2020年度
四川省青川县公路养护
管理段部门决算
目录
公开时间：2021年11月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 14
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 15
二、收入决算情况说明 16
三、支出决算情况说明 17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21
八、政府性基金预算支出决算情况说明 23
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23
十、其他重要事项的情况说明 23
第三部分 名词解释 29
第四部分 附件
附件1 31
附件2 34
附件3 38
第五部分 附表 42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
认真贯彻执行国家、上级部门制定的公路养护、改建、扩建的各项方针政策和法规条例。按照“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的指导方针，保障公路畅通，管好公路绿化，负责全县桥梁及隧道的维护和管理。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.加强政治理论学习，狠抓党风廉政建设，助力高效脱贫。
2020年，我段始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防的方针，紧紧围绕我县公路事业发展大局，突出重点，强化监督，扎实有效的开展行业内党风廉政建设和反腐败各项工作，为实现公路事业发展新跨越提供了有力的政治和纪律保障。
（1）牢记使命担当，强化落实管党治党责任。时刻牢记“养好公路，保障畅通”这一初心和使命，公路行业风险大，责任更大，我段始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全年的整体布局当中，做到与行业工作同安排、同部署、同落实、同考核。严格按照“党要管党、从严治党”、“一岗双责”的工作原则，落实段长“第一责任”，班子成员分管领域的“具体责任”，进一步明确责任主体，年初，段机关党支部召开专题会议，研究部署全段党风廉政工作，并签订了《党风廉政责任书》，层层分解落实责任，形成一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。
（2）常态化推进作风建设，增强纪律约束。严格执行“八项规定实施细则和补充通知”，一年来，共召开党风廉政专题工作会议8次，及时传达学习中央、省、市、县党风廉政建设相关文件精神，并严格按上级要求，认真执行各项规章制度，进一步加强了法律法规和纪律的学习，切实增强了干部职工的法纪意识，筑牢了拒腐防线，守住了廉洁底线。
（3）以党建活动为契机，强化组织建设。一是党员每月自觉交纳党费，严格落实党建责任清单，以提升支部能力为目标，围绕服务中心、建设队伍两大任务，夯实党建基础，严肃组织生活和社区双报到工作，切实发挥党组织的领导核心作用。一年来，共计交纳党费7660余元，召开组织生活会1次。二是坚持“三会一课”制度，全年共开展支部党员大会4次，段领导班子成员讲专题党课8次，大大提高了全体干部职工素质，充分发挥了一名党员就是一面旗帜的标杆作用。三是积极开展党员活动，扎实做好支部换届选举工作。以主题党日活动为契机，组织党员干部到景家沟和社区开展义务劳动8次；通过学习强国平台，组织干部职工全员参与线上学习，强化思想教育，并对2019年度学习积分排名前三名的同志发放了学习资料，以示鼓励；组织全体党员干部职工到乔庄初中禁毒教育基地参观学习；严格按照基层党支部换届选举相关文件要求，顺利完成了段党支部换届选举工作，组建了新一届党支部班子，明确了责任分工，使党支部各项工作井然有序的向前推进。
（4）紧盯目标，齐心协力，全面提高脱贫攻坚成效。2020年，是决战决胜脱贫攻坚的收官之年，我段高度重视，始终把脱贫攻坚当做最大的政治任务来抓，最大的民生工程来做，积极组织扶贫干部开展“三同”活动，强化政策宣传和沟通了解，完善帮扶手册和软件资料等相关工作。同时，对照脱贫目标任务，聚焦“三落实”“三精准”“三保障”突出问题，全力以赴抓整改，补短板，促提升。一年来，共组织召开脱贫攻坚专题会议10次，扎实做好盘窑村30户、桂佛村11户和贡茶社区11户贫困户及非贫困户的巩固提升工作。一是积极与七佛乡党委政府、帮扶村（社区）两委干部一起，克服困难，共战疫情，有针对性的开展帮扶工作，制定帮扶计划，确保贫困户持续增收不返贫。二是完成全国脱贫攻坚大普查工作。严格按照普查工作要求，紧紧围绕“两不愁三保障”，认真查摆问题，深入分析原因，扎实推进问题整改，全面提升脱贫质量，确保工作务实、过程扎实、结果真实，顺利通过普查验收工作。三是协助盘窑村争取项目建设资金38.5万元，用于该村三社通社道路建设，预计硬化入户路800米，新建入户路300米，目前，工程进入路面全面硬化阶段。四是常态化开展一对一帮扶工作。全段32名帮扶责任人按照帮扶计划，每月进村入户1-2次，及时了解掌握贫困户生产生活情况，并宣传新冠肺炎疫情防控知识、帮扶政策等工作。全年共计捐赠大米、面、油等扶贫物资1.7万余元和发放贫困户口罩470余个，看望生病住院贫困户12余户，发放慰金4000余元，为贫困户刘守成购买32寸电视机1台，捐赠七佛乡盘窑村、桂佛村、贡茶社区扶贫帮扶资金各1万元，用于贫困户生猪养殖补助和产业发展及历史遗留问题解决，此经费由乡财政统一监督、管理使用。
2.强化政治担当，科学宣传，干群合力，全民战“疫”生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。
2020年初，自湖北武汉新冠肺炎病毒爆发以来，人民群众生命健康受到严重威胁，我段在县交通运输局的直接带领和指导下高度重视，立即成立了段长任组长的疫情防控领导小组和共产党员尖刀班，在全段26名职工被隔离，任务重，压力大，人手紧缺的情况下，段部共产党员和干部职工坚守为民初心，勇担防“疫”使命，坚定站在疫情防控第一线。一是按照县交通运输局的统一部署，抽调4名职工到房石、青溪两地卡点开展疫情防控工作。二是为防止疫情传染，充分利用会议通、微信等方式召开视频会议2次，疫情防控专题工作会4次。三是强化宣传，全力做好抗“疫”工作，为各级各部门疫情防控工作提供了安全畅通的交通保障。全年来，共悬挂横幅和粘贴海报20余副，出动人员180余人次，发放宣传资料300余份、一次性口罩4000余个，筹集疫情防控爱心捐款资金4000元。
3.科学精细管养，全面提升公路质量。
2020年，为进一步科学、规范化管养，创新工作理念，提升公路品质，我段高度重视，坚持以年初制定的养护工作目标为出发点，紧紧围绕构建“畅、安、舒、美”的路域环境，早谋划、早安排、早部署。年初，段部与各养护站签订了《养护目标责任书》，将养护任务、安全生产等工作细化落实到各站及养护职工人头，并扎实抓好省、市、县交通部门公路工作会议精神的贯彻落实。同时，制定了一系列方案，促进了各项工作井然有序的向前推进。
（1）强化日常养护，确保公路畅通。一年来，共疏通涵洞400余道，清理边沟及杂草500余公里，清除零星垮方1100余立方米，清洗波形护栏320余公里，清洗路面180余公里，修补坑槽400余处。
（2）加强绿化管养，确保环境舒适。为全面提升公路整体服务水平，努力营造舒适整洁的路域环境，同时，以“十三五”部评迎检工作为契机，全年共修剪绿化带4.2万余平方米，打药施肥2次，清理遮挡标志标牌的树枝70余株，扶正歪倒树木160余株，投入10吨石灰粉粉刷行道树280余公里。集中打扫清除边坡、水沟内杂草6次，清理枯死树木30余株。重点对青剑路、G543线木鱼至蒿溪段、S410线姚渡至秦家垭段、G212线全线的边沟边坡及绿化进行了彻底修整，营造了优美的行车环境。
（3）全力做好道路预防性养护工作，确保服务水平。为迎接“十三五”部评，确保PQI达标，我段坚持以早期预防性养护和改正性养护为主，对道路病害坚持早发现、早治理。积极引进了环保节能，方便快捷，科技实用的“冷拌沥青”、“ 水性路面冷密封胶”、“网裂快修料”新材料新技术，用于公路路面坑凼、裂缝、龟裂等病害修补，同时极大提高了公路养护效率。
（4）扎实做好桥梁日常养护工作，确保性能正常。为深刻吸取近年来国内桥梁安全事故教训，保障广大人民群众生命财产安全，确保干线公路桥梁安全运营，段部高度重视，一是加强桥梁经常性检查及日常巡查力度，并根据检查结果规范化填写检查记录表。全年共开展桥梁安全检查8次，经常性检查11次，按规定对前进大桥、青平公路K0+000两座4类危桥设置了危桥和交通导向标志，实施了交通管制，并通过市、县广播电台、电视、报纸等多个信息平台发布交通管制公告；二是强化责任落实。建立“一把手”为第一责任人，分管领导为第二责任人，养护股长为第三责任人，桥梁工程师为直接责任人，养护站长为现场责任人的桥梁管养责任体系，确保管养路段的82座桥梁责任落实到人头；三是加强桥梁档案管理。建立健全桥梁技术档案管理制度，大力推进公路桥梁信息化管理，同步更新“一桥一档”的纸质和电子档案。并随时对桥梁伸缩缝进行清理，全年共清理桥梁伸缩缝80余道、疏通泄水孔300余处、清理锥坡50余处，粉刷修复桥梁栏杆300余米，修补桥面坑凼14余处，处置凉水大桥引道路基、路面病害400余平方米。
（5）加强隧道管理体制，提升防控水平。全年共组织隧道安全巡查36余次，排查出安全隐患9处，已处治4处，剩余5处正在处治中；清扫隧道21次，清洗隧道8次，检修供电设施12次，更换诱导灯线路1700余米、照明灯具150余盏、诱道灯500余盏。
（6）强化路域环境综合治理。为做好我县创建天府旅游名县准备工作，我段积极配合县委、县政府，全力做好创建期间道路保洁保畅工作：一是采取机械、人工配合作业的方式，出动人员1000余人次、道路清扫车1辆18余次、洒水车5辆50余次、运输车6辆19台次，共计清洗波形护栏60余公里，清洗路面200余公里，清扫道路160余公里，修剪绿化带3000余平方米，给过往车辆及行人提供了良好的路域环境；二是新增标线2处，280余平方米（金子山高铁站200余平方米，东河口80余平方米），新增标志标牌10块；三是修补张家村彩色沥青路面360余平方米，同时对G543线，青剑路、青平路、凉前路，竹园场镇，黄坪大桥等900余平方米破损路面和40余处坑槽进行了修补，确保了全县道路安全畅通。
（7）持续开展抛洒滴漏专项整治工作。今年来，随着疫情防控形势的逐步好转，在建工程项目的复工复产，县域内大型运输车辆肆无忌惮的双超运输、抛洒滴漏污染路面的现象屡见不鲜，为进一步营“畅、安、舒、美”的路域环境，我段在保证道路日常清扫的同时，积极配合县路政、交警等执法部门开展抛洒滴漏集中整治工作，截至目前，共开展联合执法行动13余次，出动人员90余人次、车辆32余台次，检查采砂场14处、搅拌站4个，签订路域环境整治协议18份，查处运输未遮盖或遮盖不严及抛洒滴漏车50余辆。
（8）加强应急抢险工作。一是制定了公路汛期、地质灾害防治、雨雪冰冻天气抢险保通工作应急预案，成立了领导小组和应急抢险小分队，明确责任分工，切实做到人员、物资、车辆、机械四到位。二是强化值班值守制度，确保值班人员电话打得通，人要找得到，抢险要及时，反应要迅速，全力保障公路安全畅通。今年汛期，共出动机械台班280余台次、人员500余人次，清理大小垮方、泥石流160余处，30000余立方米。
（9）强化隐患排查治理工作。及时开展道路、桥梁安全隐患排查。全年共开展安全隐患排查16次，排查出道路安全隐患12处，已处治10处，剩余2处已形成处治方案，待上级部门审批同意后立即整改处治；排查出桥梁安全隐患2处，现已全部整改处治完毕。
4.完善机制，强化“平安公路”建设，确保行业安全我段始终坚持树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，坚决遏制重特大安全事故的发生。
认真贯彻并落实各级各部门安全生产工作会议精神，把安全生产作为公路发展必须坚守的底线，强化责任，完善监管机制，严格执行“一岗双责、党政同责、失职追责”制度。一年来，段机关组织召开安全生产例会16余次，对各养护站、机养中心和隧道站共召开安全生产例会20余次，开展专项检查80余次，深入基层养护站和施工现场开展“平安交通”、“平安公路”、“平安工地”专题宣传活动，积极开展“全国安全生产月”、“百日安全无事故”、“预防重特大事故”、“安全生产大检查”、“百日攻坚”等活动，同时，组织40余名干部职工参与了全国安全知识网络竞赛，进一步提高了全员安全生产素质，安全生产形势总体平稳。全年共计发放宣传资料500余份，悬挂安全生产标语10幅，公路沿线发放安全生产宣传资料400余份，
5.稳步推进项目管理工作。
（1）对照目标，统筹安排，明确分工，全面完成“十三五”部评任务。2020年，交通运输部将对“十三五”以来普通国省道养护管理工作进行综合评价，此次评价是对公路事业发展的大检阅，成绩排名直接关系上级部门对我县、我市甚至我省交通运输项目的支持。我段高度重视，严格按照部评工作要求，制定了详细的迎评工作方案，成立了段长任组长的工程项目建设管理督导督查组和3个项目建设管理小组，细化了工作措施，合理分工，落实责任，扎实、快速、高效、稳步完成了该项工作。
（2）严格程序，狠抓项目建设。2020年，在县交通运输局的统一安排部署下，我段承担了部分工程项目工作，虽然任务重，资金紧，但全段上下万众一心、众志成城、齐心协力，依法依规进行项目管理，严格程序，按质按量完成了各项目标任务。一是完成了青川县竹园经济开发区庄子上产业园3号、5号地块道路建设项目等16个往年洪灾恢复、中小修工程项目结算办理；二是完成了G212线螺儿湾至广福沟段、G543线木鱼互通至青川县城公路路面改建工程等7个项目建设管理工作；三是即将开工建设金子山人行天桥建设项目和G543线青川县前进至通坝段恢复重建工程（修复整治）；四是拟定本月将对酒家垭隧道改造工程挂网招标；五是已启动凉前公路前进大桥拆除重建工程等6个重建、养护工程的前期工作。六是积极引进公路自发光交通安全标识，并在G543线木鱼至青川县城段安装使用。该项目的引用，不仅经济实用、低碳节能，更加提升了道路夜间行车的安全舒适性，同时，也使该段成为了一条靓丽的夜间景观大道，得到了社会各界一致好评。
青川县公路养护管理段属青川县交通运输局下属事业单位。总编制120名，其中事业编制120名。无下属单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1394.01万元、支出1420.42万元，与2019年收入1135.40万元、支出1108.91万元相比收入增加258.61万元，增长22.78%；支出增加311.51万元，增长28.09%。主要变动原因是工资福利及项目资金增加。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1394.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1394.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1420.42万元，其中：基本支出1290.42万元，占90.85%；项目支出130万元，占9.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1394.01万元、支出1420.42万元，与2019年收入1135.40万元、支出1108.91万元相比收入增加258.61万元，增长22.78%；支出增加311.51万元，增长28.09%。主要变动原因是工资福利及项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1420.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年1108.91万元相比，一般公共预算财政拨款增加311.51万元，增长28.09%。主要变动原因是项目工资福利、项目资金支出增加。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1420.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出106.16万元，占7.47%；卫生健康（210）支出61.97万元，占4.36%；住房保障（221）支出75.72万元，占5.33%；交通运输（214）支出1176.57万元，占82.83%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1420.42万元，完成预算99.99%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算数为4.01万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算数为102.15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为61.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算数为1176.57万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数原因：年末支付退汇导致资金结转至下年度。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为75.71元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1290.42万元，其中：
人员经费1227.54万元，主要包括：基本工资345.66万元、津贴补贴30.63万元、奖金296.50万元、绩效工资255.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.15万元、职业年金缴费4.01万元、职工基本医疗保险缴费61.97万元、其他社会保障缴费10.21万元、住房公积金75.72万元、抚恤金8.61万元、生活补助26.28万元、奖励金0.07、其他对个人和家庭的补助支出10.68万元。
日常公用经费62.89万元，主要包括：办公费1.06万元、水费0.08万元、电费1.40万元、物业管理费0.70万元、差旅费2.92万元、会议费0.88万元、培训费0.44万元、公务接待费0.82万元、工会经费18.57万元、福利费22.33万元、公务用车运行维护费13.69万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.51万元，完成预算337.44%，决算数大于预算数的主要原因是单位车辆老化严重，较年初预期，维修维护支出大幅增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.69万元，占94.35%；公务接待费支出决算0.82万元，占5.65%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.69万元,完成预算456.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.09万元，下降0.09%。主要原因是合理安排公务用车的出勤次数。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出13.69万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.82万元，完成预算63.16%。公务接待费支出决算比2019年减少0.38万元，下降31.67%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。其中：
国内公务接待支出0.82万元，主要用于接待检查、调研开支的用餐费等。
国内公务接待10批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：公路路面病害修补新技术引进0.03万元；省交通厅开展交通旅游调研0.2554万元；省林勘院专家查看S410线项目现场0.0725万元；2019年第四季度公路养护检查0.07万元；迎部检0.08万元；市公路建设服务中心第一季度养护检查0.0958万元；省交通厅路况检查0.04万元；市公路服务建设中心检查迎部检情况0.0324万元；市公路局路况检测0.11万元；G212线、G543线路况检测0.035万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位未发生机关运行经费支出，与2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，与2019年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行道路巡查、抢通保通、工程项目管理等公务。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备2台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 预算执行情况较好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位能较好完成隧道及公路的管养工作，在经济效益、社会效益、可持续方面、社会公平度方面、群众满意度方面都能取得成效。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“全县隧道照明及维护费”公路养护劳务经费补助”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）全县隧道照明及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预拨支出40万元、预备支出60万元，执行数为90.26万元（含存量资金安排64.26万元），完成预算的90.26%。通过项目实施，全面提升隧道整体形象，为广大人民群众的安全出行、照明及交通公路事业健康、持续发展提供保障。发现的主要问题：财政追加的部分隧道经费到年底才下达，单位不能及时支付，结转下年使用，不能反映当年整体支出的实际情况。
（2）公路养护劳务经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154万元，执行数为154万元（含存量资金安排50万元），完成预算的100%。通过项目实施，全面提升公路路域环境整体形象，并为广大人民群众的安全出行和公路管养事业健康、持续发展提供保障。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
全县隧道照明及维护 |
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预算单位 |
青川县公路管理段 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
90.26 |
执行数: |
90.26 |
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其中-财政拨款: |
90.26 |
其中-财政拨款: |
90.26 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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管养好县内5座隧道的机械设备、线路、照明设施等，提高隧道服务质量和群众出行舒适度，全面提升隧道内安全性及整体形象 |
管养好县内5座隧道的机械设备、线路、照明设施等，提高隧道服务质量和群众出行舒适度，全面提升隧道内安全性及整体形象 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
更换诱导灯线路 |
≧1700米 |
≧1700米 |
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产出指标 |
数量指标 |
更换照明及诱导灯具 |
650处 |
650处 |
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产出指标 |
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展具有促进作用，带动地区项目投资、产业发展 |
明显 |
明显 |
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效益指标 |
生态效益 指标
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交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
道路舒适度 |
提升 |
100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
≧1年 |
≧1年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
≧96% |
≧96% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
公路养护劳务经费补助 |
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预算单位 |
青川县公路管理段 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
154 |
执行数: |
154 |
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其中-财政拨款: |
154 |
其中-财政拨款: |
154 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成公路日常养护等工作，全面提升公路整体形象 |
完成公路日常养护等工作，全面提升公路整体形象 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
管养县内国省县道干线公路总里程 |
293.562公里 |
293.562公里 |
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产出指标 |
数量指标 |
管养境内桥梁 |
82座 |
82座 |
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产出指标 |
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展具有促进作用，带动地区项目投资、产业发展 |
明显 |
明显 |
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效益指标 |
生态效益 指标
|
交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
道路舒适度 |
提升 |
100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
适应未来一定时期内交通需求 |
长期 |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
≧95% |
≧95% |
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县公路养护管理段2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对全县隧道照明及维护项目、公路养护劳务补助项目开展了绩效评价，《全县隧道照明及维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《公路养护劳务补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位缴纳的职业年金缴费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
青川县公路养护管理段2020年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县公路养护管理段共核编制数120个，内设六股一室一站（人力资源股、计划财务股、工程股、养护股、机务股、安全股、办公室、隧道管理站），下辖沙州、孔溪、转嘴子、黄坪、青溪、曲河、凉水、竹园8个公路养护站和机养中心。
（二）机构职能
主要职责为公路养护、公路抢修与保通、公路绿化、水毁抢通与恢复等工作。
（三）人员概况
青川县公路养护管理段属一级预算单位。总编制120名，其中事业编制120名，在职人员总数95人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年青川县公路养护管理段本年收入合计1420.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1394.01万元，占98.14%；年初结转和结余26.46万元，占1.86%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年青川县公路养护管理段本年支出合计1420.47万元，其中：基本支出1290.42万元，占90.85%；项目支出130万元，占9.15%；年末结余和结转0.05万元，占0.00002%。三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2020年预算编制工作。2020年收入预算1420.47万元，其中：当年财政拨款收入1420.47万元。相应安排支出预算1420.42万元，其中：人员支出1227.53万元，日常公用支出62.89万元。
（二）结果应用情况
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划。采购前,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格按照财政资产管理配置审批制度、标准和流程，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
4.加强政府信息公开。2020年，我段严格按照相关规定关于全面推进政府信息公开工作，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高信息公开的质量和实效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，我段严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 预算执行情况较好。
（二）存在问题
存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。
（三）改进建议
在今后的工作中,我段将严格加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附件2
全县隧道照明及维护项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位在该项目管理中的职能。我单位承担县内隧道5座隧道的管养工作，其中:酒家垭隧道全长2282米、净宽7米、净高6米；乔庄隧道全长939米、净宽9米、净高5米；松树岭隧道全长628米、净宽9米、净高5米；孔溪隧道全长400米、净宽9米、净高5米；三盘子隧道全长382米、净宽7米、净高5米。项目资金全部用于上述5座隧道的机械设备、线路、照明设施等维修维护。
2．项目立项、资金申报的依据。根据《青川县财政局关于下达青川县公路养护管理段2020年部门综合预算的通知》（青财建[2020]30号）下达我单位全县隧道照明及维护费预拨支出40万元，预备支出60万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我单位严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度，建立健全覆盖设计、施工、验收、运行和管护各个环节的管理制度。严格项目验收，确保项目质量。规范项目验收考核制度，制定严格的验收标准，保证工程质量。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。及时开展隧道安全隐患排查工作，对排查中发现的安全隐患及时处置，加大对病害的监测监控，对存在其他安全隐患的隧道，及时会同公安、交通等管理部门采取临时管制措施，并及时向社会发布管制信息。落实隧道的规范化养护管理，提升辖区的隧道养护管理水平。
2．项目应实现的具体绩效目标。完成隧道的管养工作，提高隧道服务质量和群众出行舒适度，全面提升公路安全性及整体形象，在经济效益、社会效益、可持续方面、社会公平度方面、群众满意度方面都能取得成效。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、认真开展前期工作
根据下发的有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。
2、有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政对我段管理维护的五座隧道照明及维护费采取资金预备的拨付方式，先由我段垫付项目支出，再上报资金使用情况，按实际使用额追加财政专项资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。《青川县财政局关于下达青川县公路养护管理段2020年部门综合预算的通知》（青财建〔2020〕30号）下达我单位全县隧道照明及维护费预拨支出40万元，预备支出60万元，用于全县隧道照明及维护。
2．资金到位。2020年财政拨付资金90.26万元，其中：上年结转资金26万元，存量资金追加64.26万元。
3．资金使用。全年隧道照明及维护资金90.26万元支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算较规范。
三、项目实施及管理情况
全年共组织隧道安全巡查36余次，排查出安全隐患9处；清扫隧道21次，清洗隧道8次，检修供电设施12次，更换诱导灯线路1700余米、照明灯具150余盏、诱道灯500余盏。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年隧道照明及维护支出涉及工程项目均全面完成。
（二）项目效益情况
我单位能较好完成隧道的管养工作，在经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度方面都取得不错的成效。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
全面提升隧道整体形象，为广大人民群众的安全出行和交通公路事业健康、持续发展提供保障。
（二）存在的问题
财政追加的部分隧道经费到年底才下达，单位不能及时支付，结转下年使用，不能反映当年整体支出的实际情况。建议该项目先预拨，财政监督使用，年终结算。
附件3
公路养护劳务经费补助项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位在该项目管理中的职能。管养县内国省县道干线公路总里程293.562公里，境内桥梁82座，隧道5座。县财政补助44名补员工，弥补一线正式职工逐年退休带来的养护人员缺失。
2．项目立项、资金申报的依据。2020年7月，根据《青川县财政局关于下达青川县公路养护管理段2020年部门综合预算的通知》（青财建[2020]30号）下达我单位预拨公路养护劳务经费支出154万元，补贴标准为35000元/人/年，共44人。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我单位从项目的申请、执行以及如何执行、资金如何使用等方面均制定了相关的制度、办法等。如：青川县公路养护管理段公路养护管理制度、青川县公路养护管理段职工管理制度、青川县公路养护管理段人事管理工作制度、青川县公路养护管理段财务管理制度等。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。县财政给我单位的公路养护劳务人员补贴标准为35000元/人/年，共44人，用于弥补一线正式职工逐年退休带来的养护人员缺失。
2．项目应实现的具体绩效目标。完成公路日常养护等工作，全面提升公路整体形象。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.认真开展前期工作
根据下发的有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。
2.有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《青川县财政局关于下达青川县公路养护管理段2020年部门综合预算的通知》（青财建〔2020〕30号）下达我单位预拨公路养护劳务经费支出154万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。《青川县财政局关于下达青川县公路养护管理段2020年部门综合预算的通知》（青财建[2020]30号）下达我单位预拨公路养护劳务经费支出154万元。
2．资金到位。2021年，县财政拨付该项目资金154万元（含预拨经费50万元）。
3．资金使用。2021年全年公路养护经费支出154万元。
（三）项目财务管理情况
项目严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
我单位从项目的执行、资金如何使用等方面均制定了相关的制度、办法等。如：青川县公路养护管理段公路养护管理制度、青川县公路养护管理段职工管理制度、青川县公路养护管理段人事管理工作制度、青川县公路养护管理段财务管理制度等。
三、项目实施及管理情况
严格按照公路、桥隧养护技术规范，结合天府旅游名县创建、乡村振兴等工作，切实做好公路日常养护、绿化等工作，全面提升公路整体形象。共疏通涵洞400余道，清理边沟及杂草500余公里，清除零星垮方1100余立方米，清洗波形护栏320余公里，清洗路面180余公里，修补坑槽400余处。全年共修剪绿化带4.2万余平方米，打药施肥2次，清理遮挡标志标牌的树枝70余株，扶正歪倒树木160余株，投入10吨石灰粉粉刷行道树280余公里。集中打扫清除边坡、水沟内杂草6次，清理枯死树木30余株。全力做好道路预防性养护工作等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
补助共计154万元，全部用于2020年度公路一线养护人员的补充工作。共计补充公路养护补员工44人，人均养护里程3.2公里，基本满足县内国省县道干线公路的养护工作需要。
（二）项目效益情况
我单位能较好完成辖区内公路管养工作，在经济效益、社会效益、可持续、群众满意度方面都取得不错的成效。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对一线养护人员的补充，可全面提升公路整体形象，并为广大人民群众的安全出行和交通公路事业健康、持续发展提供保障。
（二）存在的问题
随着有技术的正式职工逐年退休减少，加之车辆流量增加和路域环保治理要求的提高，现有正式养护职工和补员工（工资低，野外作业，大多数人不愿意来）管养公路里程长、养护难度大，且长期在酷暑严寒中作业，逐渐不能满足日后的公路管养需求。
第五部分 附表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
