目完成指标		成本指标			指标1:农村环境保护工作经费		40万元		40万元
	满意度指标		服务对象满意度指标			指标1:让群众满意		95%以上		95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						基层武装
预算单位						乔庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:					4.40		执行数:		4.40
	其中-财政拨款:					4.40		其中-财政拨款:		4.40
	其它资金:					0.00		其它资金:		0.00
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	民兵训练及征兵工作费用							通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标			指标1:基层武装工作经费		民兵训练及征兵工作费用		保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。
	项目完成指标		质量指标			指标1:达到项目相关要求		合格		合格
	项目完成指标		时效指标			指标1:2020年全年		2020-12-31		2020-12-31
	项目完成指标		成本指标			指标1:基层武装工作经费		4.4万元		4.4万元
	满意度指标		服务对象满意度指标			指标1:让群众满意		95%以上		95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						基层组织活动和公共服务运行
预算单位						乔庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:					330.00		执行数:		330.00
	其中-财政拨款:					330.00		其中-财政拨款:		330.00
	其它资金:					0.00		其它资金:		0.00
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	18村7社区公共设施设备维修维护费用							保障了全镇18村7社区公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标			指标1:基层组织活动和公共服务运行经费		全镇18村7社区公共设施设备维修维护费用。		保障全镇18村7社区公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展
	项目完成指标		质量指标			指标1:达到项目相关要求		合格		合格
	项目完成指标		时效指标			指标1:2019年全年		2020-12-31		2020-12-31
	项目完成指标		成本指标			指标1:基层组织活动和公共服务运行工作经费		330万元		330万元
	满意度指标		服务对象满意度指标			指标1:让群众满意		95%以上		95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乔庄镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价。《青川县乔庄镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我单位设置项级科目的行政运行支出如办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指我单位用于行政单位的一般行政管理支出如办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指我单位用于人大代表工作专项支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指我单位用于用于民兵武装活动经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位用于行政、事业单位养老保险缴费的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指我单位用于对职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位用于其他社会保障和就业支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位主要用于事业人员的医疗保险缴费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位主要用于行政人员的医疗保险缴费。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我单位主要用于辖区内环境卫生整治。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我单位主要用于各村（社区）运行经费及村（社区）干部报酬。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：乔庄镇德赢VWIN2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乔庄镇德赢VWIN为一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

（二）机构职能

⑴党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

⑵政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

2．机构情况

乔庄镇德赢VWIN下属二级预算单位3个，其中行政单位1个。总编制141名，其中:行政编制53名，其他事业编制82名，工勤人员编制6名。在职人员总数129人，其中:行政人员44人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员79人，工勤人员6人；离休人员0人，退休人员85人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2795.5854万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2795.5854万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2319.43786万元，其中：基本支出1378.38286万元，占59%；项目支出941.0550万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编报情况

2020年一般公共预算收入2795.5854万元（2020年乔庄镇三公经费预算总额为15万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12万元）。2020年乔庄镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况（决算情况）

2020年一般公共预算支出2319.43786万元。其中，一般公共服务支出1116.8380.6万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出4.4万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出207.8916万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出40万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出74.1806万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出767.0400万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出109.0876万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.839709万元，完成预算92.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.976079万元，完成预算99.8%；公务接待费支出决算为1.86363万元，完成预算62.12%。

3.收支管理情况

（1）财务管理情况

乔庄镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“乔庄镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

（2）财政政策执行情况

乔庄镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

（3）财经纪律执行情况

乔庄镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使乔庄镇财政规范执行不断向纵深发展。一是组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作乔庄镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二是协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，乔庄镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三是监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖18村7社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，乔庄镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。

（二）结果应用情况。

1.本年度乔庄镇一般公共预算收入1039.99万元，本年度一般公共预算支出1124.82万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

2.2020年财政现场评价结果情况

县镇财股对2020年乔庄镇财务工作进行了全面检查考核，乔庄镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年乔庄镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。

乔庄镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件2：乔庄镇德赢VWIN2020年绩效评价报告

本单位2020年未自行组织开展绩效评价