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公开时间：2021年11月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.强化党建引领作用，筑牢战斗堡垒。一是加强制度建设。紧扣“落实党建责任”主线，严肃党内政治生活，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，制定落实《镇党委书记抓基层党建工作责任清单》及党建联系点制度。二是加强政治理论学习。制定党委理论学习中心组学习计划，按照规范化建设要求，组织开展党委理论学习中心组学习11次，召开23次党建工作专题会议。三是加强党员队伍管理。对辖区党组织进行全面摸排，排查处理出农村违规违纪发展党员问题3个，制定整顿方案并开展整顿工作。开展凉水镇庆祝建党99周年暨“七一”表彰系列活动，走访慰问157名党员，对6个先进集体和30位个人进行表彰。培养入党积极分子33名，发展党员4名，收缴党费5.3万元（含抗击新冠肺炎疫情特殊党费2.1万元）。四是加强党建阵地建设。打造党组织标准化阵地建设，规范建设离退休干部党支部，推进退休干部党支部融入基层治理。五是加强党员“双报到”活动开展。以支部为单位开展系列红色星期五主题党日活动，累计800余人次参与到疫情防控工作中，村级建制调整期间成立4个临时党支部，为我镇疫情防控和社会发展提供坚实的组织保障。六是加强党员教育培训。持续发挥“生态凉水”流动党校和“博士人才工作站”人才优势，增聘博士村官、乡村振兴顾问3名，配强师资队伍，积极创新授课方式，累计开展“博士村官讲党课”活动11场次，参与党员群众达1800余人次。
2.常态抓好疫情防控，筑牢安全防线。一是完善组织机构。强化指挥体系成立常态化疫情防控指挥部，召开20余次专项推进会，准确上报每日疫情防控数据信息，严格落实各项疫情防控措施。二是强化舆论宣传。全镇播放防疫宣传录音累计3100余时，制作横幅、展板、通告、袖标等700余条/块。成立红袖标巡逻队5个，劝停农村家宴43次。三是从严开展排查，共计排查出中高风险返（来）青人员92人次。四是强化激励意识，召开新型冠状病毒疫情防控先进个人表扬会，对17名防疫先进个人进行表扬，发放新冠肺炎防控慰问资金4700元。五是复工复产，按照要求开展政策措施宣传，做好复工复产服务工作，报批新增公益性岗位65个解决部分贫困劳动力就业问题，利用东西部扶贫协作机遇组织线上线下招聘，提供各类岗位3000余个。
3.打好脱贫攻坚收官战，筑牢振兴基础。一是坚持“四个不摘”，落实“雨露计划”60人次，审核通过贫困学前幼儿、中小学生政府救助申请150余名，为全镇1945名建档立卡贫困户代缴城乡居民医疗保险，参保率达100%，累计开展就业培训1200人次，累计发放扶贫小额信贷659.75万元，惠及贫困群众169户。实施非四类人员危旧房改造74户。二是拓展东西部扶贫协作，争取吴兴区东林镇4家企业消费扶贫资金120万元；推进扶贫车间“培训+实训”相结合，今年完成培训3批次58人，并实现16人次就近就业，承接各类生产订单产值50余万元。三是实施巩固提升，规划已脱贫户产业提升592户70.42万元，户均达到1200元，今年脱贫户规划产业2户0.94万元。四是实施产业扶贫项目，投入资金40万元新建跃进村、凉华村山桐子项目，规模800亩，义务扶贫植树脆红李6700株，兑现2019—2020年生态公益林补助资金224.5万元、2017—2020年商品林补助资金90.8万元。
4.推进重点项目建设，筑牢发展根基。完成固定资产投资入库2200万，新签约并开工500-3000万元项目1个，引进青川鑫炎建筑材料有限责任公司，投入2200万建成年产8万立方建筑用砂开采及加工项目。积极推动路网建设，投入122.5万元硬化、加宽社道3.25公里，投入30万元新建曙光村便民桥1座。投入95.84万元实施农村饮水安全巩固提升项目，解决团结村、跃进村、凉华村、胜利村、茅坝村、曙光村、群英村、学房村、友谊村饮水难问题。实施农业农村项目3个，完成投资47万元。积极向上级争取项目和资金，通过认真整理、筛选，编报了一批以基础设施建设为主要内容的建设项目，其中曙光村红专社至曙光村茶厂2.8公里道路建设在2021年初有望实施，预计投资147万元。
5.加强综治维稳工作，筑牢稳定防线。一是常态化开展综治及平安工作，坚持每月一次专题会议，分析平安、综治等工作情况，及时研究工作中出现的新情况、新问题。二是深入推进基层社会治理，以“五治融合”为抓手，以“七五”普法收官为契机，打造法治文化广场2个，努力营造安定和谐的社会环境。三是坚持宣传导向，开展30余场次综治、信访、维稳、防邪禁毒、扫黑除恶专线斗争、保护未成年人、五治融合等工作宣传、宣传覆盖达11000人次。四是保持零发案村社，针对电信诈骗高发势头开展反电信诈骗宣传，微信推送32篇次、宣传材料余700余份。五是开展矛盾纠纷调处工作。1-11月调处矛盾纠纷51起，调处率98%，今年辖区未发生集聚上访事件。六是开展信访调处工作，全年办理市长热线88件次，各级交办信访、舆情26件，办结率均达到100%。七是深化依法行政，积极应诉处理各级司法案件、行政复议件4件次。八是常态化开展安全生产工作，全年我镇未发生重大安全生产事故，未发生森林草原火情。
6.推进民生保障工作，筑牢幸福基石。一是基层组织建设，将原有的13个行政村（社区）调整为10个行政村（社区），调减率为23%；完成了村（居）民小组优化调整工作，将原有的73个村民小组优化调整为45个，调减率38%。二是致力文明新村建设，大力发展生态产业，打造美丽环境，凉华村成功创评全国文明村。三是开展城乡居民最低生活保障工作，做到了低保对象应保尽保、应退尽退、分类施保，截至2020年四季度，我镇有农村低保427户777人，城镇低保28户43人。四是特困人员动态管理工作，为我镇51户52人分散供养的农村（城市）特困人员，按时发放了特困人员的生活补助金及特困供养人员照料护理资金。五是临时救助工作，截至11月底，凉水镇累计救助127户127人，发放临时救助金20.14万元，及时有效缓解了群众因重大疾病、突发性事件等造成的生活困难，切实保障了困难群众基本生活权益。六是城乡医疗救助工作，按政策申报了全镇二次医疗救助、门诊救助及重特大疾病救助共计救助93人次，累计救助金额30.53万元。七是社会事务管理工作。完善了全镇村（社区）依法治理工作，大力宣传殡改政策，悬挂宣传标语10幅；按照要求做好了留守儿童、留守老人的信息统计工作。八是老龄、定救工作。加强了《老年法》的宣传力度，在场镇、广场悬挂敬老、爱老、助老标语10副，营造了敬老、爱老、助老的社会氛围。截至四季度，享受90岁高龄津贴的有20人，享受80岁高龄津贴的有226人，定期上报了动态花名册。九是劳保计生工作，办理生育服务证53个，处理健康档案云平台异常数据2000多条，完成原茅坝乡新婚、现孕、新生儿的500余条信息的补录工作，常态推进全镇托育调查、国奶扶贫、孕优检查等工作。
二、机构设置
青川县凉水镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
纳入青川县凉水镇德赢VWIN2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.便民服务中心
2.农业综合服务中心
3.乡村建设和文化旅游服务中心
4.社会治安综合治理中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1184.89万元。与2019年650.71万元相比，收入总计增加534.18万元，增长82.09%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加。
2020年度支出总计1184.89万元。与2019年600.57相比，支出总计增加584.32万元，增长97.29%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加。
（图1：收入决算总计变动情况图）
（图2：支出决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2020年本年收入合计1118.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1118.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图3：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2020年本年支出合计1165.1万元，其中：基本支出769.3万元，占66.03%；项目支出395.8万元，占33.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图4：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1118.24万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加467.53万元，增长71.85%。2020年财政拨款支出总计1165.1万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加564.53万元，增长94%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加。
（图5：财政拨款收入决算总计变动情况）
（图6：财政拨款支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1165.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加564.53万元，增长94%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加。
（图7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1165.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出706.78万元，占60.66%；社会保障和就业（类）支出87.43万元，占7.5%；卫生健康支出28.65万元，占2.46%；住房保障（类）支出41.83万元，占3.59%；国防（类）支出1.6万元，占0.14%；节能环保（类）支出17万元，占1.46%；农林水（类）支出281.81万元，占24.19%。
（图8：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1165.1万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为643.89万元，完成预算105.34%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金使用。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为58.54万元，完成预算130.61%，决算数大于预算数的主要原因是劳务费增加。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为279.81万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.43万元，完成预算100.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.75万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出769.31万元，其中：
人员经费657.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费111.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.56万元，占43.55%；公务接待费支出决算9.8万元，占56.45%。具体情况如下：
（图9：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年2.74万元增加4.82万元，增加175.91%。主要原因是区划调整，公务用车量增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.56万元。主要用于出差、下乡、维护稳定、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出9.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年的4万元增加5.8万元，增加145%。主要原因是区划调整，公务接待增加。其中：国内公务接待支出9.8万元，主要用于上级部门到我镇检查工作用餐费用。国内公务接待821批次，3267人次（不包括陪同人员），共计支出9.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，凉水镇机关运行经费支出111.84万元，比2019年43.09万元增加68.75万元，增长159.55%。主要原因是乡镇合并，人员增加，行政运行费用增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，凉水镇德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，凉水镇共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于下乡、维护稳定、应急等所需的公务出车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年凉水镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“人大代表工作经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
基层组织活动和公共运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇9村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。
（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年我镇人大代表工作的正常开展，保证了会议的正常举行，开展了人大代表视察工作和为人民办实事活动，进一步监督了政府的执政能力，更好的保证了人民群众的合法权益。下一步改进措施：制定详细的人大活动方案，积极开展人大代表活动密切联系群众，真正做到人民选我当代表，我当代表为人民。
（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
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预算单位 |
青川县凉水镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
121.00 |
执行数: |
121.00 |
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其中-财政拨款: |
121.00 |
其中-财政拨款: |
121.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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9村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了9村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行经费 |
9村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
9村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
基层组织活动和公共运行经费 |
121万元 |
121万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
2020年全年 |
改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
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预算单位 |
青川县凉水镇德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.32 |
执行数: |
4.32 |
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其中-财政拨款: |
4.32 |
其中-财政拨款: |
4.32 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
4.32 |
4.32 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县凉水镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
16.5 |
执行数: |
16.5 |
|
|
其中-财政拨款: |
16.5 |
其中-财政拨款: |
16.5 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
16.5万元 |
16.5万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
人大代表工作经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县凉水镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.35 |
执行数: |
4.35 |
|
|
其中-财政拨款: |
4.35 |
其中-财政拨款: |
4.35 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
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保证2020年全镇人大代表工作的正常开展 |
保证2020年全镇人大代表工作的正常开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:人大代表经费 |
2020年人大工作正常开展 |
2020年人大工作正常开展 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:村廉勤委补助经费 |
4.35万元 |
4.35万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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|
项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县凉水镇德赢VWIN |
||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
24 |
执行数: |
24 |
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|
其中-财政拨款: |
24 |
其中-财政拨款: |
24 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2020年全年 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
24万元 |
24万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县凉水镇德赢VWIN2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展绩效评价，《青川县凉水镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指凉水镇德赢VWIN设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指凉水镇德赢VWIN用于行政单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指凉水镇德赢VWIN用于人大专项工作支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指凉水镇德赢VWIN用于民兵武装工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指凉水镇德赢VWIN用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指凉水镇德赢VWIN用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指凉水镇德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指凉水镇德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指凉水镇德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指凉水镇德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指凉水镇德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县凉水镇德赢VWIN
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县凉水镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。
3、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
4、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
人员概况。
青川县凉水镇下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制59名，其中：行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制3名。在职人员总数55人，其中:行政人员23人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员31人，工勤人员2人；退休人员22人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
青川县凉水镇2020年部门预算总数1118.24万元，较2019年650.71万元增增加467.53万元，增长71.85%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年公共预算一般支出1165.1万元，较2019年640.71万元增加524.39万元，增加81.85%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.2020年凉水镇一般公共预算收入1118.24万元（2020年凉水镇三公经费预算总额为17.36万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行维护费7.56万元）。2020年凉水镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.收支管理情况
2.1.财务管理情况
凉水镇德赢VWIN制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“凉水镇德赢VWIN”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
2.2财政政策执行情况
凉水镇德赢VWIN始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。凉水镇德赢VWIN认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，凉水镇德赢VWIN充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
2.3财经纪律执行情况
凉水镇德赢VWIN为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使凉水镇德赢VWIN财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，凉水镇德赢VWIN通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，凉水镇德赢VWIN持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，乡所辖9村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。
（二）结果应用情况。
本年度凉水镇德赢VWIN一般公共预算收入1118.24万元，本年度凉水镇德赢VWIN一般公共预算支出1165.1万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2.2020年财政现场评价结果情况
县基财股2020年凉水镇德赢VWIN财务工作进行了全面检查考核，凉水镇德赢VWIN财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年凉水镇德赢VWIN紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议。
凉水镇德赢VWIN乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件2
青川县凉水镇德赢VWIN项目2020年绩效评价报告
本部门未自行组织对项目开展绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
