七佛乡德赢VWIN2020年部门决算公开说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.疫情防控持续向好。一是重点人员排查全面准确，全乡共排查重点人员58人，实行全面登记，台账管理；二是重点人员管控及时持续，全面落实集中隔离、居家隔离、核酸检测、血清抗体检测等措施，重点人员无脱管失控现象；三是应急准备充足科学，制定七佛乡秋冬季节疫情防控工作应急预案，开展应急演练1次，储备口罩5000只，消杀药品15箱，确保能满足30日所需；四是宣传教育全面经常，疫情防控知识宣传全覆盖。

2.产业发展迈上新台阶。按照两江产业带总体布局，投入资金93万元采购龙井43、福选9号茶苗，在清江河及支流楼子河沿岸规范扩种茶叶1150亩；投入资金300万元，建成5个茶业基地基础设施配套项目。今年全乡实现茶产业综合产值2亿元左右，人均增收5000元以上。楼子村以茶产业为主导，通过BOOT模式，壮大集体经济产业园规模，今年新栽植集体经济茶园140亩补栽48亩，在园区内新建生产道路3KM、蓄水池4口，安装管网5km，该园区是楼子村茶产业发展的“试验田”，对全村发展茶产业起到了巨大的带动作用。

3.项目建设取得新突破。树立“抓项目促发展，抓大项目促大发展”理念。今年以来，通过努力争取我乡共实施财政投入项目40个，共投入1500余万元，涉及水毁堤防修复、饮水安全、高标准农田建设、通村公路改善提升工程，茶产业及配套设施、集体经济发展、农村环境整治等方面。目前已完工项目40个，通过招引项目强化乡内固定资产投资力度，截至目前入库项目1个，投资额1亿元，已全面完成今年目标任务。

4.脱贫攻坚成果持续巩固。严把村脱贫“一低五有”户脱贫“一超六有”标准，严格落实“四个不摘”要求，落实资金1.5万元，帮助3户贫困户进一步完善生产生活基础设施，积极协调帮扶单位出资12万元进一步补齐工作短板。为全乡201户贫困户量身发展户办产业，现已全面完成验收，补助资金也已兑现到户。抓实各级反馈问题和自查发现问题整改，今年来共整改问题25个，通过扎实有力的工作，我乡在县级交叉普查和省级验收、国家普查中得到了普查组的高度评价。

5.防范化解重大风险成效显著。强化“七五”普法、信访、防邪、禁毒、矛盾纠纷调处等各项工作，全面推进“五治融合”，全乡无民转刑案件，未发生命案。深入开展安全生产专项整治三年行动、森林防灭火专项整治等整治行动，常态化抓好森林防火、食品药品、工矿企业、在建工程项目、地灾防治、危化物品等方面安全工作，开展各类安全检查20余次，检查各类经营单位及场所30家，检查隐患35条，整改隐患35条。强化动植物疫病防控，全乡未发生非洲猪瘟疫情，生猪稳产保供工作有力。抓实生态环境保护工作，完成2个环保督察反馈问题整改销号和自查问题整改。严控政府债务，今年化解债务200余万元，未产生新增债务。

6.民生保障进一步增强。大力开展城乡居民医疗保险参保工作，群众参保率达到99.5%以上。全面推进城乡居民养老保险参保工作，全乡城乡居民社会养老保险参保比例达99%以上。推广小额人身意外保险、政策性农业保险。持续抓好十大救助制度，为全乡204户383人提供最低生活保障 ，为29名特困人员办理供养手续，救助困难群众72人，累计发放救助资金5.82万元。抓就业促进工作，发放创业贷款8万元。持续巩固义务教育基本均衡发展成果，全乡无失学辍学儿童。坚持计划生育基本国策，推进免费孕前优生健康检查28人次。大力实施文化惠民工程，开展送文化下乡活动4次。突出便民利民，提升村民服务代办站1个。推进乡村振兴战略，开展农村人居环境整治，整治黑臭水体、养殖场粪便乱排等问题2起。

7.基层组织基础进一步夯实。落实党建和意识形态工作责任制，扎实开展党建、党风廉政建设，严格落实“三会一课”“党员领导干部双重组织生活”“共产党员活动日”等制度。扎实开展农村违规违纪发展党员排查工作。严把党员发展关口，今年全乡共发展党员8名，为党组织注入新鲜血液。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入支出总计872.86万元。与2019年相比，收入总计增加50.37万元，增长6.12%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计835.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入835.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计819.69万元，其中：基本支出584.31万元，占71.28%；项目支出235.38万元，占28.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出总计872.86万元。与2019年相比，财政拨款收入支出总计增加50.37万元，增长6.12%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出819.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加34.33万元，增长4.37%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出819.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出530.11万元，占64.67%；社会保障和就业（类）支出42.43万元，占5.18%；卫生健康支出20.25万元，占2.47%；住房保障（类）支出28.4万元，占3.46%；国防（类）支出1.6万元，占0.2%；节能环保（类）支出12万元，占1.46%；农林水（类）支出184.9万元，占22.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为819.69万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）: 支出决算为4.22万元，完成预算102.93%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金使用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为495.73万元，完成预算151.88%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金使用。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为30.16万元，完成预算107.71%，决算数大于预算数的主要原因是劳务费增加。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为184.7万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.61万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出584.33万元，其中：

人员经费505.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费78.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.56万元，完成预算77.73%，决算数等于预算数的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元，占57.93%；公务接待费支出决算2.76万元，占42.07%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,完成预算85.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增增长0.11万元，增长2.89%。主要原因是公车维修增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于出差、下乡、维护稳定、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.76万元，完成预算69%。公务接待费支出决算比2019年减少0.14万元，下降4.83%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准。其中：国内公务接待支出2.76万元，主要用于上级部门到我乡检查工作用餐费用。国内公务接待137批次，925人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，七佛乡机关运行经费支出78.36万元，比2019年增加16.16万元，增长25.98%。主要原因是乡镇合并，人员增加，行政运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，七佛乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，七佛乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于下乡、维护稳定、应急等所需的公务出车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年七佛乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“人大代表工作经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织活动和公共运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡4村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。

（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。

（4）人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年我乡人大代表工作的正常开展，保证了会议的正常举行，开展了人大代表视察工作和为人民办实事活动，进一步监督了政府的执政能力，更好的保证了人民群众的合法权益。下一步改进措施：制定详细的人大活动方案，积极开展人大代表活动密切联系群众，真正做到人民选我当代表，我当代表为人民。

（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			基层组织活动和公共运行经费
预算单位			青川县七佛乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		61.00	执行数:	61.00
	其中-财政拨款:		61.00	其中-财政拨款:	61.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	4村1社区各项公益事业及正常办公运转			保障了4村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基层组织活动和公共运行经费	4村1社区各项公益事业及正常办公运转	4村1社区各项公益事业及正常办公运转
	项目完成指标	质量指标	达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	基层组织活动和公共运行经费	61万元	61万元
	效益指标	经济效益指标	2020年全年	改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。	改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			第一书记、驻村工作队员工作补贴
预算单位			青川县七佛乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		2.16	执行数:	2.16
	其中-财政拨款:		2.16	其中-财政拨款:	2.16
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放			保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴	2.16	2.16
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上
项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			驻村工作队工作经费
预算单位			青川县七佛乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		11.00	执行数:	11.00
	其中-财政拨款:		11.00	其中-财政拨款:	11.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要			保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:驻村工作队工作经费	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:驻村工作队工作经费	11.00万元	11.00万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			人大代表工作经费
预算单位			青川县七佛乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		4.1	执行数:	4.1
	其中-财政拨款:		4.1	其中-财政拨款:	4.1
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证2020年全乡人大代表工作的正常开展			保证2020年全乡人大代表工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:人大代表经费	2020年人大工作正常开展	2020年人大工作正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:村廉勤委补助经费	4.1万元	4.1万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			创新社会管理经费
预算单位			青川县七佛乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		17.00	执行数:	17.00
	其中-财政拨款:		17.00	其中-财政拨款:	17.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2020年全年	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:创新社会管理经费成本	17.00万元	17.00万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县七佛乡德赢VWIN2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价，《青川县七佛乡德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指七佛乡德赢VWIN用于单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指七佛乡德赢VWIN设用于单位的项目支出。

一般公共服务（类）人大事务（项款）代表工作（项）：指七佛乡德赢VWIN用于人大专项工作支出。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指七佛乡德赢VWIN用于武装专项工作支出。

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指七佛乡德赢VWIN用于农村环境整治专项工作支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指七佛乡德赢VWIN用于村（社区）专项工作支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指七佛乡德赢VWIN用于单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指七佛乡德赢VWIN用于单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指七佛乡德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指七佛乡德赢VWIN所属单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指七佛乡德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指七佛乡德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指七佛乡德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青川县七佛乡德赢VWIN

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县七佛乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

3、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

青川县七佛乡下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制44名，其中:行政编制15名，其他事业编制21名，工勤人员编制1名。在职人员总数36人，其中:行政人员15人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员21人，工勤人员1人，退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（一）部门财政资金收入情况。

青川县七佛乡2020年部门预算总数835.73万元，较2019年759.36万元增增加76.37万元，增长10.06%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年公共预算一般支出819.69万元，较2019年785.36万元增加34.33万元，增加4.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.2020年七佛乡一般公共预算收入835.73万元（2020年七佛乡三公经费预算总额为8.44万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4.44万元）。2020年七佛乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.收支管理情况

2.1.财务管理情况

七佛乡德赢VWIN制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“七佛乡德赢VWIN”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

2.2财政政策执行情况

七佛乡德赢VWIN始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。七佛乡德赢VWIN认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，七佛乡德赢VWIN充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

2.3财经纪律执行情况

七佛乡德赢VWIN为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使七佛乡德赢VWIN财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，七佛乡德赢VWIN通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，七佛乡德赢VWIN持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，乡所辖4村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。

（二）结果应用情况。

本年度七佛乡德赢VWIN一般公共预算收入835.73万元，本年度七佛乡德赢VWIN一般公共预算支出819.69万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

2.2019年财政现场评价结果情况

县乡财股2020年七佛乡德赢VWIN财务工作进行了全面检查考核，七佛乡德赢VWIN财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年七佛乡德赢VWIN紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。

七佛乡德赢VWIN乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县七佛乡德赢VWIN

项目2020年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展绩效评价

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表