青川县惠民帮扶救助中心
2020年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县惠民帮扶救助中心是县委、县政府决定落实全县《贫困救助热线制度》、《医疗救助制度》、《灾害救助制度》、《贫困党员干部救助和80岁老党员定额补助制度》、《司法救助专项资金使用管理办法》、《贫困学生救助管理办法》、《贫困残疾人救助制度》等十大救助制度，为全县因灾因病干部群众提供统一服务的机构。同时为方便群众办事将水费、电费、气费、群团服务中心、住房公积金中心等整合办公，成立青川县惠民救助便民服务中心办事大厅，为群众提供方便快捷的惠民便民服务。现有编制3名，其中事业编制3名。在职人员总数3人，其中其他事业人员3人。固定资产原值17万元，固定资产净值15.4万元。
主要职能职责如下：
青川县惠民救助便民服务中心职责是：承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作；负责惠民救助便民服务中心建设和管理；协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省市有关惠民和民生工作的政策法规；落实县委县政府“十大救助制度”；承办县委县政府交办的其它工作。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算总数32.84万元（不含预拨、预备支出和结转支出），较2019年初40.17万元下降18.25%。
1.基本支出32.83万元。其中：人员支出29.83万元，日常公用支出3万元，对个人和家庭的补助支出0元。
2.预拨支出9.26万元。其中：大厅前台人员补助2.16万元，十大救助制度印刷费1万元，大厅修缮费1.9万元，大厅保洁费1.2万元，大厅运行费3万元。
3.预备支出0元。
4.结转支出157.23万元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.05万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算0.05万元，较2019年预算下降50%。公务用车运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县惠民帮扶救助中心资产总额540.74万元。
1. 流动资产525.34万元，其中银行存款521.34万元，其他应收款4万元。
2. 非流动资产15.4万元，全部是固定资产，其中：通用设备7.82万元；家具用具7.58万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县惠民帮扶救助中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
