2020年度四川省青川县公安局交通警察大队部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、青川公安交管工作要以深入贯彻党的十九大精神为指导，紧紧围绕全国公安交通管理会议提出的“创新引领协同共治，综合治理依法治理，为全面建成小康社会创造良好道路交通环境”总体要求，按照推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化的总体思路，以改革为动力，以法治为引领，突出抓好排堵保畅、预防事故、服务群众、队伍建设等重点工作，强力推动全县道路交通治理水平有明显提升。

2、全县公安交管工作总体奋斗目标是“建法制交警，创平安青川”，具体细化为“123456”工作目标。即“突出一条主线、抓住两个重点、强化三个支撑、深化四个治理、确保五不发生、实现六个提升”。

3、突出“降事故、保安全、保畅通”工作主线，继续保持道路交通安全形势稳定，为全县经济社会发展提供强有力的交通服务保障。

4、抓住公路安全与城市畅通两个重点，有效掌控高速、主干公路、农村道路事故预防“三个主战场”。

5、以强化狠抓队伍建设为支撑，树立从严治警的鲜明导向，从严管控队伍内部各类风险，确保队伍“零违纪、零违法”；充分发挥科技信息化技术的支撑作用，建成全市一流、警种领先的交通分控中心和办案中心；以“辅警”改革为支撑，以理顺管理体制、明确岗位职责为核心，以完善管理制度、落实职业保障为重点，推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法治化。

6、 充分依托各级德赢VWIN主抓主管的责任平台，大力推进系统治理、综合治理、依法治理、源头治理“四个治理”，切实把交通管理延伸到乡镇、村社，实现道路交通安全社会共治，强力推动全县道路交通治理水平明显提升。

7、努力实现不发生一次死亡3人以上事故；不发生长时间、大范围、远距离交通拥堵；不发生群众有效投诉和涉警舆情问题；不发生民警职务违法犯罪问题；不发生民警伤亡安全事故“五不发生”的目标。

8、更加突出维护道路交通安全这个主业，在管理上下功夫，全力确保全县道路交通安全有序畅通的环境进一步提升；更加突出深化公安改革这个动力，在创新上下功夫，全力推进公安道路交通管理改革工作的力度进一步提升；更加突出依法治国这个方略，在依法履职上下功夫，全力推进法治交警更高层次建设上的规范化水平进一步提升；更加突出公安交警队伍建设这个保证，在建设上下功夫，全力推进公安交管工作社会满意度进一步提升；更加突出农村交通安全管理这个关键环节，在长效机制上下功夫，全力推动群众安全感进一步提升；更加突出能力建设这个基础，在固本强基上下功夫，全力推进“四项建设” 的能力和水平进一步提升。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、2020年预算协警60人工资、津补贴等财政拨款收入2100000元，决算实际完成任务2100000元；

2、道路交通安全综合治理预算协警10人工资、津补贴、办公费等财政拨款收入400000元，决算实际完成任务400000元。

3、公安民警免费工作餐预算16人，平均每人每月220元，全年共计43600元，决算实际完成任务43600元。

4.“协警公杂费”预算60人，平均每人每月1500元，全年共计1080000元，决算实际完成任务1080000元。

二、机构设置

青川县公安局交通警察大队属青川县公安局内设机构，现交通警察大队下设办公室、车辆管理所、特勤中队、乔庄中队。其中下属行政机构部门共4个。青川县公安局交通警察大队编制数为12人，其中工勤人员1人，有编制数实有在职人数为7人，退休人员1人,协警人数为60人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别为522.71万元、488.09万元。与2019年相比，收入总计增加66.87万元，增长14.67%。主要变动原因是民辅警人员保障经费及公用业务经费增加。支出总计减少87.38万元,减少15.18%,主要变动原因是日常公用经费、基础设施建设、办公设备、专用设备等费用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计522.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计488.09万元，其中：基本支出98.73万元，占20.23%；项目支出389.36万元，占79.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计分别为522.71万元、488.09万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加66.87万元，增长14.67%。主要变动原因是民辅警人员保障经费及公用业务经费增加。财政拨款支出总计减少87.38万元,减少15.18%,主要变动原因是日常公用经费、基础设施建设、办公设备、专用设备等费用减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出488.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加66.87万元，增长14.67%。主要变动原因是民辅警人员保障经费及公用业务经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出488.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出467.12万元，占95.7%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.4万元，占2.13%；卫生健康支出4.07万元，占0.84%；住房保障支出6.5万元，占1.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为488.09，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务204（类）02（款）20（项）:支出决算为467.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出98.73万元，其中：

人员经费66.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费32.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.21万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.1万元，占99.56%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.01万元，下降10.7%。主要原因是减少汽车运行相关费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车8辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出25.1万元。主要用于道路交通管理执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算22%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降15.38%。主要原因是接待人数减少。其中：国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：上级主管部门来我大队调研、检查指导道路交通管理执法工作,共计支出0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算支出决算情况。

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出32.2万元，比2019年减少4.6万元，下降16.6%。主要原因是日常公用经费、办公设备、专用设备等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。主要用于道路交通安全管理执勤执法及车辆管理业务工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执勤执法用车8辆,单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年“协警劳务经费”、 “公安民警免费工作餐”、“ 2020年道路交通安全综合治理经费” 、“协警公杂费”项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对该项目开展绩效监控。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所有项目从预算收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转,对开展公安交通执法工作提供了有力保障。本单位按要求对“2020年协警劳务经费”、“ 2020年道路交通安全综合治理经费” 、 “公安民警免费工作餐” 、“协警公杂费”4个项目组织了项目支出整体绩效评价。2020年“协警劳务经费”保障了协警的工资、社保、日常公用经费。 “公安民警免费工作餐” 保障了民警的生活工作用餐,解决了民警因工作无规律性造成不能按时用餐后顾之忧。 “ 2020年道路交通安全综合治理经费”主要用于全县道路交通安全综合管理,协调各有关部门、乡镇、村社、居委会从源头上、路面上等多管齐下全方位整治交通秩序、事故预防、宣传工作。“协警公杂费”主要保障了协警日常办公费、差旅费、协助办案费、路面执勤、被装购置费等日常公用经费及办公设备、专用设备等费用开支。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“协警劳务经费”、“ 2020年道路交通安全综合治理经费”、 “公安民警免费工作餐”、 “协警公杂费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）协警劳务经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。该项目用于保障青川县公安局交警大队60名协警人员工资及保险。该项目的实施充分调动了协警工作的积极性,解决了本部门警力不足的情况,促进了全县道路交通安全工作的发展.提高了人民的生活满意度和安全度。协警流动性很大,要进一步加强对协警的管理,加强政治思想管理,提高业务水平。

（2）道路交通安全综合治理经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。该项目35万元用于保障青川县公安局交警大队10名协警人员工资及保险、5万元用于协警员工作经费。通过该项目的实施，全体民辅警认真履职，主动作为，全力预防和减少道路交通事故，为全县经济社会建设发展创造了良好的道路交通安全环境。同样协警流动性很大,要进一步加强对协警的管理,加强政治思想管理,提高业务水平。

（3）公安民警免费工作餐绩效目标完成情况综述。项目本年预算数4.36万元，执行数为4.36万元，完成预算的100%。该项目全力保障公安交警工作正常运转，努力营造良好的工作和生活环境。在日常用餐发现有部分民协警有浪费的情况,下一步将进行严格监管,发现一起处理一起,并加强思想教育。

（4） “协警公杂费” 绩效目标完成情况综述。项目本年预算数108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。主要保障了协警日常办公费、差旅费、协助办案费、路面执勤、被装购置费等日常公用经费及办公设备、专用设备等费用开支。该项目的实施充分调动了协警工作的积极性,解决了本部门警力不足的情况,促进了全县道路交通安全工作的发展.提高了人民的生活满意度和安全度。协警流动性很大,要进一步加强对协警的管理,加强政治思想管理,提高业务水平。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，现特作以说明。

《青川县公安局交通警察大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1),

《青川县公安局交通警察大队2020年部门整体支出绩效评价情况》见附件(附件2)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务204（类）02（款）20（项）：指反映机关道路交通管理工作执法办案各项支出。

8.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指事业单位基本医疗保险支出。

10.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青川县公安局交通警察大队

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青川县公安局交通警察大队属青川县公安局内设机构，现交通警察大队下设办公室、车辆管理所、特勤中队、乔庄中队。其中下属行政机构部门共4个。青川县公安局交通警察大队编制数为12人，其中工勤人员1人，有编制数实有在职人数为7人，退休人员1人,协警人数为60人。

（二）基本职能

1.青川公安交管工作要以深入贯彻党的十九大精神为指导，紧紧围绕全国公安交通管理会议提出的“创新引领协同共治，综合治理依法治理，为全面建成小康社会创造良好道路交通环境”总体要求，按照推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化的总体思路，以改革为动力，以法治为引领，突出抓好排堵保畅、预防事故、服务群众、队伍建设等重点工作，强力推动全县道路交通治理水平有明显提升。

2.全县公安交管工作总体奋斗目标是“建法制交警，创平安青川”，具体细化为“123456”工作目标。即“突出一条主线、抓住两个重点、强化三个支撑、深化四个治理、确保五不发生、实现六个提升”。

3.突出“降事故、保安全、保畅通”工作主线，继续保持道路交通安全形势稳定，为全县经济社会发展提供强有力的交通服务保障。

4.抓住公路安全与城市畅通两个重点，有效掌控高速、主干公路、农村道路事故预防“三个主战场”。

5.以强化狠抓队伍建设为支撑，树立从严治警的鲜明导向，从严管控队伍内部各类风险，确保队伍“零违纪、零违法”；充分发挥科技信息化技术的支撑作用，建成全市一流、警种领先的交通分控中心和办案中心；以“辅警”改革为支撑，以理顺管理体制、明确岗位职责为核心，以完善管理制度、落实职业保障为重点，推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法治化。

6.充分依托各级德赢VWIN主抓主管的责任平台，大力推进系统治理、综合治理、依法治理、源头治理“四个治理”，切实把交通管理延伸到乡镇、村社，实现道路交通安全社会共治，强力推动全县道路交通治理水平明显提升。

7.努力实现不发生一次死亡3人以上事故；不发生长时间、大范围、远距离交通拥堵；不发生群众有效投诉和涉警舆情问题；不发生民警职务违法犯罪问题；不发生民警伤亡安全事故“五不发生”的目标。

8.更加突出维护道路交通安全这个主业，在管理上下功夫，全力确保全县道路交通安全有序畅通的环境进一步提升；更加突出深化公安改革这个动力，在创新上下功夫，全力推进公安道路交通管理改革工作的力度进一步提升；更加突出依法治国这个方略，在依法履职上下功夫，全力推进法治交警更高层次建设上的规范化水平进一步提升；更加突出公安交警队伍建设这个保证，在建设上下功夫，全力推进公安交管工作社会满意度进一步提升；更加突出农村交通安全管理这个关键环节，在长效机制上下功夫，全力推动群众安全感进一步提升；更加突出能力建设这个基础，在固本强基上下功夫，全力推进“四项建设” 的能力和水平进一步提升。

（三）人员人员结构及相关情况

青川县公安局交通警察大队编制数为12人，其中工勤人员1人，有编制数实有在职人数为7人，退休人员1人，协警人数为60人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门决策情况

2020年，青川县公安局交通警察大队在县委、县政府、县公安局及市交警支队的正确领导下，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”总目标，坚持问题明导向、聚焦风险强防控、扭住重点求突破、盯准难点打攻坚、回应民意抓改革，全体民辅警认真履职，主动作为，全力预防和减少道路交通事故，为全县经济社会建设发展创造了良好的道路交通安全环境。抓预防，全县道路交通安全形势平稳；抓管控，全县道路交通秩序持续向好；抓改革，群众满意率获得感不断提升；抓稳定，各类交通安保任务万无一失；抓教育，党建队建始终保持良好势头；抓宣传，群众交通安全意识不断增强。

（二）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计522.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）部门财政资金支出情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出522.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少52.76万元，下降9.17%。主要变动原因是日常公用经费、基础设施建设、办公设备、专用设备等费用减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出488.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4671.25万元，占95.7%；社会保障和就业（类）支出10.4万元，占2.2%；卫生健康支出4.07万元，占0.8%；住房保障支出6.5万元，占1.3%；

（四）财政拨款收入、支出分析

2020年一般公共预算支出决算数为488.09万元，完成预算100%。其中：

2020年交警大队本年收入合计5227101元，其中：财政拨款收入5227101元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

2020年交警大队本年支出合计4880940.25元，其中：基本支出987340.25元，占21%；项目支出3893600元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2020年度财政拨款收支总决算5227101元、4880940.25元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少181295元、减少873717.25元，下降3.5%、下降15%。主要是基础设施建设减少，日常公用经费、办公设备、专用设备等费用减少。

“三公”经费支出情况：2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算251030元，占预算91.3%；公务接待费支出决算1100元，占预算22%。与上年比较，“三公”经费合计减少10.7%，其中因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少30094元，减少10.7%，公务接待费支出决算减少200元，减少15.38%。

2020年度，交警大队机关运行经费支出4671254.25元，比2019年减少865227.25元，下降15%。主要是基础设施建设减少，日常公用经费、办公设备、专用设备等费用减少。

2020年度，交警大队政府采购支出总额35000元，其中：政府采购服务支出35000元。主要用于办公设施设备、专用设施设备等支出。并按要求对小微企业进行政府采购。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照财务管理规定执行，加强会计核算、账务处理。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年“协警劳务经费”、 “公安民警免费工作餐”、“2020年道路交通安全综合治理经费”、“协警公杂费”项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对该项目开展绩效监控。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所有项目从预算收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转, 对开展公安交通执法工作提供了有力保障。本部门按要求对2020年“协警劳务经费”、“2020年道路交通安全综合治理经费” 、 “公安民警免费工作餐” 、“协警公杂费”4个项目组织了项目支出整体绩效评价。2020年“协警劳务经费”保障了协警的工资、社保、日常公用经费, “公安民警免费工作餐” 保障了民警的生活工作用餐,解决了民警因工作无规律性造成不能按时用餐后顾之忧, “2020年道路交通安全综合治理经费”主要用于全县道路交通安全综合管理,协调各有关部门、乡镇、村社、居委会从源头上、路面上等多管齐下全方位整治交通秩序、事故预防、宣传工作。全体民辅警精诚团结,以“建法制交警,创平安青川”为目标,为全县经济社会发展提供强有力的交通服务保障。“协警公杂费”主要保障了协警日常办公费、差旅费、协助办案费、路面执勤、被装购置费等日常公用经费及办公设备、专用设备等费用开支。

（二）绩效分析

1.部门预算管理情况分析

（1）项目资金申报及批复情况。交警大队项目资金年初预算共计362.36万元，其中人员经费全年168万元，人均3.5万元/年，共60人，办公费、公杂费全年108万元，交警大队按全年项目经费预算要求，按月申报人员经费（含工资、保险等）、办公费、差旅费、生活补助费等。申报、批复严格按照资金管理办法等相关规定执行。

（2）项目绩效目标。项目实施按进度计划进行，每月按月申报并发放人员工资，按月缴纳五险、并按月申报办公费、差旅费、生活补助费等。青川县道路交通安全管理工作群众满意度高，安全度高，杜绝了重特大道路交通事故发生，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。

（3）项目实施及管理情况

资金计划及到位。按照交警大队对项目资金2020年年初预算，该项目资金共计362.36万元已全部到位。

资金使用。该项目资金共计362.36万元,2020年每月按具体支出情况，资金开支范围、标准、支付进度已全部支付、无资金超支及结余等情况，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，。

（4）项目财务管理情况

项目严格按照财务管理规定执行，加强会计核算、账务处理。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范

项目组织管理架构及具体实施流程规范。以购买劳务方式，按照每人每年3.5万元的标准已纳入了财政预算,公安民警免费工作餐4.36万元年初已纳入财政预算。

（5）项目完成情况

本部门继续按照省、市道路交通管理工作要求，研讨部署道路交通安全工作，开展对全县道路交通日常工作的管理、督导、检查。

按照项目计划目标，项目实际完成质量达到质量目标，2020年共查处各类交通违法行为29657起，其中无证驾驶152起，饮酒驾驶96起，醉驾12起，毒驾5起，营运车超员7起, 其他车超员253起，货车超载68起, 疲劳驾驶7起，涉牌涉证12起，超速行驶6582起，暂扣驾证224本。辖区道路交通安全形势总体平稳，工作取得了阶段性成效。

按照预定进度计划，项目实际按进度已完成。全面落实县委、县政府和县公安局党委的领导，以服务交通安全发展、维护社会公共安全和人民群众生命财产安全为目标，采取切实有效治理措施，坚决预防和遏制重特大道路交通事故发生，确保道路交通安全为全县经济社会发展和人民群众出行创造更加良好的道路交通安全环境。

（6）项目绩效情况

持续深入开展道路交通安全工作，坚决杜绝了重特大道路交通事故发生，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。该项目实现了经济效益、社会效益、运行保障效果良好、受益群体满意度高。

2.绩效结果应用分析

将项目资金纳入年初财政预算，严格按照标准控制支出，严禁超预算外支出，不得将专项经费另挪它用。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

四、存在的主要问题

道路交通安全管理工作经费财政预算资金实行年初基数预算，由于单位预算资金实行总额包干预算，道路交通安全综合治理管理工作越发精细化、复杂化，资金就有限，而财政预算对于日常工作经费没有给足，实际支出超预算，单位不得已拆东墙补西墙，在目级科目之间相互使用，导致预算目级科目核算难以科学化，精细化。

五、整改措施及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

附件2

青川县公安局交通警察大队

2020年部门整体支出绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年“协警劳务经费”、 “公安民警免费工作餐”、“2020年道路交通安全综合治理经费”、“协警公杂费”项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对该项目开展绩效监控。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所有项目从预算收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转, 对开展公安交通执法工作提供了有力保障。本部门按要求对2020年“协警劳务经费”、“2020年道路交通安全综合治理经费” 、 “公安民警免费工作餐” 、“协警公杂费”4个项目组织了项目支出整体绩效评价。2020年“协警劳务经费”保障了协警的工资、社保、日常公用经费, “公安民警免费工作餐” 保障了民警的生活工作用餐,解决了民警因工作无规律性造成不能按时用餐后顾之忧, “2020年道路交通安全综合治理经费”主要用于全县道路交通安全综合管理,协调各有关部门、乡镇、村社、居委会从源头上、路面上等多管齐下全方位整治交通秩序、事故预防、宣传工作。全体民辅警精诚团结,以“建法制交警,创平安青川”为目标,为全县经济社会发展提供强有力的交通服务保障。“协警公杂费”主要保障了协警日常办公费、差旅费、协助办案费、路面执勤、被装购置费等日常公用经费及办公设备、专用设备等费用开支。

项目严格按照财务管理规定执行，加强会计核算、账务处理。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

辖区道路交通安全形势总体平稳，工作取得了阶段性成效。

按照预定进度计划，项目实际按进度已完成。全面落实县委、县政府和县公安局党委的领导，以服务交通安全发展、维护社会公共安全和人民群众生命财产安全为目标，采取切实有效治理措施，坚决预防和遏制重特大道路交通事故发生，确保道路交通安全为全县经济社会发展和人民群众出行创造更加良好的道路交通安全环境。

持续深入开展道路交通安全工作，坚决杜绝了重特大道路交通事故发生，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。该项目实现了经济效益、社会效益、运行保障效果良好、受益群体满意度高。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表