目录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县公务和外事服务中心
2022年部门预算情况说明
一、机构设置情况
青川县公务和外事服务中心为县委办管理的公益一类事业单位。属于全额拨款事业单位，单位现在属于1级预算单位，总编制12名，其中管理7级A1名，管理八级A2名，管理8级B2名，管理9级6名，事业单位工勤1名，在职人员总数8人，其中管理8A2人，管理8B1人，管理九级4人，事业工勤高级工三级人员1人，固定资产总额145.32万元。
二、部门主要职能职责：
（一）宣传贯彻执行有关公务和外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。
（二）负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作。
（三）负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。
（四）负责护照收缴工作。
（五）配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。
（六）参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。
（七）参与地方性重大涉外工作。
（八）配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同开展群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件。
（九）负责因公来青副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政团组、人大、政协主要领导带队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
（十）负责县委、县政府在青举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。
（十一）负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
（十二）完成上级主管部门交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算348.74万元
1.本单位2022年当年一般公共预算326.95万元，较2021年初71.32万元增长358%。
（1）基本支出87.84万元。其中：人员支出72.31万元，日常公用支出15.52万元，对个人和家庭的补助支出0.01元。
（2）项目支出239.11万元。其中：退休人员生活补助2.11万元；公务用车运行维护17万元；公务外事接待210万元；综合服务工作10万元。
2.结转支出21.79万元
（1）基本支出0元。其中：人员支出0元，日常公用支出0元，对个人和家庭的补助支出0元。
（2）项目支出21.79万元。其中：业务用车购置经费20万元,统计局、扶贫移民局转入结余资金1.60万元,办公经费0.19万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款326.95万元，比2021年预算数增加255.63万元。主要原因是本年度本单位增加1人，公用经费标准上调，且项目资金直接下达预算，不再列支项目库。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出305.03万元，占93.29%；社会保障和就业支出8.51万元，占2.60%；卫生健康支出3.98万元，占1.22%；住房保障支出9.43万元，占2.89%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）2022年预算数为305.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出，办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（2）社会保障和就业208（类）机关事业单位养老保险支出05（款）机关事业单位养老保险支出05（项）2022年预算数为7.96万元，主要用于单位职工养老保险支出。
（3）社会保障和就业208（类）其他社会保险和就业支出99（款）其他社会保险和就业支出99（项）2022年预算数为0.55万元，主要用于单位职工失业保险和工伤保险支出。
（4）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为3.98万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2022年预算数为9.43万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出326.95万元，其中：人员类项目72.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等支出；公用经费项目15.52万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0万元
1. 本单位2022年当年政府性基金预算0万元，较2021年初0万元增长（下降）0%。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算177.80万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2021年预算下降增长0%；公务接待费预算145.00万元，较2021年预算增长100 %，主要原因是去年本单位项目资金未下达，列入项目库年中进行追加。公务用车运行维护费预算32.8万元，较2021年预算增长100%，主要原因是本单位项目资金未下达，且上年结转公务用车购置经费20万元，本年度公务用车运行经费下达12.8万元，上年度公务用车经费列入项目库年中进行追加。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0万元.
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县公务和外事服务中心资产总额32.67万元。
1. 流动资产8.90万元，其中银行存款3.69万元，现金5.21万元
2.固定资产145.32万元，其中：执勤执法用车0辆，一般公务用车2辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产32.61万元。固定资产累计折旧121.55万元，固定资产净值23.77万元
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县公务和外事服务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、附件一：2022年部门预算公开表
