公开时间：2021年11月4日
青川县科学技术协会2020年
部门决算编制说明
目录
第一部分 部门概况 1
第二部分 2020年度部门决算情况说明 3
第三部分 名词解释 10
第四部分 附件 11
第五部分 附表 17
（一）主要职能。
制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科技知识，弘扬科学精神、宣传科学思想、科学方法，推广先进技术，开展科普示范乡、村的建设，开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化，反映科学技术工作者的意见要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
县科协紧紧围绕县委、县政府的重点工作部署，主要突出抓了以下几项中心工作。
1、加强对全民科学素质工作成员单位的督促指导。县科协认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责,科学制定实施方案，围绕阶段性工作目标，加强统筹协调,搞好联络服务。强化科学素质工作领导小组成员单位职责,健全基层科协组织建设、建立公民科学素质建设共建机制,推动形成社会化科普工作格局,确保《全民科学素质行动计划纲要》工作顺利推进。
2、积极投入精准扶贫帮扶工作。加强扶贫攻坚工作力度，组织科技工作者深入边远乡镇开展农业技术培训。全年在大坝、沙洲、孔溪等多个乡镇,开展了8场次农村实用技术培训，共培训2000余人次。重点在大坝五星村开展了产业技能培训，培训面达到90%以上。
3、加强专家工作站建设。为企业科技工作者牵线搭桥，加强“专家”工作站建设，积极开展技术咨询、技术诊断、技术服务活动，促进企业努力提高自主创新和技术攻关能力，切实为科技成果向现实生产力转化服务，2020年建青川县翊瑞农产品有限责任公司专家站1个。
4、切实加强疫情防控工作。按照县委、县政府统一要求，进一步强化各项措施，严格各项管理，确保了各项工作落实到位。根据今年新冠病毒疫情形势，采取灵活方式开展科普宣传活动：一是在年初，成立了疫情防控工作领导小组，同时结合县委、县政府工作安排，协助森茂小区完成疫情排查值班工作；充分利用微信、ＱＱ等网络方式传播预防新冠病毒及各种传染病知识，让居民群众在家也能学到科普知识。二是在秋冬季，实行疫情工作日报告、零报告制度。县科协通过QQ群健康签到，动态管控科协干部职工动向、查询情况，专人负责汇总上报。三是做好秋冬季疫情防控应对准备工作。按照秋冬季疫情常态化防控和秋冬季新冠肺炎应急预案，落实防控措施。根据实际情况，目前适当储备了相应的应急口罩、消毒液。
5、积极开展“三下乡”活动。为了搞好“三下乡”、“四进社区”活动，县科协组织200多名科技人员，制作科普宣传展板50余块，科普资料及科普图书20000余份（册），深入乡镇、居民社区、田间地头，采取科普展览、送技术、发放各类科普宣传图册、科普宣传袋、围裙等群众喜闻乐见的形式开展科普宣传，共计培训党员干部1000余名、居民群众2000余人。激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情，提高了广大群众的科学文化素质，深受群众欢迎。
6、扎实开展“2020年全国科普日”活动。9月23日，以“决胜全面小康、践行科技为民”为主题的全国科普日活动在县木牍广场正式启动。此次活动由县科协负责，县委宣传部、县经济信息化和科学技术局、县教育局等10余个相关部门共同举办，通过设立咨询台、摆放宣传展板、免费发放宣传资料、义诊等形式，向广大群众宣传决战决胜脱贫攻坚、生态环保、健康饮食、科技教育等方面科普知识，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。据统计，此次活动共有1000余广大群众参与，共发放各类科普宣传资料20000余份，免费义诊群众400余人，免费赠送围裙1000个，科普宣传袋1000个，达到预期效果。
7、认真开展天府科技云推进工作。一年来，县科协按照省市科协工作安排，依托省科协“天府科技云服务平台”，积极开展天府科技云服务工作，一是完成了青川县“天府科技云服务中心”建设前期的筹建工作；二是组织相关单位和个人开展群众生产生活状况上传或科普精准问需，通过短信、微信等多种方式实施“智慧科普、直达科普、精准科普”，为大众提供与生产生活密切相关的科普服务；三是做好了宣传动员工作，共召开各类培训会12场次，截止11月底，全县共计注册用户达1500余人。
8、认真开展部门联系计划生育特殊家庭工作。为切实做好县科协计划生育特殊家庭制度（独生子女三级以上残疾或死亡家庭）帮扶工作，县科协结合实际，一年来开展走访慰问活动2次，送去帮扶慰问金1000元，了解了帮扶对象王秀英、雍自发的身体状况和她们生产、生活状况，鼓励老人开心愉快的生活。
9、青少年科普工作有新突破。为进一步提升青少年科学素养，不断激发他们“学科学、爱科学、用科学”的兴趣，县科技积极开展系列活动：一是联合教育局，以增强青少年科技创新意识和实践能力为着眼点，大力开展青少年科技实践活动，组织全县1000余名师生参加了第三十六届青少年科技创新大赛，评选出了28项优秀作品送广元市参赛。二是以“小发明、小制作、小手工”活动为载体，在各学校成立了科技兴趣小组，立足第二课堂。深入社会参观、调查、实践、探索，培养了学生崇尚科学、弘扬科学的精神，激发了青少年学生爱科协、讲科学、学科学、用科学的激情。
10、抓科普阵地建设。在抓好全县各级各类农村专业技术协会和科普示范基地的基础上，重点抓“站、栏、员”和“两个一”工程建设。全县共有科普宣栏40个，科普画廊26处，全年更换乡镇科普宣传栏内容2次。围绕重点区域、重点产业，已建科普示范基地2个，农技协2个，科普示范学校1个，科普示范乡镇1个，建社区科普e站2个，建校园科普e站2个，乡村科普e站2个。
青川县科学技术协会属财政一级预算单位，其中下属事业单位1个。总编制7名，其中:在职人员总数7人，其中:参照公务员法管理的事业人员5人，其他事业人员2人；退休人员2人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计160.04万元。与2019年相比，收入支出总计减少6.19万元，下降3.72%。主要变动原因控制基本公用开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计160.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.04万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计160.04万元，其中：基本支出133.85万元，占83.63%；项目支出26.19万元，占16.37%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计160.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.19万元，下降3.72%。主要变动原因控制基本公用开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出160.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6.19万元，下降3.72%。主要变动原因控制基本公用开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出160.04万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出141.68万元，占88.52%；社会保障和就业（类）支出8.44万元，占5.27%；卫生健康支出3.82万元，占2.38%；住房保障支出6.1元，占3.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为160.04万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为115.49万元，完成预算100%；科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为26.19万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.44万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出160.04万元，其中：
人员经费120.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
日常公用经费39.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%。主要原因：认真贯彻中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.41万元，增长/下降70.69%。主要原因是按中央八项规定和财政厅《关于执行国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定的通知》等相关规定，切实严格执行公务接待标准，控制公务接待数量、规模和总额。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于科协和老科协开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.17万元，具体内容包括老科协接待费0.1万元，主要用于科普下乡和科普培训，共接待两批次；科协接待费0.07万元，用于2020年科技流动馆省、市领导到我县举行开幕活动，共接待两批次。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出39.45万元，与2019年决算数减少2.12万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，科协在年初预算编制阶段，组织对科协项目开展了预算事前绩效评估，对老科协办公费，全民科学素质行动纲要经费及科普经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2020年根据科协年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级立下的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，工程技术分别按照各自规范要求设计、指导，工程质量符合国家验收标准。通过运行，社会效益与经济效益均达到改善水环境质量的要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为98分。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“2020年省级科普专项资金”及“老科协办公费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“2020年省级科普专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为14.59万元，完成预算的73%。通过项目实施，加强科普网络和科普服务体系建设，夯实科普活动阵地；宣传、动员、吸引更多科技工作者、企事业单位、城乡群众、科普带头人、产业大户等积极参与云服务并从中受益；有效提高科技示范户、农村科普带头人、专业大户的种植养殖水平，引导他们转变思想观念，开阔视野，培养一批懂技术、善管理、会经营的新型农村科技致富带头人，科技助力精准扶贫；二是展示科技前沿，推动科学技术进步。通过活动，使参与活动的人接受科普内容的教育，通过活动造声势、作引导，加强与各基层单位、社区组织的联系，建立健全组织，调动各基层单位和积极性。把政府对科普的有限投入用于做具有覆盖面广、时效性强、信息量大、形象直观的科普宣传，充分了解当前的科技形势，认识科学技术对人类生活、生产的影响和应用前景，增强科学意识和社会责任感。三是科普助力地方经济发展。青川地处边远山区，经济文化相对落后，通过实施科普项目，面向大众开展不同层次科普宣传和实用技能培训，能进一步提高全县公民科学文化素质。发现的主要问题：资金拨付进度滞后，影响部分工作持续开展。下一步改进措施：加快资金拨付进度，加快预算执行力度，切实保障专项保护工作正常开展。
（2）“老科协办公费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障老科协开展各类科普科技培训、宣传活动。发现的主要问题：资金拨付进度滞后，影响部分工作持续开展。下一步改进措施：加快资金拨付进度，加快预算执行力度，切实保障专项保护工作正常开展。
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
2020年省级科普专项资金 |
||||
|
预算单位 |
青川县科学技术协会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
14.59 |
|
|
其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
14.59 |
||
|
其他资金: |
|
其他资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
提高广大群众的文化素质 |
通过项目实施，普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，加强基层科普阵地建设，面向大众开展科普宣传，提升公民科学文化素质。
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
完成73% |
完成73% |
科普六进、科技服务智能精准供给、地震博物馆科普厅实施设备提升、自然科普培训等 |
科普六进、科技服务智能精准供给、地震博物馆科普厅实施设备提升、自然科普培训等 |
|
|
效益指标 |
服务群众，造福群众 |
服务群众，造福群众 |
科普宣传覆盖率达到98%，全县公民科学素质得到提升 |
科普宣传覆盖率达到98%，全县公民科学素质得到提升 |
|
|
满意度指标 |
满意度98% |
满意度98% |
满意度98% |
满意度98% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
老科协办公费 |
||||
|
预算单位 |
青川县科学技术协会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
0 |
|
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
0 |
||
|
其他资金: |
|
其他资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
提高广大群众的文化素质 |
通过项目实施，深入乡镇、居民社区、田间地头，采取科普展览、送医送药送技术、文艺演出等群众喜闻乐见的形式开展宣传。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“2020年省级科普专项资金”及“老科协办公费”项目开展了绩效评价，《青川县科学技术协会项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）机构运行01（项）：指职工工资和办公费的支出。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）：指机关事业单位基本医疗保险支出
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以极其他费用。
附件1
青川县科学技术协会
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）单位基本情况
青川县科学技术协会属财政一级预算单位，其中下属事业单位1个。总编制8名，参照公务员法管理的事业编制5名，其他事业编制2名，工勤人员编制1名。在职人员总数8人，其中:参照公务员法管理的事业人员5人，其他事业人员2人，工勤人员1人；退休人员2人。
（二）单位主要职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。
3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进科学技术协会技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9、开展继续教育和培训工作。
10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11、承办县政府交办的其他事项。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门决策情况
1、年度目标任务
2020年,青川县科协在县委、县政府的正确领导和市科协的精心指导下，认真贯彻落实县委中心工作会议精神和市科协对县(区)的目标管理要求，大力指导各学、协会积极开展学术交流活动，紧密团结全县科技工作者为我县经济社会建设服务，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”等科普活动, 着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升科协服务能力方面做了一系列工作，年度工作计划与部门职能紧密关联，年度各项工作有序推进。
2、尽职履责的总体情况。
县科协结合实际，以科普宣传、科技培训为抓手，以扶贫帮扶为中心，全面完成推进了组织工作、统战工作、妇儿工作、人才工作、群团工作、安全生产、综治维稳等各项工作的目标任务，使科协工作有条不紊地更上一层台阶。
（二）部门财政资金收入情况
2020年财政拨款收入160.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.04万元，占100%。
（三）部门财政资金支出情况
2020年总支出160.04万元，其中：基本支出133.85万元，占83.63%；项目支出26.19万元，占16.37%。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
我单位认真严格落实了县委、县政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。至 2020年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位2020年工作计划安排，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。基于我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标的事实，经自评全面综合评价，我单位2020年度部门整体支出绩效自评得分98分。
（二）绩效分析
1.部门预算管理情况分析
（一） 投入情况分析
本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
（二） 执行管理情况分析
1.预算执行控制较好,我单位预算资金严格按照规定管理使用，本年财政预算资金较上年有所减少，主要原因是严格执行中央八项规定，控制费用支出。
2.专项预算管理情况分析
2020年，我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，整体支出情况较好。在财政局的大力支持下，各项工作顺利完成。
3.绩效结果应用分析
我单位的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2020年度预、决算均已按财政局要求进行公开，本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。围绕各项工作职责，我单位建立健全了一系列内部管理制度，按照“围绕中心、服务大局，积极进取、充分履职，严谨务实、开拓创新”的工作思路，严格执行科协相关工作的管理。
四、存在的主要问题
近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。二是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步我单位将积极采取措施，结合财政提供的学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，使之进一步完善。
五、整改措施及建议
1．科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》极其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预算、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2．加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
3．加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
青川县科学技术协会
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照《四川省科普经费管理办法》（川财教[2020]83号）的规定用于开展科普交流与科普宣传活动，科普活动阵地建设，为全面贯彻落实《全面科学素质行动计划纲要》，普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，加强基层科普阵地建设，面向大众开展科普宣传。科普培训，提升公民科学文化素质。
（二）项目实施计划进度
1、2020年省级科普专项资金主要用于科普六进、科技服务智能精准供给、地震博物馆科普厅实施设备提升、自然科普培训等，计划于2021年12月底前完成该项目，年初预算20万元，截止10月已完成14.59万元，执行进度达到73%。
2、老科协办公费主要用于老科协开展各类科普科技培训、宣传活动，计划于2021年12月底前完成该项目，年初预算5万元，截止10月已完成0万元，执行进度达到0%。
（三）资金投入和使用情况
1、项目资金到位情况分析。我单位于2019年申请省级科普专项资金20万元，纳入2020年预算安排20万元，截止10月已累计投入使用14.59万元。申请老科协办公费5万元，纳入2020年预算安排5万元，截止10月已累计投入使用0万元。
2、项目资金执行情况分析。根据实施方案，工作已全部开展，但部分工作还在进行，但专项资金支付进度未达到100%。
3、项目资金管理情况分析。我单位严格按照科普专项资金管理办法要求，经自查，未发现挪用、挤占等情况，并要求相关人员强资金管理，确保专款专用，保证实际支出与规定用途一致，同时提高资金使用效率。
（四）项目绩效目标。
1、2020年省级科普专项资金主要用于科普六进、科技服务智能精准供给、地震博物馆科普厅实施设备提升、自然科普培训等，计划于2021年12月底前完成该项目，年初预算20万元，截止10月已完成14.59万元，执行进度达到73%。
2、老科协办公费主要用于老科协开展各类科普科技培训、宣传活动，计划于2021年12月底前完成该项目，年初预算5万元，截止10月已完成0万元，执行进度达到0%。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我单位于2019年申请省级科普专项资金20万元，纳入2020年预算安排20万元，截止10月已累计投入使用14.59万元。申请老科协办公费5万元，纳入2020年预算安排5万元，截止10月已累计投入使用0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。省级科普专项资金20万元2020年预算安排，老科协办公费5万元纳入2020年预算。
2．资金到位。我单位于2019年申请省级科普专项资金20万元，纳入2020年预算安排20万元，截止10月已累计投入使用14.59万元。申请老科协办公费5万元，纳入2020年预算安排5万元，截止10月已累计投入使用0万元。
3．资金使用。我单位严格按照科普专项资金管理办法要求，经自查，未发现挪用、挤占等情况，并要求相关人员强资金管理，确保专款专用，保证实际支出与规定用途一致，同时提高资金使用效率。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。严格按照科普专项资金管理办法要求，经自查，未发现挪用、挤占等情况。
（二）项目监管情况。要求相关人员强资金监管，确保
专款专用，保证实际支出与规定用途一致，同时提高资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）2020年省级科普专项资金
1、产出指标完成情况。
①．数量指标。举办10期天府科技云服务宣传动员培训；面向全县中小学校举办科普讲座8期，受训人员2400人；开展科普进社区、进楼院活动，举办科普讲座6期，培训1000人，在县级机关、孔溪产业园区开展科普讲座和科普培训，举办农村实用技术培训12期，科普讲座8期，培训科技“明白人”1500人。农技培训具本内容：核桃管护技术培训1场，共计培训17人次；魔芋种植技术培训1场，共计培训20人次；茶叶栽植技术培训1场，共计培训17人次；茶叶冬季管护技术培训1场，共计培训19人次；“非洲猪瘟”防控技术培训1场，共计培训17人次；肉牛养殖技术培训1场；共计培训19人次；中药材产业管护培训4场，共计培训93人次；天府科技云服务培训14场，共计培训379人次；油橄榄管护及产业技术培训2场，共计培训43人次。
②．时效指标。项目实施进度符合预期，科技服务智能精准供给、地震博物馆科普厅实施设备提升、自然科普培训已于10月前实施完成，科普六进正在实施中，确保能在2021年12月底完成。
③．成本指标。已实施的天府科技云服务宣传动员培训、科普讲座、各种技术培训等成本共计14.59万元。
④．社会效益指标。一是推动现代科学技术普及。通过项目实施加强科普网络和科普服务体系建设，夯实科普活动阵地；宣传、动员、吸引更多科技工作者、企事业单位、城乡群众、科普带头人、产业大户等积极参与云服务并从中受益；有效提高科技示范户、农村科普带头人、专业大户的种植养殖水平，引导他们转变思想观念，开阔视野，培养一批懂技术、善管理、会经营的新型农村科技致富带头人，科技助力精准扶贫；二是展示科技前沿，推动科学技术进步。通过活动，使参与活动的人接受科普内容的教育，通过活动造声势、作引导，加强与各基层单位、社区组织的联系，建立健全组织，调动各基层单位和积极性。把政府对科普的有限投入用于做具有覆盖面广、时效性强、信息量大、形象直观的科普宣传，充分了解当前的科技形势，认识科学技术对人类生活、生产的影响和应用前景，增强科学意识和社会责任感。三是科普助力地方经济发展。青川地处边远山区，经济文化相对落后，通过实施科普项目，面向大众开展不同层次科普宣传和实用技能培训，能进一步提高全县公民科学文化素质。
2、满意度指标完成情况分析。
过开展各种科技普及活动，群众满意度达到95%，完成年初指标值。
（二）老科协办公费
1、产出指标完成情况。
①．数量指标。开展各类科普科技培训、宣传活动。
②．时效指标。项目实施进度符合预期，确保能在2021年12月底完成。
③．成本指标。预计老科协开展日常工作成本5万元。
2、满意度指标完成情况分析。
过开展各种科技普及活动，群众满意度达到95%，完成年初指标值。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位严格按照科普专项资金管理办法要求，经自查，未发现挪用、挤占等情况，并要求相关人员强资金管理，确保专款专用，保证实际支出与规定用途一致，同时提高资金使用效率。
（二）存在的问题。
目前，2020年省级科普专项资金及老科协办公费使用情况良好，资金能按项目规划方案执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点:
1.拨付进度滞后，影响部分工作持续开展。
2.实施方案不够完善，部分项目前期工作准备不够充分，项目资金预算不够细致，造成部分资金未列入方案规划。
（三）相关建议。
1.算执行进度方面的建议
加快资金拨付进度，加快预算执行力度，切实保障专项保护工作正常开展，确保在2021年12月底前全面完成项目实施。
2.绩效管理及实施方面的建议
加强对2020年省级科普专项资金及老科协办公费的使用管理，进一步完善实施方案，细化分项内容，使实施方案更加科学、合理。确保资金能按项目规划方案执行。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
