2020年度四川省广元市青川县大院回族乡德赢VWIN部门决算

目录

公开时间：2021年11月6日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，大院回族乡在县委、县政府的正确领导下，全面完成了县委县政府下达的各项目标任务，为加快建设“生态大院、美丽回乡”作出了积极贡献。

一、坚持全面从严治党，加强党风廉政建设

1.落实两个责任。认真落实党委主体责任和纪委监督责任，大力抓好党规党纪学习教育，认真组织学习《条例》和《准则》，乡党委每季度召开会议研究部署党风廉政建设工作，党委书记带头上廉政党课，与广大党员干部谈心谈话，深入开展“作风纪律深化年”活动，推进“廉洁细胞”建设，打造示范点1处，运用正反典型引导作用，坚持以案说法，以案严纪，增强广大党员干部构筑拒腐防变的思想防线，推动主体责任落实。强化监督执纪问责，乡纪委定期开展对脱贫攻坚、村级财务、项目建设管理、干部作风等日常监督检查，2019年来立案查处处分党员2人，集体谈心谈话6次，运用“第一种形态”问责处理6人。

2.自觉遵守廉洁自律各项规定。严格执行中央八项规定、省委省政府“十项规定”、市委“六个始终带头”和县委“八条要求”，深入推进“阳光村务”有效落实，严格执行“四个不直接分管”、“三重一大”“四议两公开一监督”民主管村等决策制度，三公经费逐年下降，努力推动廉洁政府建设。

3.狠抓正风肃纪。认真开展了庸懒散浮拖、干部选拔任用、收受红包礼金等专项整治，制定《大院回族乡机关内部管理制度》，从工作制度、会议制度、出勤制度、值班制度、财务管理制度等方面进行规范，对行政行为不作为、干部责任心不强、顶风违纪等行为进行逗硬查处和纠正。

二、认真履行党建职责，切实加强党的建设

1.认真落实党建责任制。抓研究部署，把党建工作摆在突出位置，2020年召开党建工作专题会8次，研究部署贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神等重要工作。抓责任落实，落实党建和党风廉政建设“两个主体责任”，由书记亲自抓，分管副书记具体抓，党委书记与各村(社区)党组织、民族学校党支部、乡政府机关党支部签订年度党建和党风廉政建设工作责任书8份，明确工作职责和目标任务。抓党建工作督导，党委书记深入6个村（社区）督导党建工作9次，督促班子成员每月下村听取村（社区）党组织书记汇报不少于2次，确保村（社区）党组织书记抓党建工作落到实处，问题得到妥善解决。

2.狠抓意识形态工作责任制落实落地。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。创新开展“线上+线下”党员学习模式，通过班子成员辅导、支部书记领学、党员成果交流，充分利用休息时间开展“夜学”“夜读”，并采取“送教上门”的方式确保实现主题教育人人参与，使全体党员进一步加深对党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》以及党史、新中国史的理解，形成学习心得体会41篇，成果交流文章6篇。

5.夯实基层党建基础。扎实开展软弱涣散党组织整治，后进党支部转化效果明显，其余一般党组织整体晋位升级；常态化开展记好四本民情登记簿、党员志愿服务、“三会一课”等基础工作；整合公共维护、服务群众、创新社会管理等资金10余万元，规范建设村活动阵地，经常性开展党员教育培训，涌现出一大批先进基层党组织和优秀共产党员。

三、以消除贫困为己任，高质量完成脱贫攻坚任务

（一）落实“三保障”工作。义务教育有保障。压实控辍保学责任。做好学生就学及政策享受情况摸底、异地就读、重度残疾等台账4本，制定相关保学控辍措施5条，确保义务教育保障达标100%。基本医疗有保障。贫困人口全部参加基本医疗保险和大病保险，纳入医疗救助保障范围。安全饮水有保障。改造水质环境较差水源地的2处，新建立饮水防旱池3口，水源提灌站1个，新建、清理蓄水池6口，建立供水协会1个，选聘34个集中饮水点管理责任人，建立专业管水队伍6支。

（二）抓好易地扶贫搬迁“后半篇文章”。2020年，全乡79户易地扶贫搬迁户参与产业发展55户，户增收超过3000元。引导易地搬迁群众积极参与“春风送岗”招聘活动，鼓励他们到浙江等地就业，新开发公益性岗位资源7个。

（三）做实东西部扶贫协作工作。200余名有意愿就业人员参加2020年“春风送岗”和“青川-吴兴”东西部扶贫协作专场招聘会；与浙江米皇羊绒集体签订对口帮扶协议2份，与诸暨市水利局达成长期帮扶意向协议，与青川驻蓉商会签订长期支持就业协议1份。

（四）保障通村公路建设。改扩建青华贯子坝至锁家村村道7.2km，硬化工程在2021年10月前完成。实施水毁恢复通村道路近20km。

四、注重产业发展，实现农民收入新突破

坚持因地制宜，着力实施产业富民工程，不断挖掘资源，调整产业结构，创新合作模式，努力解决群众增收难和“空壳村”问题。一是抓特色产业培育，稳固实施绿色工程。积极鼓励和大力提倡群众养殖牛羊、生猪、土鸡、长毛兔、中蜂，种植银杏、核桃、茶叶、魔芋、天麻、食用菌等，落实农业技术人员巡回指导，举办各类产业技术培训100余次，培训7000余人次，努力为每户贫困户培养一名技术“明白人”，发展一门致富产业，不断巩固和提升我乡传统、生态、绿色、环保产业。二是抓新型经营主体培育带动，产业扶贫循序渐进。加大招商引资力度，全乡建富民奔康产业园1个，组建家庭农场14个，新建立和巩固专业合作社7个，推行“农户+合作社+村集体经济”产业扶贫运作机制，通过龙头企业的带动，进一步拓宽群众增收致富渠道，发展壮大村集体经济。群众通过直接务工和入股分成，年均人均增收1000元以上。 四、落实污染防治要求，改善农村人居环境

建设片区垃圾压缩站。投资158万元建设垃圾压缩站1处。抓好农村垃圾临时堆放点治理。整治小型垃圾存储池12个。开展场镇污水管网改造。投资200余万元，建明珠社区大型污水处理池1个，铺设污水管网8000余米，维修化粪池2个。落实河长制工作。坚持每天对境内水流域进行巡查，及时清理打捞垃圾，及时制止并上报在河道设置新增大排污口的行为。成功创建为省级卫生乡镇，并创建省级卫生村两个。

五、深化专项整治，切实解决突出问题

1.坚持疫情防控常态化。对全乡外出务工人员地点进行了动态调查摸底，随时了解掌握其返乡动态情况，对返乡人员，严格按照高、中、低风险分类，进行闭环管理，建立起了一套完整的应急防控体系。

2.坚决捍卫政治安全。对全乡3名涉境人员进行了情况排查摸底，对5名具有吸毒史人员进行随访，对全乡可能存在种毒、制毒、贩毒的场所进行了全面排查，对乡内宗教场所进行依法管理，开展了常态化检查，有效杜绝了境外宗教和邪教的渗透。

3.全面维护社会稳定。在开展“平安建设”工作中，我乡始终坚持“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”的原则，结合不同阶段、不同的工作任务，分别开展社会风险评估，在项目资金管理、活动开展、换届、重要会议、大型检查等工作中，我乡都要开展一次矛盾纠纷排查调处化解工作，在开展法律“进学校、进医院、进社区、进家庭”、脱贫攻坚帮扶、产业发展、基础设施建设、文化下乡、感恩教育、民族团结进步、卫生乡村创建等工作中，全乡干部着力防范重大风险的防控工作，大力开展各类风险化解，通过全乡广大干部群众的辛苦努力，有效实现了全乡全年无重大事故和案件发生。

4.圆满打赢扫黑除恶专项斗争收官战。按照今年扫黑除恶年度目标，我乡虽无大案要案，但我们一时也未放松对扫黑除恶工作的重视，在抓好短板弱项工作中，不断抓好扫黑除恶宣传，按照“六清”要求，结合乡内村（社区）和乡属单位实际，不断开展农村和行业乱象治理，有效净化了黑恶势力滋生蔓延的土壤。今年我乡把扫黑除恶长效机制的建立，作为平安建设的重点事项来抓，把扫黑除恶收官之绩，作为平安建设的基础和经验。

5.全面推进基层社会治理。健全乡村两级社会治理体系，乡级完善综治中心功能设置，新设立司法所，配备专职场所和人员，建立乡村社会治理网格员管理体系，充分利用雪亮工程、网络平台等综合手段来进行平安防控、矛盾发现化解处置，着力社会矛盾、交通安全、食品安全、民族进步、民生保障、生态环境等重点领域，重点人群和重点时段 ，积极与公安、工商、交警、司法等部门配合，大力开展“无黑恶、无毒害、无邪教、无命案、无重大安全事故、无群体性事件”的“六无”平安村（社区）建设活动，取得了阶段性成果，今年我乡创市、县“六无”平安村建设示范村各一个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计622.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加55.8万元，增长9.84%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计622.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.9万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计621.94万元，其中：基本支出385.26万元，占61.94%；项目支出236.69万元，占38.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计622.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加55.8万元，增长9.84%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出621.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加41.78万元，增长7.2%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出621.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出373.86万元，占60.11%；国防支出（类）0.80万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出30.47元，占4.9%；卫生健康支出（类）15.92万元，占2.6%；节能环保支出（类）8万元，占1.29%；农林水支出（类）170.55万元，占27.42%；住房保障支出（类）22.34万元，占3.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为621.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为373.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.47万元，完成预算100%。

3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.92万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为170.55万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出385.26万元，其中：

人员经费319.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费57.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占36.36%；公务接待费支出决算3.5万元，占63.64%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于脱贫攻坚、日常会议、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次，1850人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青川县大院回族乡德赢VWIN机关运行经费支出385.26万元，比2019年增加75.05万元，增长24.1%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时脱贫攻坚进入决胜时期资料打印费用支出明显增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青川县大院回族乡德赢VWIN采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日大院回族乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年大院回族乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.00万元，执行数为67.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡5村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。

（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。

（4）村居社干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.42万元，执行数为82.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按年度发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。

（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县大院回族乡德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县大院回族乡德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出-水利行业业务管理（类）（款）（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

10.住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青川县大院回族乡德赢VWIN部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青川县大院回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位 1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

青川县大院回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位 1个，其他事业单位4个。总编制35名，其中行政编制19名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数29人，其中行政人员14人，其他事业人员15人，工勤人员0人；离休人员 0人，退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。青川县大院回族乡2020年部门预算总数622.9万元，较2019年567.1万元增加9.84%。其中，基本支出预算385.26万元。其中：人员支出328.01万元，日常公用支出57.25万元，专项支出预算236.69万元（不含预留）。（二）部门财政资金支出情况。

2020年公共预算一般支出621.94万元，其中公共预算财政拨款621.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编报情况

2020年大院回族乡一般公共预算收入622.9万元（2020年大院回族乡三公经费预算总额为5.5万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元）。2020年大院回族乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况（决算情况）

2020年大院回族乡一般公共预算支出621.94万元。其中，一般公共服务支出373.86万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出30.47万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出8万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出15.92万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出170.55万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出22.34万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。

大院回族乡德赢VWIN2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算100 %。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

大院回族乡制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“大院回族乡”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

3.2财政政策执行情况

大院回族乡始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。大院回族乡认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，大院回族乡充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

大院回族乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使大院回族乡财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为全面贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，大院回族乡通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，大院回族乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，乡所辖6村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，大院回族乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。

（二）结果应用情况。

本年度大院回族乡一般公共预算收入537.74万元，本年度大院回族乡一般公共预算支出537.74万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

2.2020年财政现场评价结果情况

县乡财股对2020年大院回族乡财务工作进行了全面检查考核，大院回族乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年大院回族乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。

大院回族乡乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县大院回族乡德赢VWIN

项目2020年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表