一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。
3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。
4、督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。
7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
8、组织开展代表向原选区选民述职活动。
9、负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（二）2020年重点工作完成情况。
【人民代表大会】2020年7月1日至4日，青川县第十八届人民代表大会第五次会议在县文化中心影剧院召开（受新冠肺炎疫情影响，原定春节后召开的大会根据疫情防控形势依法调整到7月份）。应到代表166人，实到代表145人。大会听取和审查了县德赢VWIN、县人大常委会、县人民法院、县人民检察院四个工作报告，审查和批准了青川县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年计划草案的报告，批准了2020年国民经济和社会发展计划，审查和批准了青川县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，批准了 2020年县级财政预算。大会选举罗超为县监察委员会主任，选举刘文川为县人大常委会委员。
【常委会会议】县人大常委会举行常委会会议8次，主任会议8次。加强专项工作监督。听取和审议了“一府两院”关于人大代表建议、批评和意见办理情况、关于营造法治化营商环境工作情况的报告，听取和审议了县德赢VWIN关于全县农村公路养护管理工作、森林防灭火工作、国有资产管理情况、环境保护工作目标完成情况、2019年度审计查出突出问题整改情况等专项工作报告，听取了县德赢VWIN关于民族团结进步示范县创建工作情况的报告。促进行业领域工作有序推进，推动“一府两院”依法行权、履职尽责；加强经济工作监督和预算审查监督。依法对2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2020年上半年财政收支预算执行情况、2019年财政预算收支和其他财政收支的审计工作进行监督；初步审查县德赢VWIN关于2019年财政预算执行和2020年预算草案的初步方案；审查和批准了2019年财政决算、2020年县财政预算调整方案。
【决议决定】县人大常委会依法做出决议决定8项，主要对关于同意撤竹园镇设立竹园街道方案、关于批准《青川县国家生态文明建设示范县规划（2019－2025年）》、关于同意2020年涉农专项资金预算调整、关于批准2019年县级财政决算、关于批准2020年县财政预算调整方案等依法作出决议、决定。
【人事任免】严格按照《青川县人大常委会任免国家机关工作人员办法》，坚持党管干部和依法任免有机统一，进一步优化、完善任免工作流程，加强任前法律知识考试和任后监督工作，坚持任用干部标准，对提请任命的人员，坚持任前集体讨论、法律考试、现场颁发《任命书》、宪法宣誓等制度，增强被任命人员的宪法意识、责任意识和人大意识，为加快发展提供力量保障。全年依法任免国家机关工作人员42人次，任命青川县人民法院人民陪审员31名。
【统筹抓好疫情防控】深入学习领会习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作系列重要讲话精神，带头贯彻落实全国人大关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定和省人大常委会作出的关于依法做好新冠肺炎疫情防控工作的决定精神，推动《传染病防治法》等法律法规贯彻实施。常委会领导带头深入联系乡镇和企业，督导落实防控措施，服务企业和恢复生产。人大机关主动担当作为，全员参与社区疫情防控。积极配合联系姚渡镇党委政府带领辖区广大党员干部群众，开展防疫宣传，落实防控措施，确保重要路口、重点防控对象24小时有人蹲点值守，建立了抗击疫情基层防线。
【代表工作】县人大常委会不断创新代表工作方法，进一步完善联系制度，优化代表服务，支持代表依法履职，代表作用进一步发挥。坚持邀请代表列席常委会例会、参与专项审议工作调研，组织基层代表60余人次对县人民法院、县人民检察院重点工作进行了专题视察。组织开展“助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利——人大代表五进行动”，坚持把充分激发代表履职的积极性、创造性作为助力打赢“两场硬仗”的重要基础和有效途径。全县各级人大代表和人大干部践行初心使命，在不同行业、领域、岗位发挥主体作用，在扎实推动复工复产中献智出力，倾情奉献，共走访群众5676人次，走访企业103家，收集和反映问题216条，共解决问题181件，为统筹抓好疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献。县十八届人大五次会议共收到县人大代表意见、建议105件，加强协调督办、跟踪督办、现场督办和重点督办力度。落实重点建议县级分管领导主办，常委会领导跟踪督办制度。截止10月31日，已全部办结并答复完毕，满意率为100%。
【信访工作】全年共受理人大代表和人民群众来信来电20余件次，来访8人次。
【执法检查】常委会会前学习法律法规8部，组织开展《中华人民共和国食品安全法》执法检查，配合省市人大执法检查组对《土壤污染防治法》、《野生动物保护法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》、《省人大常委会关于依法做好当前新冠肺炎疫情防控的决定》开展执法检查。
【围绕中心服务大局】县人大常委会坚持全县发展一盘棋，按照县委的工作安排，积极做好姚渡镇、三锅镇、红光乡、石坝乡的联系和脱贫攻坚工作，经常深入联系乡镇、村社调研指导，常委会主任继续牵头负责全县脱贫攻坚督查工作，组织督查组聚焦“两不愁、三保障”标准，查问题、找不足，补短板、强弱项，协助国家、省、市考核评估验收。人大机关按照县委要求积极主动抓好脱贫攻坚帮扶工作，全县脱贫摘帽后，坚持结对帮扶力量不减、责任不变，在柳田、青元、阳山实施产业巩固提升项目，为联系户提供“爱心鸡苗”，持续助推产业发展，帮扶干部多次到贫困户家中走访，出谋划策，进行政策引导，竭尽全力帮助广大群众脱贫致富，群众对帮扶工作满意度不断提高。常委会领导对负责的重大项目挂联、征地拆迁等任务都尽心尽力，在各委室的协助下，白龙湖幸福岛滨水旅游开发、青川县高标准农田建设、青川县社会福利院室老化改造等重点项目稳步推进。
青川县人民代表大会常务委员会办公室在职人员编制25人（其中行政人员编制17人，事业编制2人，工勤人员6人）。退休人员34人。
2020年度收入总计880.86万元，支出总计888.63万元，年末结转和结余0.17万元。与2019年相比，收入减少12.93万元，下降1%；支出减少11.66万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约，压减经费支出。
2020年本年收入合计880.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入880.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2020年本年支出合计888.6万元，其中：基本支出888.63万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2020年财政拨款收入880.86万元、支出总计888.63万元。与2019年相比，财政拨款收入减少12.93万元、支出总计减少11.66万元。主要变动原因是厉行节约，压减经费支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出888.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少12.93万元，下降1%。主要变动原因是厉行节约，压减经费支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出888.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出748.15万元，占84%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出65.03万元，占8%；卫生健康支出29.02万元，占3%；住房保障支出46.43万元，占5%；。
2020年一般公共预算支出决算数为888.63万元 ，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）人大事务20101（款）行政运行01（项）: 支出决算为748.15万元，完成预算100%。
2.住房公积金221（类）02（款）01（项）: 支出决算为46.43万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为65..03万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为29.02万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出888.63万元，其中：
人员经费729.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费158.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算48%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压减经费支出。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出1.19万元，完成预算48%。国内公务接待支出1.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：公务接待1.19万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，青川县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出158.9万元，比2019年增加76.1万元,原因是人员和工作增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0.544万元，其中：政府采购货物支出0.544万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对代表工作、人大代表意见办理、人大会议、人大代表活动视察等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：资金安全高效运行，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。本部门还自行组织了1项目支出绩效评价，从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映人大会议1个项目绩效目标实际完成情况。
人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县八届人大五次会议常委会圆满召开，把县委重大决策转化为县政府的行政行为和全县人民的自觉行动。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市青川县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对人大会议经费项目开展了绩效评价，《广元市青川县人民代表大会常务委员会办公室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务201（类）人大事务20101（款）行政运行01（项）：指反映行政单位基本支出。
10．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 医疗保障卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:行政单位基本医疗保险支出。
12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年度部门整体支出绩效评价报告
县财政局：
按照《青财〔2021〕88号《青川县财政局关于全面开展2021年财政绩效评价工作的通知》的要求，现对县人大常委会办公室2021年部门整体预算绩效自评情况报告如下：
（一）主要职能。
1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。
3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。
4、督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。
7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
8、组织开展代表向原选区选民述职活动。
9、负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
青川县人民代表大会常务委员会办公室在职人员编制25人（其中行政人员编制17人，事业编制2人，工勤人员6人）。退休人员34人。
（二）固定资产情况。
我单位2020年年末固定资产总额为418084.00元，包括电脑、打印机、空调、办公桌椅、沙发、档案柜等。2020年来，我单位严格按照相关规定对固定资产进行管理：一是固定资产的建帐。设立帐、卡、表、簿，并分别进行管理。按固定资产类别建立分品种、规格的明细帐，记载入库、发出库、结存的数量和金额，并根据在用和在库的情况，按使用部门或个人建立一套详细的固定资产领用登记簿，只记数量，不记金额，便于进行定期核对清理。对能编号的物件，由局办公室逐件统一编号管理；二是固定资产的领用。领用人必须进行领用登记、签名，并负责保护和管理；三是固定资产的维修。专用设备，由使用部门根据有关规定制定必要的定期检修标准，由办公室统一组织进行维修；四是固定资产的归还。职工调离单位时，必须将所有公物交回办公室，方可办理调离手续。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算收入情况。
2020年度部门预算资金收入总额为8886278.03元。其中：工资福利支出7281447.96元、日常公用支出1589050.07元、对个人和家庭的补助支出15780.00元。
（二）年度部门预算支出情况。
2020年度部门预算资金支出总额为8886278.03万元。其中行政运行7481397.03元，机关事业单位基本养老保险缴费支出650327.00元，医疗卫生与计划生育支出290217.00元，住房保障支出464337.00元。
（三）其他资金收支及结余情况。
2020年结转为1717.93元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。我单位按时将2020年预算编制并上报县财政局，预算金额为6569291.00元，其中：一、基本支出6369291.00，人员支出5495043.00元2、一般商品和服务支出858468.00元，3、对个人和家庭的补助支出15780.00元；二、项目支出200000.00元。预拨支出1470000.00元，预备支出500000.00元。经县财政局审查后实际批复按预算数批复。
为了规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，我单位严格按照根据《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行预算编制：一是坚持预算管理原则：综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督；二是对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行集体商讨、主任审核；三是按照预算编制和审批流程，汇总各业务口子预算编制草案，将预算草案上报财政大平台系统，并报送县财政局；四是认真执行财政局关于年度预算收支范围和预算编制程序等具体要求，全面、准确、及时编制和报送年度预算。编制预算建议方案中涉及设备购置的，由办公室对设备购置必要性进行审查后交主任签署意见；五是依据往年经费收入情况以及来年工作任务情况认真编制年度预算，经财务科室汇总，提交主任审批后上报区财政局。
（二）执行管理情况。
2020年来，为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，并结合我局实际，认真履行相关规则制度：一是按照国家财经制度、法规要求，机关各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是人大机关各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。；四是加强现金、支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是会计人员做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经主任批准后方可执行。
（三）决算编制情况。
2020年度收入决算总额为8808614.00元。
预算年度终了后，单位财务科室依据决算要求，按预算计划或调整计划原则执行并清理全年收支数据，做好对账，依据以前年度资料及年度对账资料，编制年度决算报告，经主任审查后报财政局审批并公示。
（四）支出绩效情况。
2020年支出情况：2020年度支出决算总额为8886278.03元，其中：行政运行7481397.03元，机关事业单位基本养老保险缴费支出650327.00元，行政事业单位医疗290217.00元，住房保障支出464337.00元。
我单位严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务科室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度：一是从财政取得的部门资金，均按照批准的项目和用途使用，专款专用、单独核算，并按照规定向上级或本级部门报告资金使用情况，接受上级或本级部门检查监督；二是严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定，财政拨款结转和结余的管理，严格按照本级财政部门的规定执行；三是依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，严禁使用虚假票据；四是严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，未出现超预算安排支出。因特殊情况确需调整预算的，均按照规定程序报送财政局审批；五是资产采购均严格遵循请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等程序。资产购置发生的资金支付原则上以转账方式结算；六是各项收入统一纳入财务部门管理，严格专项资金管理，严禁私设“小金库”，严禁“公款私存”；七是各项支出均按照预算进行，保障人员经费及单位正常运转所需要的开支；八是办公用品实行按月计划，由业务科室申请，办公室统一订购。相关的报纸，杂志和书刊由办公室统一征订，打字复印、电脑耗材、金保网络维护等均由办公室负责安排；九是差旅费报销严格按照行政事业单位差旅费管理办法执行；十是接待费报销严格按照上级文件执行。公务活动中必要的接待工作餐遵循节约原则，安排自助餐或家常菜，不得提供高档菜肴，也不提供香烟和高档酒水，不用私人会所和高消费餐饮场所。严格控制陪餐人数（10人以下不超过3人，10人以上不超过接待人数的三分之一），实行“对口”接待。公务接待费用报销凭证必须“三单”齐全，即派出单位公函、财务票据、接待清单（含接待时间、人员、事由），“三单”不齐或内容不一致，财务一律不报销，接待费经领导签字后，按规定程序报销。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年来，我单位为严肃财经纪律，规范财务管理，持续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实降低“三公经费”支出，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经单位主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。对大额支出必须经党组扩大会审议；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是转账优先原则。原则上使用转账结算各类公务开支；六是单位领导审批原则。单位领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核；单位领导对完成的支出进行最终审签；七是支付中心复核原则。报销支付凭证均由报销人、经办人员、审核人员、主任签字后报送财政国库支付中心进行复核，并以财政国库支付中心复核意见为准，不符合财政国库支付中心要求的均不给予报销。
2020年来，我单位未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。
（二）存在问题
绩效管理工作中方法和制度上都还有待进一步加强。
（三）改进建议
加强项目精细化管理，进一步提升财政资金的使用效益。
青川县人民代表大会常务委员会办公室
2021年9月30日
附件2
人大会议2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目主管部门为县人大常委会办公室，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。
2．项目立项、资金申报的依据。
“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开八届人大五次会议常委会的服务保障工作。根据《组织法》、《代表法》规定，每年必须召开不少于一次大会，会期大约三天；每两月召开的常委会根据本部门工作实际，经财政局审批2020年“人大会议”项目预算为20万元。
（二）项目绩效目标。
圆满组织召开了八届人大五次会议及常委会，顺利完成了各项会议议程，听取并审议年度工作报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
预算根据单位职能职责，年度重点工作、工作计划，历年人大会议服务保障情况，充分保证人大会议各项职能工作的开展，年初预算20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
建立完善了内控相关制度，严格管理机关财务工作及资金存放管理等工作，其内容符合现行国家有关财经法规制度。坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度。
三、项目实施及管理情况
严格按照会议费管理办法的规定，人民代表大会、常委会经费控制在预算范围内。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，对重大预算项目及大额资金使用，均通过县人大常委会党组会议进行决策，预算项目具体实施由负责相关工作的承办委室具体开展，严格根据财政制度开展政府采购、项目招标、项目公示等工作，2020年预算项目实施进度有序合理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
圆满组织召开了八届人大五次会议及常委会，顺利完成了各项会议议程。
（二）项目效益情况。
在为期3天的会议时间里，来自全县各条战线的县人大代表认真履职尽责，审议批准了县政府工作报告、县人大常委会工作报告。
五、评价结论及建议
经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分99.5分。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
