2020年度四川省广元市青川县文化市场综合执法大队部门决算目录

2020年度

四川省广元市青川县文化市场综合执法大队部门决算

公开时间：2021年11月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作侵权行为，在网信办统筹协调下承担互联网信息内容的有关执法工作。在体育行政部门统筹协调下承担体育方面的有关执法工作，承担“扫黄打非”有关工作。对全县旅游市场进行执法监督检查，查处旅游经营单位和个人违法违规行为，协同有关部门对旅游市场进行综合整治。受理县内旅行社、旅游区（点）、星级宾馆饭店的投诉和上级交办的其它投诉。依法履行法律法规规章及县德赢VWIN赋予的其他职责。

（二）2020年重点工作完成情况：

一、文旅市场疫情防控工作紧抓不懈

（一）严格落实疫情防控督导指导。全年来，我队严格根据省、市、县疫情应急防控指挥部要求，根据疫情动态及时调整疫情防控措施，常态化对我县人员密集的歌舞娱乐场所、上网服务场所、电影院、旅游景区、星级酒店、免开场馆等场所进行督导指导。全县各类场所疫情防控工作实行包片制度，针对疫情防控措施落实不严不细不实的场所及时进行整改，全年针对疫情防控工作共下发整改通知书20余份，共出动执法人员400余人次，督导指导文娱场所200余家次，确保全县文旅市场安全。

（二）严格落实疫情防控政策宣传。根据疫情防控最新动态要求，充充分利用行业优势，发挥村村响、大喇叭宣传功能，结合文旅微信公众号，及时在重点景区、重点场所不间断循环播放和转载最新疫情防控知识，同时全年各场所张贴公告200份、发放传单3000余份进行宣传，对全县文娱场所、景区景点等实现全覆盖。

（三）严格落实值班值守和疫苗接种。重点时间节点，重点场所严格落实24小时值班制度，带班领导和值班人员必须到岗值班，重点景区、重点场所派景区专班工作人员进行值守。文旅系统领导干部共117人，其中疫苗接种完成111人（其中6人出具禁忌证明），完成率94.9%；文旅行业从业人员191人，已接种190人，（1人因血压过高，暂缓接种），完成率99.5%。加强针接种工作正在有序推进。

二、文旅市场执法监管工作日臻完善

全年来，我队以加强日常监管和开展专项整治为规范文旅市场秩序的两个重要抓手，坚持日常监管与专项整治相结合，教育引导与行政执法相结合，不断促进文旅市场继续健康有序发展。

（一）坚持日常巡查，做到领域全覆盖。今年来，针对全县歌舞娱乐场所、上网服务场所、电影院、旅游景区、星级酒店定期开展常态化日常巡查工作，发现一般问题现场整改，严重问题限期整改，全年日常巡查共出动执法人员600余人/次，检查经营场所280余家/次。特别是“五一”“十一”等节假日的重点时段、重点领域持续加大执法检查力度，由局领导分组带队，到景区、星级酒店等文娱场所进行检查指导，确保节假日文旅市场绝对安全，不断降低违法违规案件的发生率。全年共收到举报2起，举报处理及时率100%，回复率100%，满意度100%。

（二）以专项行动为抓手，部门联动保平安。在市支队和相关部门指导下，全年开展了旅行社“不合理低价游”专项行动、校园周边环境专项治理行动、寒暑期文化市场专项整治行动、卫星地面设施非法安装使用专项行动、对全县境内县级以上文保单位进行专项巡查活动、中高考期间文化市场专项治理行动、中小学教材教辅出版印刷发行专项检查工作、开展无证经营娱乐场所专项整治活动、网络文化市场专项整治、演出、娱乐、艺术品、艺术考级等专项整治活动、网吧专项整治、“扫黄打非”五大专项行动等10余项专项行动，极大地净化全县文旅市场。

（三）严格行政执法，强化办案能力。截至目前，大队在执法巡查中，下发责令整改通知书10余份，办理行政处罚案8件。

（四）扎实开展普法宣传，提升文旅行业学法意识。继续深入开展对文旅市场经营企业和业主的法制宣传教育活动，集中组织文化市场经营企业法人及景区管理人员法律法规培训2次，参加人数60余人次。利用市场执法巡查开展法律法规进市场、进景区、进社区活动；在全县多形式开展法制宣传活动，电视台播放公益广告共计10余次、张贴法制宣传单200余份、LED屏上投放法制宣传海报6余幅、发放宣传资料6000余份，营造了和谐繁荣的文旅市场。

（五）扎实开展“扫黄打非”五大专项行动、抓牢意识形态安全阵地。充分发挥“扫黄打非”文化执法主力军作用，制定了《青川县文化市场综合执法大队2021年“扫黄打非”专项行动方案》，明确工作任务，明晰责任措施，不断完善“扫黄打非”工作齐抓共管的管理机制。组织开展了网络淫秽色情信息专项治理“净网”行动；开展了查堵非法有害出版活动专项治理“清源”行动；联合相关部门开展“秋风”行动；开展依法打击有害和非法少儿出版物及信息的“护苗”行动。截至目前，对出版物市场检查10次，出动执法人员80余人次，未发现内部资料性出版物。检查文化经营单位32家次，发出整改通知书3份，极大地浄化了我县出版物市场经营秩序，为维护全县意识形态安全筑起了一道坚强防线。

（六）切实加强文旅安全生产工作。不断强化安全生产闭环式管理和安全生产台账销号制度，常态化开展安全生产培训和检查；督促各类文旅经营场所制定突发事件应急处置方案；同文化市场经营业主分行业签订了《安全生产暨规范经营承诺书》20余份，全年文化市场没有出现任何安全生产责任事故。

（七）持续推进信息化执法监管。全县文网卫士安装率达100%以上；建立市场业主、执法监管方信息共享平台，全年向市场业主推送政策法规和安全生产信息40余条；权力运行平台、两法衔接平台、国家和省市案件巡查录入平台有效运行，案件适时录入率达100%。

（八）做好执法大队机构改革工作。积极对接，按照市、县要求部署，对照职能职责，全面依法推进执法队伍改革工作，实行“局队合一”。

（九）常态化开展“双随机、一公开”工作。大队积极联合县公安局、县市场监管局、县交通运输局、县教育局、县消防大队开展了4次“双随机、一公开”执法检查，共出动了70余人次，检查文旅市场经营场所20家次，责令整改违规经营行为3家。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入112.67万元、支总计111.03万元。与2019收入118.52万元相比，收入减少5.85万元，减少4.93%、支出114.91万元，相比支出减少3.88万元，减少3.38%。主要变动原因是专项资金未申请（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二：收入决算情况说明

2020年本年收入合计112.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2020年本年支出合计111.03万元，其中：基本支出107.52万元，占96.85%；项目支出3.5万元，占3.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入112.67万元、支总计111.03万元。与2019收入118.52万元相比，收入减少5.85万元，减少4.93%、支出114.91万元，相比支出减少3.88万元，减少3.38%。主要变动原因是专项资金未申请

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出111.03万元，占本年支出合计的100%。收入减少5.85万元，减少4.93%，变动原因是专项资金未申请

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出111.03万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类2070112）支出95.29万元，占85.82%；社会保障和就业（类2080505、2089901）支出8.03万元，占7.23%；卫生健康支出3.60万元，占3.24%；住房保障2210201支出5.76万元，占5.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为111.03，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）12: 支出决算为95.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05、99（项）05、01: 支出决算为8.03万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为3.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出107.52万元，其中：

人员经费100.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数00万元小于预算数1万元（或与预算数持平）的主要原因是无三公经费发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我单位属文旅体局指数参公单位无机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按质按量优质完成年度任务。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看按质按量优质完成年度任务.我单位2020年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理情况得到提升。社会效益与经济效益均达到要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为98分。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县文化市场综合行政执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目开展了绩效评价，《0个项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指文化和旅游相关支出。

5.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指保险类支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指医疗保险支出。

7.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

青川县文化市场综合行政执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县文化市场综合行政执法大队属一级财政全额拨款预算事业单位：

（二）机构职能。

（三）人员概况。

2020年我队在编人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年青川县文化市场综合执法大队财政收入共计112.67万元，其中基本支出收入112.67万元，项目支出0万元、上级补助收入0元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年青川县文化市场综合执法大队财政支出共计111.03万元，（其中基本支出107.52万元、项目支出3.48万元，上级补助收入0元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）报送时效。

严格按青川县财政局关于认真做好部门预算编制工作的通知和编报时间要求报送部门预算和项目绩效预算。

（2）编制质量。

严格按照财政局规定的编制原则进行编报。综合预算原则、收支平衡原则：编制必须坚持量入为出，做到收支平衡，不编赤字预算；有保有压原则、注重绩效原则。认真填写基础信息和合理使用会计科目，预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容合符规范要求。

（二）结果应用情况。

严格执行预算，执行中不调整预算。严格按财政局的规定执行，当年预算支出直接支付比例达到相关要求。坚持厉行节约，无“三公”经费等一般性支出。严格执行财经纪律，认真学习各种规章制度，无违纪违法现象发生。严格按照财政要求年终对我单位全年绩效支出情况在中国青川网站对外公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合单位实际，对各项报账、严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙。

（二）存在问题。

对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较淡薄，自评组织工作不够规范，相关评价工作质量较低。会计基础工作有待于进一步完善和提高、内控管理制度尚不健全、资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。

深化自查自纠，举一反三，深刻自我解剖。针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账。财务人员积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平。