2020年度
四川省青川县德赢VWIN以工代赈办公室决算
目录
公开时间：2021年11月19日
第一部分 部门概况
基本职能及主要工作
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责综合协调、项目督查督办、宣传报道、信息交流，财务、资产管理;项目库的建立，负责省、市以工代赈项目计划衔接及资金争取工作，负责制订以工代赈中长期规划和年度计划的上报下达工作，开展项目评审、论证，协调安排以工代赈资金和地方配套资金计划，工程项目报表、项目档案管理，政策研究。
（二）2020年重点工作完成情况。我县易地扶贫搬迁住房建设任务于2019年底全部完成，2020年度主要工作任务主要为“十三五”易地扶贫搬迁收尾工作。1.易地扶贫搬迁住房建设完善工作。一是由县以工代赈办牵头开展20个乡镇全覆盖的抽查工作，再次核实已搬迁群众精准率、住房面积、质量、自筹、后续发展及档案资料合规性，及时发现整改问题。二是扎实开展易地扶贫搬迁全面评估核查工作。由县易地扶贫搬迁指挥部统筹，对全县1856户5605人搬迁对象户户见面，高质量完成评估核查工作。截至目前，共计自查发现问题100余个，已全部整改完成。2.持续推进易地扶贫搬迁后续发展扶持工作。实现由“怎么搬”到“怎么富”的转变，牵头做好搬迁群众产业发展、就业促进、基层治理，持续推进搬迁后续发展。3.预防返贫致贫任务。加强政策宣传、现场巡查和暗访督导，坚决杜绝因盲目扩建或豪华装修导致搬迁群众负债返贫。4.持续推进基础配套设施建设。全面完成安置区配套设施建设，提升配套设施覆盖质量，实现稳定、高质量供给。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1583.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加106.03万元，增长7.18%。主要变动原因是脱贫攻坚基础设施建设项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计534.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计823.76万元，其中：基本支出96.68万元，占11.74%；项目支出727.08万元，占88.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1583.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加106.03万元，增长7.18%。主要变动原因是脱贫攻坚基础设施项目拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出823.76万元，占本年支出合计的52.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少163.14万元，下降16.53%。主要变动原因是脱贫攻坚基础设施项目拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出823.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出139.73万元，占16.96%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.55万元，占0.55%；卫生健康支出2.08万元，占0.25%；住房保障支出3.32万元，占0.4%；农林水支出674.08万元，占81.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为823.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为139.73万元，完成预算100%。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为4.55万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）：支出决算为3.32万元，完成预算100%。
8.农林水（类）：支出决算为674.08万元，完成预算100%。支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出823.76万元，其中：
人员经费54.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费41.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降10%。主要原因是国内接待次数和人数减少。
国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，共计30余人次，共计支出0.18万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县德赢VWIN以工代赈办公室机关运行经费支出96.68万元，比2019年增加20.1万元，增长26.25%。主要原因是十三五重大迎检工作成倍增加，工作费用相应增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县德赢VWIN以工代赈办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青川县德赢VWIN以工代赈办公室固定资产统一由发展和改革局核算。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（以工代赈工作经费；劳务经费补助；易地搬迁工作经费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，圆满完成绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“以工代赈工作经费”“劳务经费补助”“易地搬迁工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“以工代赈工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了以工代赈2各项目高效实施
（2）“劳务经费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了以工代赈机构及所有工作的正常运行。
（3）“易地搬迁工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县易地扶贫搬迁工作有序推进。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县德赢VWIN以工代赈办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2020年支出的工资福利、商品和服务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2020年支出的职工养老保险。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指2020年公务员编制职工医疗保险费用。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指2020年事业单位职工医疗保险费用。
8.保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年支出的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
以工代赈工作经费 |
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预算单位 |
青川县德赢VWIN以工代赈办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
150000 |
执行数: |
150000 |
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其中-财政拨款: |
150000 |
其中-财政拨款: |
150000 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成指标 |
资金支付率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
争取以工代赈项目 |
≥1个、200万元 |
2个，904万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
项目申报资料 项目争取完成率 |
合格率达到100% 完成率达到100% |
合格率达到100% 完成率达到100% |
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效益指标 |
经济效率指标 |
通过实施以工代赈项目使贫困地区增加劳动者收入 |
增加收入65元 |
增加收入80元 |
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效益指标 |
社会效率指标 |
通过实施以工代赈群众收益 |
1200人以上 |
1200人以上 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
农村基础设施建设和人居环境 |
有较好改善 |
有较好改善 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
农村基础设施建设和人居环境 |
在10年以上 |
在10年以上 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
≥100% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
劳务经费补助 |
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预算单位 |
青川县德赢VWIN以工代赈办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
54000 |
执行数: |
54000 |
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其中-财政拨款: |
54000 |
其中-财政拨款: |
54000 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成指标 |
资金支付率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
抓好工作保障机关正常运转 |
50.67万元 |
50.67万元 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
办公室完成职能工作和县委县政府交办的其他工作完成率 |
≥99% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
保证单位各项工作运转 |
一般性支出同比下降 |
一般性支出同比下降 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
易地搬迁工作经费 |
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预算单位 |
青川县德赢VWIN以工代赈办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50000 |
执行数: |
50000 |
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其中-财政拨款: |
50000 |
其中-财政拨款: |
50000 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成指标 |
资金支付率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
争取易地扶贫项目 |
≥1个、300万元 |
20个，610万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
项目申报资料 项目争取完成率 |
合格率达到100% 完成率达到100% |
合格率达到100% 完成率达到100% |
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效益指标 |
经济效率指标 |
易地扶贫搬迁 |
贫困人口增加收入65元 |
贫困人口增加收入65元以上 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
农村基础设施建设和人居环境 |
有较好改善 |
有较好改善 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
农村基础设施建设和人居环境 |
在10年以上 |
在10年以上 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
收益贫困人口满意度 |
≥100% |
≥100% |
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第四部分 附件
附件1
青川县德赢VWIN以工代赈办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县德赢VWIN以工代赈办公室是发展和改革局的内设单位。人员编制4人。其中公务员1人，事业人员2人，机关工勤1人。
（二）机构职能。
一是贯彻执行国家以工代赈的方针政策，拟订全县以工代赈的实施意见和管理办法；二是负责拟订以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施；三是负责以工代赈项目的评估，论证及项目设计文件的审核，负责项目库的建设；四是负责做好和县有关部门间的项目计划衔接及资金争取工作；五是协调安排以工代赈资金和地方配套资金计划；六是参与以工代赈工程的实施，负责工程质量，安全及资金使用的管理；七是组织以工代赈项目的检查验收；八是负责以工代赈的统计分析和信息反馈工作。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计534.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出823.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出139.73万元，占16.96%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.55万元，占0.55%；卫生健康支出2.08万元，占0.25%；住房保障支出3.32万元，占0.4%；农林水支出674.08万元，占81.83%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一是全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》和县财政工作会议精神，坚持依法理财、统筹兼顾，厉行节约，加强全口径预算管理，提高预算的完整性；二是完善预算支出定额标准，细化支出预算编制，提高预算编制的准确性，不断提高财政资金的使用效率不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。2020年一般公共预算财政拨款支出823.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出139.73万元，占16.96%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.55万元，占0.55%；卫生健康支出2.08万元，占0.25%；住房保障支出3.32万元，占0.4%；农林水支出674.08万元，占81.83%。2020年一般公共预算支出决算数为823.76，完成预算100%。无违规记录。
（二）结果应用情况。
(1)绩效自评公开:本单位决算报表上报县财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公”经费决算情况表进行汇总，并上报县级主管部门批复后，在县级政府门户网站予以公开。
(2)应用结果反馈等情况。一是住房建设多举措结合，安全宜居双保障。建筑风貌坚持川北民居与美丽新村相协调、建设方式坚持统规自建与群众自建相结合、文化习俗坚持融合杂居与尊重民族文化相结合，提高群众对居住房屋满意度。二是工程建设项目快速推进，评价效益双丰收。严组价、严审批、严管控、严质量、严验收、严结算、严管护、重评价，修建道路215.3千米、饮水管道77千米、电网9千米、44处饮水设施、医疗卫生服务设施1个、综合活动室5个等一批“解民难”“得民心”的基础设施，群众生活环境进一步改善。三是建产并举，拓宽群众增收渠道。前庭后院突出农户自用、提前规划，建旅结合、大户引领，组团发展、产建同步，为脱贫摘帽奠定良好基础。四是积极项目争取，提升硬件质量。积极向上争取其他资金项目，与易地扶贫搬迁基础设施建设相结合。虽然全省以工代赈资金向三州倾斜，但在省办资金盘子较为紧张的前提下，我办仍争取到以工代赈常规项目资金425万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年我单位实现整体支出823.76万元。其中：基本支出96.68万元，项目支出727.08万元，圆满完成年初下达的整体绩效目标。
（二）建议。一是加大脱贫攻坚后续资金扶持力度。建议每年定额下达后续巩固扶持资金，确保基础设施及公共服务设施维修维护的资金保障，加大对建卡户后续产业发展的扶持力度，加强贫困户劳动力的就业培训，积极组织贫困户专场招聘会。二是加大对非贫困户的住房改善力度。建议进一步考虑针对非贫困户的住房改善政策，解决脱贫攻坚期间政策享受不均衡，部分非贫困户存在心里不平衡的问题；改善部分非贫困户的生产生活条件，进一步提高群众居住集中率，助力乡村振兴发展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
