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公开时间：2020年11月14日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
一、2020年工作开展情况
（一）强化党建引领作用，筑牢战斗堡垒
一是加强制度建设。紧扣“落实党建责任”主线，严肃党内政治生活，制定落实《关庄镇党委书记抓基层党建工作责任清单》及党建联系点制度。二是加强政治理论学习。制定党委理论学习中心组学习计划，按照规范化建设要求，组织开展党委理论学习中心组学习12次，召开4次党建工作专题会议。三是加强党员队伍管理。抓好党员发展，2020年发展党员11名，按期转正党员8名，吸纳入党积极分子9名，培养村、社区后备干部6名。扎实开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作，对辖区党支部进行全面摸排，最终确认农村违规违纪发展党员人数2人。四是加强党建阵地建设。扎实开展2020年党支部标准化规范化建设“比武夺标”活动，完成6个党支部标准化规范化建设，不断完善政治、自治、法治、德治、智治“五治”相结合的基层治理体系，初步形成了共建共治共享的社会治理新格局。五是意识形态工作落实到位。严格落实意识形态“1432”工作机制，把意识形态工作纳入党建工作计划并将具体任务分解到各党支部。全年向党委汇报工作开展情况4次，党委专题研究意识形态工作4次，党委向县委专题汇报意识形态工作2次。
（二）加大作风整治力度，筑牢思想防线
研究制定《关庄镇2020年度党风廉政建设和反腐败工作要点》，细化了任务分工。签订党风廉政建设主体责任书11份、廉政承诺书60余份，层层压实责任。组织召开党委专题会议部署党风廉政建设和反腐败工作6次，听取镇纪委汇报履行监督责任情况2次，开展监督执纪检查12次，有效促进了工作落实。召开干部警示教育大会3次，全镇干部全覆盖谈心谈话1次，镇纪检干部专题谈心谈话2次，运用第一种形态提醒、诫勉谈话12人，纪律处分5人。稳步推进“阳光村务”，坚持惠民政策、项目工程、财务收支等按要求公开，让权力在阳光下运行。带头执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委六个带头及其实施细则，集中整治形式主义、官僚主义等方面问题8个，切实转变干部作风。
（三）常态抓好疫情防控，筑牢安全防线
一是完善组织机构。强化指挥体系成立常态化疫情防控指挥部，召开15次专项推进会，准确上报每日疫情防控数据信息，严格落实各项疫情防控措施。二是强化舆论宣传。录制防疫宣传录音30余条，制作横幅、展板、通告、袖标等200余条／块。三是探索推行疫情防控“十二户联防”工作法，组建85支党员志愿服务队，进村入户宣传1300余次，发放宣传资料12000余份，出动巡回流动宣传车2辆，播放各类音频累计300余次。组成17个消杀小组对重点场所进行全覆盖消杀，消杀面积达115万平方米。四是有序复工复产。在宣传疫情防控知识的同时，将春耕生产工作同安排同部署，组织农技员和党员干部到农村为老百姓指导春耕生产。累计帮助村民采购有机肥20吨、农药5吨、种子6吨等农事生产的必备物资，确保春耕开好局、走好步。
（四）推进重点项目建设，筑牢发展根基
一是投资240余万元完成固井村“白叶一号”茶叶基地种养循环项目和基地内各项基础配套设施建设；二是投资270余万元完成水毁道路、河堤修复等工程；三是争取项目资金65万元新建、维修沙坝社区等5个村（社区）人畜饮水工程5处，解决群众生产生活用水问题；四是投资157万元新建生活垃圾压缩站一个；五是投资178万元解决红光社区生活污水污染问题和完成旭光村饮用水源地改扩建工程；六是投资142万元完善群力、固井村肉牛、生猪养殖圈舍建设。
（五）加强综治维稳工作，筑牢稳定防线
一是推进“法治关庄”建设。深入开展“法律七进”活动，全年开展宣传活动6次，调解45起矛盾纠纷，解答法律咨询89余件，培训普法骨干24人次，录入“三本台账”有效信息300余条、录入网格化事件240条。二是加强社会治安综合治理。严厉打击各类刑事犯罪案件，宣传普及防灾减灾知识，教育引导群众增强法律观念和防范意识，确保社会公共安全。三是深化平安关庄体系建设。深化十二户联动机制，积极开展“6.26”禁毒日活动，组织实施“红袖标”工程建设，建立6支义务巡逻队伍，开展治安巡逻10余次。
（六）推进民生保障工作，筑牢幸福基石
一是因地制宜强产业。新栽“白叶一号”1800亩，管护固井村“白叶一号”基地343亩；完成陶龙村1150亩芍药+油牡丹种植，东河口村种植钩藤400亩，群力村、苏河村共栽植红壳笋竹408亩；茶叶产业发展达到7000余亩，扶持成立了23家农业专业合作社，打造了乡缘土鸡、绿茶、肉牛养殖等一批特色农业品牌。
二是脱贫攻坚成效凸显。抓实产业扶贫，共流转土地3400余亩发展“白叶一号”、芍药、钩藤、红壳笋竹等产业，产业发展带来的利益共辐射农户2100余户，其中贫困户662户。抓实就业扶贫，通过务工、入社，全镇农业龙头企业、农民合作社吸纳100余户200余名农村劳动转移就业，其中吸贫困户350户363人就业。大力开发巡河员、保洁员等公益岗位91个，吸纳无法转移就业的贫困人口家门口就业。积极开展职业培训、农村技能培训、电工培训、科技培训等各种培训班6期，培训农村劳动力388人。全镇累计实现农村劳动力转移就业3427人，其中贫困劳动力转移就业达到1023人。“双百双千”党建扶贫工程成效显著，创新“541”联农带农利益连接机制，2020年实现集体经济收入26.96万元，有力促进了农户增收致富、助农脱贫奔康。
三是落实各项惠民政策。社会保障卡登记发放工作和城乡居民医疗保险和社会养老保险续缴费任务圆满完成，城镇新增就业122人，城镇失业人员再就业48人，组织劳务输出和转移劳动力1628人，实现劳务输入3200万。全年累计发放各类民政救助资金30余万元，新增就业困难人员再就业57人，扶持自主创业5人；城乡低保实现规范化、动态化管理，目前我镇城乡低保人数为411户721人，五保户54人，残疾人409人。深入推进学前教育普及，加强重大疾病防控和公共卫生服务，不断完善现代公共文化服务体系，深入落实百场文化下乡及农村公益电影放映等文化惠民工程，推进全民健身运动，扎实做好人民武装、统计、双拥、工会、老龄、妇女儿童、共青团、民族宗教等与群众密切相关的各项工作，提高人民群众生活质量。
二、机构设置
关庄镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。总编制71名，其中:其中行政编制26名，其他事业编制41名，工勤人员编制4名。在职人员总数66人，其中行政人员24人，其他事业人员40人，工勤人员2人；退休人员29人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度财政拨款收入总计1442.42万元，与2019年579.01万元相比，财政拨款收入总计增加863.41万元，增长149.12%；支出总决算2030.47万元，与2019年575.76万元相比，财政拨款支出总计增加1454.71万元，增长252.66%。主要变动原因是机构改革，实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计1442.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1442.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计2030.47万元，其中：基本支出1083.86万元，占53.38%；项目支出946.61万元，占46.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年度财政拨款收入总决算1442.42万元，与2019年579.01万元相比，财政拨款收入总计增加863.41万元，增长149.12%；支出总决算2030.47万元，与2019年575.76万元相比，财政拨款支出总计增加1454.71万元，增长252.66%。主要变动原因是机构改革，实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1442.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年575.76万元相比，一般公共预算财政拨款增加866.66万元，增长150.52%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出2030.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出986.1万元，占49%；国防支出2.4万元，占0.01%；社会保障和就业支出77.84万元，占4%；卫生健康支出45.18万元，占2%；节能环保支出21.04万元，占1%；农林水支出393.29万元，占19%；住房保障支出54.62万元，占3%;其他支出450万元,占22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为2030.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:
①一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2020年决算数为6.55万元，完成预算100%；
②一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为969.55万元，完成预算100%；
③一般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）：2020年决算数为10万元，完成预算100%；
2、国防支出：
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2020年决算数为2.4万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出：
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年决算数为77.84元，完成预算100%；
4、卫生健康支出：
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）：2020年决算数为45.18元，完成预算100%；
5、节能环保支出：
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2020年决算数为21.04万元，完成预算100%.
6、农林水支出：
①农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）：2020年决算数为0.85万元，完成预算100%；
②农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年决算数为392.44万元，完成预算100%；
7、住房保障支出：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为54.62万元，完成预算100%。
8、其他支出：
其他支出（类）其他支出（款）:2020年决算数为450万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1083.85万元，其中：
人员经费897.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费186.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.45万元，完成预算92%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的下降。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占54%；公务接待费支出决算8.45万元，占46%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.84万元，下降46%。主要原因是因行政区域三个乡镇合并，导致人员基本支出及日常事务公用支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：其他用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于脱贫攻坚、日常会议、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.45万元，完成预算85% 。公务接待费支出决算比2019年增加0.72万元，增加9%。主要原因是行政区域三个乡镇合并，导致接待次数增多及日常事务公用支出增加。其中：
国内公务接待支出8.45万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待249批次，2570人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，关庄镇机关运行经费支出1083.85万元，比2019年增加747.5万元，增长222%。主要原因是行政区域三个乡镇合并，预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时脱贫攻坚进入决胜时期资料打印费用支出明显增加。
2020年，关庄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，关庄镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年关庄镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“基层武装专项经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数165.00万元，执行数为165.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇8村3社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。
（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）基层武装专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进全镇武装工作开展，完成上级要求的民兵工作，促进全镇经济发展。发现的主要问题：发票未及时拿来未能按月报销。下一步改进措施：督促工作人员及时报账，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。
（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
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预算单位 |
青川县关庄镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
165.00 |
执行数: |
165.00 |
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其中-财政拨款: |
165.00 |
其中-财政拨款: |
165.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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8村3社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了8村3社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
8村3社区各项公益事业及正常办公运转 |
8村3社区各项公益事业及正常办公运转 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
165.00万元 |
165.00万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
2020年全年 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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满意度指标 |
服务对象
满意度指标
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指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
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预算单位 |
青川县关庄镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.4 |
执行数: |
2.4 |
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其中-财政拨款: |
2.4 |
其中-财政拨款: |
2.4 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
2.4 |
2.4 |
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效益指标 |
社会效益
指标
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指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
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预算单位 |
青川县关庄镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.5 |
执行数: |
17.5 |
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其中-财政拨款: |
17.5 |
其中-财政拨款: |
17.5 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
17.5万元 |
17.5万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
基层武装专项经费 |
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预算单位 |
青川县关庄镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.4 |
执行数: |
2.4 |
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其中-财政拨款: |
2.4 |
其中-财政拨款: |
2.4 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证2020年全镇武装工作正常开展，完成上级要求的民兵工作，促进全镇经济发展 |
保证2020年全镇武装工作正常开展，完成上级要求的民兵工作，促进全镇经济发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层武装专项经费 |
2020年全镇武装工作正常开展 |
2020年全镇武装工作正常开展 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层武装专项经费 |
2.4万元 |
2.4万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县关庄镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
26.00 |
执行数: |
26.00 |
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其中-财政拨款: |
26.00 |
其中-财政拨款: |
26.00 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
26.00万元 |
26.00万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县关庄镇德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县关庄镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
青川县关庄镇德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
（二）机构职能。
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
青川县关庄镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。总编制71名，其中:其中行政编制26名，其他事业编制41名，工勤人员编制4名。在职人员总数66人，其中行政人员24人，其他事业人员40人，工勤人员2人；退休人员29人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。青川县关庄镇2020年部门预算总数1241.75万元，较2019年579.01万元增加114%。其中，基本支出预算784.26万元。其中：人员支出634.22万元，日常公用支出127.28万元，对个人和家庭的补助支出22.75万元。专项支出预算0万元（不含预留）。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年公共预算一般支出1241.75万元，其中公共预算财政拨款1241.756万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编报情况
2020年关庄镇一般公共预算收入1241.75万元（2020年关庄镇三公经费预算总额为20万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费10万元）。2020年关庄镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）
2020年关庄镇一般公共预算支出1241.75万元。其中，一般公共服务支出694.66万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出2.4万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出74.28万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。卫生健康支出37.14万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出378.64万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出54.62万元，主要用于保障干部职工的住房公积。
关庄镇德赢VWIN2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.45万元，完成预算92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8.45万元，完成预算84%。
3.收支管理情况
3.1.财务管理情况
关庄镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“关庄镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
3.2财政政策执行情况
关庄镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。关庄镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，关庄镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
3.3财经纪律执行情况
关庄镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使关庄镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，关庄镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，关庄镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖8村3社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，关庄镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。
（二）结果应用情况。
本年度关庄镇一般公共预算收入1241.75万元，本年度关庄镇一般公共预算支出1241.75万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2.2020年财政现场评价结果情况
县乡财股对2020年关庄镇财务工作进行了全面检查考核，关庄镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年关庄镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议。
关庄镇镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件2
青川县关庄镇德赢VWIN
项目2020年绩效评价报告
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
