第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
中共青川县委群众工作局
2022年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）机构设置情况
中共青川县委群众工作局总编制10名，其中行政编制4名，其他事业编制5名，工勤人员编制1名。在职人员总数9人，其中行政人员3人，其他事业人员5人，工勤人员1人；退休人员5人；遗嘱长赡人员1人。
（二）部门主要职责
1.收集整理反映社情民意，宣传教育引导群众。
2.协调解决群众反映诉求和生产生活中的困难和问题，开展矛盾纠纷排查调处工作。
3.负责接待群众来访，办理人民来信，交办、督导、协调责任单位及时处理解决群众反映的信访事项，并做好教育疏导和善后工作。
4.承办上级和本级政府交由处理的信访事项。
5.做好信访法规宣传，做好县委、县政府集体上访和非正常上访，维护正常的信访秩序。
6.参与突发性、群体性事件等重大信访事项和跨地区、跨部门、跨行业信访事项的调查或协调处理。参与组织、协调重要政治时期的信访稳定工作。
7.承办信访事项的复查受理工作，调查研究、综合分析全县信访形势及群众来信来访反映的问题，及时向县委、县政府提供信访信息，并提出解决问题的意见和建议。
8.对各乡镇、县直各部门单位的信访工作进行业务指导、综合协调、督促检查.
9.负责做好县级领导公开接访活动的相关工作。
二、部门预算情况说明
（一）2022年一般公共预算1，619，889.35元
1.本单位2022年当年一般公共预算1，619，889.35元，较2021年初923，125.00元增长0.75%。
（1）基本支出1,130,889.35元。其中：人员支出907，773.35元，日常公用支出213,912.00元，对个人和家庭的补助支出9，204.00元。
（2）预算项目489，000.00元。其中：到京信访维稳值班180,000.00元；视频接访系统30,000.00元；网上投诉平台9,000.00元；全国省市两会信访维稳值班120,000.00元；到省例行维稳值班150,000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款1，619，889.35元，比2021年预算数增加696,764.35元。主要原因是人员工资调资、社会保障缴费、公用经费和住房公积金缴费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1，350，310元，占83.36%；社会保障和就业支出106，011.95元，占6.54 %；卫生健康支出49，119.36元，占3.03%；住房保障支出11，4448.04元，占7.07%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为647,398元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金绩效和对个人和家庭的补助支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为702，912元，主要用于办公费、水电费、物业、差旅费支出等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为100，757.44元，主要用于缴纳职工养老保险。
（4）其他社会保障缴费：2021年预算数为5，254.51元，主要用于：缴纳职工工伤、失业保险。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为49，119.36元，主要用于缴纳职工医疗保险。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为114，448.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1，619，889.35元，其中：人员类项目916，977.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目702，912元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0元。
2.结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算1,000元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算1,000元，较2021年预算下降50%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次减少；公务用车运行维护费预算0元，我局无公务车辆。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，中共青川县委群众工作局资产总额24.758368万元。
1.流动资产6.330668万元；
2.固定资产18.4277万元，其中：其他固定资产18.4277万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中共青川县委群众工作局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、2022年部门预算公开表
附件：2022年部门预算公开表
