中国共产党青川县委员会宣传部2020年决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
1.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
2.统筹指导协调理论研究、理论学习和理论宣传工作。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.统筹组织协议精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急工作。
7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设。
8.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟定发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。
9.统筹协调开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作。
10.研究提出新闻出版、文化艺术、体育、广播电视、电影和旅游业改革发展的政策性建议。
11.负责管理新闻出版行政事务工作，监督管理出版物内容和质量，监督管瘤印刷业、管理著作权等，指导协调扫黄打非工作。
12.受县委委托，会同县委组织部管理全县文化旅游体育、新闻出版、融媒体、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面宣传思想文化单位的领导干部。对全县基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
13.完成县委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）强化理论学习，筑牢思想根基，不断提升政治素养
一是深入贯彻落实党的十九届四中全会关于完善党委（党组）理论学习中心组等各层级学习制度的部署要求，制定印发《青川县进一步加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习二十条措施》《全县党委(党组)中心组2020年度理论学习安排意见》《县委理论学习中心组2020年学习计划》，从体制机制层面进一步推进党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化；对科级理论学习中心组开展督促指导1次；县委中心组按计划已开展集中学习研讨13次。二是深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会，省委十一届七次全会、市委七届十二次全会和县委十二届十二次全会精神宣讲，组织帮扶干部结合脱贫攻坚驻村帮扶工作，进村入户开展“分众化”“面对面”微宣讲10000余场；深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，做好学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲工作。三是深入推进“学习强国”学习平台推广运用管理工作，全县日均参与度、人均积分保持在40%、20分以上；在“学习强国”国家平台上稿10余条，四川学习平台上稿200余条。四是统一征订《习近平谈治国理政》第三卷、《中国制度面对面》等理论辅导书籍，抓好全县党员干部的学习使用。五是做好“广元蓝皮书”青川课题《青川生态发展的优势与趋势研究》编撰工作。
（二）明确职责担当，全力推进意识形态工作责任制落细落小落实
认真贯彻中央《实施办法》和省委《实施细则》规定，落实党委（党组）意识形态工作责任制。学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作重要论述，落实中央、省委、市委关于意识形态工作重要部署，进一步推进全县意识形态工作责任制落实，切实维护意识形态领域安全。一是强化责任落实。严格执行党委（党组）意识形态工作责任制“四个纳入”“四个一同”工作要求，召开全县意识形态工作会议，对全年意识形态工作进行系统安排，与各乡镇、县级各部门党委（党组）签订了目标责任书。县委常委会专题研究意识形态工作2次，深入分析研判全县意识形态领域形势，听取各县委常委工作情况汇报，对下一步工作作出安排部署。二是强化分析研判。县委宣传思想工作领导小组召开季度分析研判会议4次，分别就脱贫攻坚、疫情防控、民族宗教等重点领域进行了分析研判。三是强化提示预警。深入落实意识形态“提示预警”工作机制，根据不同时期工作重点，常态化开展提示预警5次，同时结合不同单位和行业实际，创新工作举措，分别向15个单位“点对点”就有关问题印发了提示预警函，对5个工作责任落实较差的党委（党组）分别进行了约谈提醒，进一步提升工作针对性和实效性。
（三）强化工作举措，扎实推进新闻宣传工作
1.外宣上稿提质增量。截止12月，报刊类中央级上稿40条，人民日报7条，光明日报5条（头版头条1条），中国县域经济报头版6条。省级上稿111条，四川日报头版13条（头版头条4条）网络媒体类中央级上稿498条，省级上稿2968条。市级上稿1555条。学习强国上稿165条。视频类中央广播电视总台播出新闻19条，《新闻联播》头条1条；四川电视台播出新闻55条，《四川新闻》27条，头条1条。广元广播电视台播出新闻758条，《广元新闻》播出新闻188条，头条29条。广播类四川人民广播电台上稿35条；广元人民广播电台上稿120条。在县级综合传播力指数排名中一直名列前茅，6月第7期排名第二，8月第9期排名第一。
2.内宣策划亮点纷呈。截止12月，《青川新闻》播出269期，《一周回顾》播出48期，新闻稿1620条；完成拍摄制作专题片16部，短视频60条，栏目17期；完成MV2部，制作播出字幕广告70条，标语30副；完成全媒体直播栏目《阳光问政》2期。
3.新媒体推送及时有力。截止12月，微博发布信息2350条，总阅读量1200万+；微信公众号共推送1400余条图文消息，总阅读量300万+；头条号共发布内容1230条，共计阅读100万+，抖音共计发布短视频310条，总观看量1.5亿+。开通青川发布腾讯视频号，共发布短视频40余条，收获观看量25万+。掌上青川手机客户端下载注册安装3万6千多人。
（四）狠抓精神文明建设，深根厚植社会主义核心价值观
1.深入开展公民道德建设。一是积极推荐上报各类先进典型，累计向省、市推荐道德模范12人，上榜“广元疫情好人”1名，“脱贫攻坚四川好人”1名。开展青川县第四届道德模范和第二届文明家庭评选活动，评选出道德模范20名和文明家庭20户。二是在全县学校开展“新时代好少年”推荐评选活动，上榜市级“新时代好少年”1名。新建成乐安小学、观音店小学中央专项项目乡村学校少年宫。三是全域推进农村道德积分激励机制。全县道德积分激励机制贫困村达100%，非贫困村达85%。四是落实《四川省志愿服务条例》，打造乡镇志愿服品牌创建，开展新时代文明实践活动，建成新时代文明实践所7个，新时代文明实践站10个。2020年，成功推荐市级优秀志愿者4个，优秀志愿服务项目1个，优秀志愿服务组织1个，优秀志愿服务社区1个。
2.抓好群众性文明创建。2020年，全县累计申报创建各级各类文明单位57个，创成国家级文明单位1个，国家级文明村1个，省级文明村1个，申报创建5所市级文明校园。
（六）推动文化强县战略，促进文化事业大发展大繁荣
一是群众文化活动丰富多彩。开展2020年元旦春节系列文化活动30余场。开展各类线上主题活动60余期/次，线上书法、美术展览20余次。创作抗疫主题歌曲2首，疫情防控顺口溜、快板等30余条，书法美术作品100余幅，文学作品80余篇。二是深入推进公共文化服务体系建设。受疫情影响，至今年3月全县四馆逐步恢复对外开放工作。开馆后，严格控制开馆时间、人数等，到馆人员实行严格防控措施。2020年至今，接待群众约10000人次。全年常态化开展少儿诵读班免费培训活动。三是文化惠民专项工作不断提升。创作脱贫攻坚小品、戏曲各1部、情景表演唱1首、歌曲2首,出版《青川文学》脱贫攻坚专刊1期。2020年，打造提升村级文化院坝17个，开展送文化活动100余场。四是优秀传统文化传承工作有序开展。申报“白家牛灯”“青溪豆腐制作工艺”“灰搅团制作工艺”为市级非物质文化遗产。完成《四川长征国家文化公园（青川段）建设总体规划纲要（建议稿）》及考察调研工作。
（六）强化网络管理，营造清朗和谐的网络空间
一是积极落实网络意识形态工作各项要求，召开县委网信委二次全会,审议通过《关于加快建立网络综合治理体系的实施方案》等文件。开展网络意识形态专题培训5场次，覆盖700余人。修订《青川县新媒体管理办法》；积极组建网络评论员等队伍；每季度按时上报网络意识形态责任制落实情况。二是全年妥善应对处置网络舆情175起；办理领导信箱信件498件；强化舆情提示预警工作。三是策划网络主题宣传活动10余个；共发布微博、微文2933条，总阅读量630万+；指导、发布疫情防控网络安全告知书、倡议书各1份。四是扎实开展网络专项整治和关键信息基础设施网络安全保障工作。关闭账号1个，下架信息2条，执法检查1次，提示预警10期，漏扫1次，网站巡查20余次。五是做好网络扶贫行动工作，助力贫困户增收。
（七）加强阵地建设，扎实推进新闻出版和电影工作
1.新闻出版工作有序开展。一是全面推进“扫黄打非”工作扎实开展“正道”“新风”两个专项行动和“绿书签”活动。共开展4次联合执法检查，出动执法人员450余人次，检查出版物发行企业、印刷企业161家次，立案查处2起，收缴非法出版物715册。开展宣传教育10次，共发放宣传资料5000余份。二是积极开展作品登记工作。按照要求认真收集作品并积极登记，完成350件作品登记。三是扎实推进使用正版软件工作。建立了县推进使用正版软件工作联席会议制度，制定并印发了《2020年青川县推进使用正版软件工作计划》，严格按照上级要求推进软件正版化。四是严格审核内部资料性出版物。制定印发了《中共青川县委宣传部关于进一步规范和加强内部资料性出版物管理工作的通知》（青委宣发〔2020〕7号），会同县行政审批局，依法依规，加强审批管理，全年共审核发放一次性内部资料准印证11张。
2.扎实推进电影工作。一是完成放映2376场公益电影放映，同时加强了公益电影放映的审核，保证了放映工作扎实开展。二是加强版权保护。结合“剑网2020”专项行动，积极会同县文化市场综合行政执法大队、县公安局等部门对电影院片源保护、防偷拍盗录、消防安全等工作开展检查，口头警告2次并责令限期整改，确保电影院内部管理制度完善，工作安全开展。三是抓好疫情防控，按照各级有关部门要求，扎实做好影院疫情防控工作，全年共会同县卫生健康局检查3次。四是做好老电影放映员稳控化解工作，全年我县无老放映员到市赴蓉进京上访。
青川县委宣传部及下属单位共7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，事业单位3个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计705.58万元，支出总计600.84万元，结余117.09万元。与2019年相比，收入总计增加428.5万元，增长154%；支出总计增加308.71，增长105%。主要变动原因是机构改革后，县精神文明建设委员会办公室合并至县委宣传部，县文明办用于乡村学校少年宫的中央、省级补助资金、运行维护费、社会主义核心价值观建设等费用较多；公益电影放映补助资金48.36万元；用于新中国成立70周年氛围营造5万元；70周年经济社会发展成就宣传经费16.72万元；70周年栖凤廊桥摄影展费15万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计705.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.58万元，占87.5%；政府性基金预算财政拨款收入88万元，占12.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计600.84万元，其中：基本支出472.83万元，占78.7%；项目支出128.01万元，占21.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计705.58万元、支出总计600.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加收入总计增加428.5万元，增长154%；支出总计增加308.71，增长105%。主要变动原因是机构改革后，县精神文明建设委员会办公室合并至县委宣传部，县文明办用于乡村学校少年宫的中央、省级补助资金、运行维护费、社会主义核心价值观建设等费用较多；公益电影放映补助资金48.36万元；用于新中国成立70周年氛围营造5万元；70周年经济社会发展成就宣传经费16.72万元；70周年栖凤廊桥摄影展费15万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出572.84万元，占本年支出合计的95.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加280.71万元，增长96%。主要变动原因是机构改革县文明办合并至县委宣传部，人员经费项目等增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出572.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出438.68万元，占76.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出52.71万元，占9.2%；社会保障和就业（类）支出37.29万元，占6.5%；卫生健康支出16.98万元，占3%；住房保障支出27.18万元，占4.7%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为572.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）行政运行2013301（项）: 支出决算为391.38万元，完成预算100%。
一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）行政运行2013302（项）:支出决算47.3万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒207（类）新闻出版电影20706（款）电影2070607（项）: 支出决算为48.36万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出207（类）新闻出版电影20706（款）其他新闻电影支出2070699（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒207（类）其他文化旅游体育与传媒支出20799（款）宣传文化发展专项支出2079902（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为37.29万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为7.59万元，完成预算100%，事业单位医疗2101102（项）：支出决算为9.39万元，完成预算100%。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为27.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出472.83万元，其中：人员经费424.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费48.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算36.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少了接待的次数和标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.12万元，占7.5%；公务接待费支出决算1.49万元，占92.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数持平。原因是进一步规范公职人员因公因私出境等要求，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.12万元,主要是用于公务用车运行维护费用。完成预算6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.29万元，下降70%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降，车辆保险费结转到下年开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出0.12万元。主要用于下乡采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.49万元，完成预算62.08%。公务接待费支出决算比2019年增加0.77万元，增长107%。主要原因是脱贫攻坚迎检期间的接待费用和媒体记者采访的接待费用较多。其中：国内公务接待支出1.49万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚迎检，相关检查督导、媒体记者采访、吴兴区东西部扶贫协作接待。国内公务接待21批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：市委宣传部、市委网信办、乡村知客大赛.市821厂生活费、吴兴区东西部扶贫协作等1.49万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出28万元。主要用于教育事业的彩票公益金支出。中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青川县委宣传部运行经费支出48.68万元，比2019年增加0.96万元，增长2%。主要原因是机构改革职能和人员合并增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，青川县委宣传部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日县委宣传部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对网络安全管理、舆情处置、培训费及互联网行业党建工作经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年目标全面完成，宣传思想文化工作取得重大突破，青川宣传文化事业再上新台阶。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目均完成预期目标，进一步扩大青川的知名度和美誉度，群众满意度高。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“网络安全管理资金””扫黄打非工作经费”“新中国成立70周年青川县城国庆氛围营造经费”“青川文学办刊费”“新中国成立70周年青川县广元栖凤廊桥摄影展经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）网络安全管理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，协助贯彻落实县委网络安全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求，开展网络安全、网络舆情应对与处置、网络宣传、网络评论等方面的工作，营造风清气正的网络环境。
（2）新中国成立70周年青川县城国庆氛围营造经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，定制了1100面国旗，并在县城重要路段设置了468个国旗道旗，营造了庆祝中华人民共和国成立70周年的浓厚氛围。
（3）新中国成立70周年青川县广元栖凤廊桥摄影展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对外展示了青川在地震后12年的巨变和腾飞，青川的经济社会事业发展向上向好发展。
（4）青川文学办刊费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年组稿、编辑、印刷出版《青川文学》四期；开展采风创作活动、文化讲座和研讨活动，组织参加省市文化培训活动；为作家、作者提供联系、保障、培训和服务；完成县委县政府、县委宣传部和市作协安排的其他工作任务。该项目的实施，对于提升作家、作者创作积极性、宣传推介青川、提升青川的知名度起到了积极作用，为建设“熊猫家园、青秀之川”提供了文化支撑。
（5）扫黄打非工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织开展全县“扫黄打非”工作，通过召开联席会议分析研判、安排部署“扫黄打非”两大集中行动和五个专项行动、牵头组织联合执法和专项检查活动，组织全县“扫黄打非”宣传和业务培训工作，指导乡镇“扫黄打非”办、村（社）“扫黄打非”工作站开展“扫黄打非”宣传和线索排查工作，推进“扫黄打非”网格规范化标准化建设，维护国家意识形态安全和文化安全，保障我县文化市场健康秩序。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指中共青川县委宣传部用于行政单位的基本支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共青川县委宣传部用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共青川县委宣传部用于行政单位基本医疗保险缴费。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共青川县委宣传部用于所属事业单位基本医疗保险缴费。13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共青川县委宣传部用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
中共青川县委宣传部
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
青川县委宣传部及下属单位共7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。预算单位数1个。
（二）人员概况
青川县委宣传部属行政单位，内设9个股室，其中行政编制14名，工勤编制1名，实有人数14人；县文联、县作协、县社科联为3个参公单位，编制3名，实有人数4名；事业编制15名。在职人员总数33人。退休人员5人。
（三）机构职能
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
1.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
2.统筹指导协调理论研究、理论学习和理论宣传工作。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.统筹组织协议精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急工作。
7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设。
8.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟定发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。
9.统筹协调开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作。
10.研究提出新闻出版、文化艺术、体育、广播电视、电影和旅游业改革发展的政策性建议。
11.负责管理新闻出版行政事务工作，监督管理出版物内容和质量，监督管瘤印刷业、管理著作权等，指导协调扫黄打非工作。
12.受县委委托，会同县委组织部管理全县文化旅游体育、新闻出版、融媒体、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面宣传思想文化单位的领导干部。对全县基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
13.完成县委交办的其他任务。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年部门预算总数705.58万元，基本支出预算472.83万元。其中：人员支出424.15万元，日常公用支出48.68万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年公共预算一般支出600.84万元，其中基本支出472.83万元，结转项目支出115.9万元，基本支出结转1.19万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况
编制预算时，结合单位年度工作任务、经费标准、人员编制，参照上年度公用经费支出和当年中心工作开展情况，做到编制合理、完整、规范，确保不重不漏，科学合理、保障正常运行。2020年一般公共预算收入705.58万元（其中“三公”经费预算4.4万元，因公出境（国）预算0万元、公务接待费2.4万元、公务用车购置及运行维护费2万元）。预算编制报表有收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效申报表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况
2020年，我单位继续加强预算执行管理，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，严格按照部门预算执行进度支出，2019年一般公共预算支出600.84万元。其中，一般公共服务支出472.83万元，主要用于人员基本支出；社会保障和就业（类）支出37.29万元，主要用于养老保险费用；卫生健康支出16.99万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出27.18万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。“三公”经费拨款支出决算1.6万元，完成预算36.44%。因公出境（国）决算支出0万元、完成预算00%、公务接待费决算支出1.49万元、完成预算61.9%，公务用车购置及运行维护费决算支出0.12万元、完成预算6%。
3.预算完成结果
2020年，本单位预算执行进度达到相关要求，在上级检查和审计监督过程中未出现部门违纪违规问题。
三、绩效结果应用
2020年，人员及公务运行经费正常支出，全年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，部门整体绩效自评情况主动向社会公开，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了县委县政府和社会公众的认可。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
会计基础工作有待于进一步完善和提高，业务能力有待于进一步提高。
（三）改进建议
深入开展自查自纠，财务人员加强业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平；加强资金监管，建立好资金台账，确保资金支出正确合规。
第五部分 附表
