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公开时间：2022年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十五、青川县部门整体支出绩效目标申报表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
2、负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
3、负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
4、负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
5、负责定制地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
6、负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
7、负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
8、负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
9、负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、今年共完成游客接待92万人次，实现旅游综合收入230.2万元。青川地震博物馆免费开放工作顺利完成。截至目前，共举办党史教育56次，爱国主义教育培训84次，科普教育培训59次，感恩教育31次，志愿服务98次，应急救护和消防安全应急演练培训11次，多项工作实现突破。
一是积极开展AAAA级旅游景区复核准备工作，并顺利通过复核。
二是积极开展爱国主义教育基地和红色文化场馆评估准备工作，并顺利通过评估。
三是2021年5月创建成为首批四川省中小学红色教育研学实践基地。
四是2021年5月创建成为首批四川省地学研学旅行实践基地。
五是2021年7月被命名为第四批四川省青少年社会实践教育基地。
二、重点工作开展情况
（一）加大设施设备投入力度。以AAAA级景区复核和四川省红色文化场馆、景区展陈提升调研评估为机遇，积极推进东河口地震遗址和青川地震博物馆基础设施建设。加强基础设施建设，保障游客需求，进一步规范景区的标识标牌，增设安全标语、道路指引、温馨提示等标识标牌90余个，在地震博物馆家庭洗手间增加婴儿护理台、婴儿座椅、儿童坐便器等基础设施。开展“爱绿护绿，争做绿色使者”活动，组织志愿者服务队在东河口地震遗址公园绿化带栽植绿植50余棵，修枝美化园区内树木800余平方米。完成青川地震博物馆内消防栓、烟感器、自动喷淋装置、灭火器、应急指示灯灯消防设备更新升级，并对生锈的消防管道、消防泵进行更换，确保了文物安全。积极推进地质公园建设，重新对地质公园内石头填字翻新，并完成对游步道木栏杆翻新和刷油工作。完成景区客流量与“智慧天府”平台对接。
（二）常态化做好疫情防控工作。在景区设立临时隔离点两处，增设应急救护箱两个，红外线体温枪4台、免费为游客提供口罩、消毒液、酒精和免洗手液等日常用品。组织志愿者免费为社区群众、游客宣讲疫情防控知识，并发放疫情宣传册页3000余份。做好常规消杀和物资保障，消杀面积累计达到10万平方米。利用网上平台等多形式组织员工进行防控和旅游知识培训，提高员工服务技能，达到应急处理突发事件的能力，切实做到景区关闭，工作不断档，不断提升职工综合素质水平，确保在开园后为游客提供优质服务。
（三）丰富景区活动内容。景区利用重要时间节点举办了形式多样的宣传活动。一是在清明节、“5.12” 开展纪念活动、“7.1”“8.1”“10.1”党史学习教育及爱国主义教育活动；二是利用“10.1”黄金周和“小长假”时期，志愿讲解员每天免费为游客提供志愿服务讲解2次，提升了景区旅游形象，也吸引了更多的游客到景区参观。
（四）动员深化党员志愿者活动。利用节假日开展防震减灾科普宣传和知识讲座志愿服务23次，累计发放科普宣传资料20000册，累计受益13200人次。与关庄镇中心小学联合培养了20名优秀“小小志愿者解说员”，让科普常识更好的走进中小学，走进千家万户。
（五）强化景区旅游安全工作。完善了《突发公共事件工作预案》、《景区安全事故处理办法》和《景区内部治安管理规定》等制度。同时景区加强了与县消防支队、县公安局、县工商局等行业主管部门工作联系，加强了与关庄镇政府、派出所、卫生院、工商所的沟通协调，强化了景区岗位职责与安全生产责任配套落实。形成了多级联动的景区安全工作机制。截至目前景区未发生一起安全事故，为广大游客创造了更加放心和安全的游览环境。
（六）深入推进纪律作风整顿工作。成立了以中心党组书记为组长的纪律作风整顿工作领导小组，召开纪律作风整顿工作推进会6次，组织中心组学习8次，在干部纪律作风整顿中共查摆问题15个，制定整改措施41条。已完成问题整改15个，整顿期间，始终坚持边查边改、边改边建，陆续修订完善了财务规章制度，出台了县地震遗迹国家地质公园事务中心党支部学习制度，制定了纪律作风学习暨干部能力培训计划。
（七）扎实推进党史教育工作。按照“学党史，办实事，开新局”总体要求，中心高度重视党史教育工作，结合我中心实际制定了工作方案，成立了领导小组，将党史学习教育纳入年终考核，共参观学习红色教育基地1次，干部职工讲党课1次，发放学习教育书本10余本，集中学习3次，利用博物馆LED显示屏广泛宣传党史教育工作10余次，利用青川县地震博物馆红色阵地开展党史学习教育共计56次。
广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是青川县德赢VWIN直属事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计306.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加/减少295.05万元，增长3.7%。主要变动原因是增加了人员调资、招商引资费用。
一、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计204.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计194.1万元，其中：基本支出75.97万元，占39.14%；项目支出118.14万元，占60.86%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计306.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.9万元，增长3.7%。主要变动原因是增加了人员调资、招商引资费用（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出194.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.99万元，下降0.05%。主要变动原因是本部门本着厉行节约反对浪费的原则压缩了公用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出194.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出179.18万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出6万元，占3.09%；卫生健康支出3万元，占1.55%；住房保障支出5.94万元，占3.06%；…。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为194.11万元，完成预算94.7%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为179.18万元，完成预算95%，决算数小于/预算数的主要原因是有结余资金到下年。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是和预算持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算持平。
8、住房保障支出（类））住房改革支出（款））住房公积金（项））：支出决算数为5.94万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是预算持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出75.97万元，其中：
人员经费65.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本部门2021年未产生“三公”经费。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门未产生因公出国经费。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是栖部门2021年未产生公务用车购置和运行费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门未产生公务接待费。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是本部门是全额拨款事业单位无行政支行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对博物馆免费开放资金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“博物馆免费开放资金”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）博物馆免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。该资金主要用于支付青川县地震博物馆人员工费，五险、博物馆运维、维修维护费等，截止2021年底免费开放资金已全部使用完毕，无结余，专项资金使用完成预期绩效目标，执行率达100%。
发现的主要问题：一是随着国家地质公园成功创建及旅游质量评价体系的逐步完善，干部职工思想僵化、创新不足。二是由于我局业务涉及文化、旅游、林业等，受制于多部门管理，专业人才队伍缺乏和人员素质普遍不高。
下一步改进措施：一是进一步提高博物馆工作人员的专业技能和管理水平。二是进一步提升陈列展览水平，突出创新驱动，提升综合影响力。
附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、和行政运行相关的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
2.负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
3.负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
4.负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
5.负责定制地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
6.负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
7.负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
8.负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
9.负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是县德赢VWIN直属事业单位，并于2019年12月由四川青川地震遗迹国家地质公园管理局更名为青川县地震遗迹国家地质公园事务中心。
（三）人员概况
县地质公园事务中心设事业编制5人，实有6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计204.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.93万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计194.1万元，其中：基本支出75.97万元，占39%；项目支出118.14万元，占61%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
按照《中华人民共和国预算法》和财政部门要求，在预算编制前，提前做好单位基本情况摸底、基本数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，尽量做到预算精细准确，在规定时间内按质按量完成了预算编制和上报工作。
（二）执行管理情况
严格执行节能降耗，接待费、差旅费、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位财务负责人审签的办法执行，都有严格的登记管理制度，预算执行情况严格按进度执行，三公经费都是严格按照预算指标执行，无超预算执行情况。
（三）综合管理情况
我单位不涉及政府性债务；严格按照有关规定执行政府采购，坚持实施计划与政府采购预算一致性，执行的实施计划与备案的实施计划的一致；认真执行国有资产管理办法，把单位国有资产全部纳入资产信息系统管理，对国有资产的保管、使用、落实专人管理，确保国有资产安全和完整。严格按照上级要求不定期开展资产清查盘点，做到上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；严格按照八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内控制度管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，落实了专职会计和报账人员，确保财务管理制度化、规范化；按要求在规定时限内对部门的预算、决算、整体支出绩效评价情况相关信息在政务网公开上进行了公开。2021年严格按照整体支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作公开、透明。通过自查和财政监督检查无违规违纪现象。
（四）整体绩效
严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证各项工作的正常运转。
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。
3.加强固定资产管理。严格按照县财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
在财政资金的保障下，我中心完成了2021年度工作目标任务，为党分忧、为民解难，化解了社会矛盾，维护了社会稳定。我中心2021年的部门整体支出绩效自我评价结果：良好。我中心将在以后的工作中加强预算、决算管理制度，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）改进建议
在今后的工作中,我中心将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
2021年度青川县地震博物馆免费开放专项资金
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。青川地震博物馆是从2011年正式对外免费开放的，2021年，博物馆免费开放专项资金为130万元，其中中央补助资金80万元，省市县配套资金50万元。
（二）项目绩效目标。地质公园游览人数进一步提升，全年免费开放300天以上，接待游客92万人次，使用免费开放专项资金达100%。
（三）项目资金申报相符性。青川地震博物馆严格按照国家、省、市关于博物馆免费开放资金管理办法执行和使用免费开放经费，做到了专款专用。主要用于博物馆日常运转、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传、临聘人员工资等，每年接受并通过了财政、审计等部门的监督检查。
二、项目实施及完成情况
（一）项目资金到位情况。该项目资金由中央资金80万元，省资金50万元组成，共计130万元，于2021年6月份通过县财政拨付到县地质公园事务中心，专项用于免费开放门票减收及运转增量经费补助。
（二）项目资金执行情况。该资金主要用于支付青川县地震博物馆人工费，维修维护费等。
（三）项目资金管理情况。在资金的管理和使用上，严格按照财务管理制度要求，并做好资金的使用计划，主要用于正常的博物馆开馆运转经费、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传及其它费用等方面经费开支，使博物馆基础设施、安全卫生、旅游环境等得到极大改观，陈列展览与服务质量有新的提高，文明水准有新的提升，窗口形象有新的展示，创造了更加安全、有序、整洁、优美，文化内涵丰富的公共环境。免费开放后，社会效益十分明显。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。提升党性教育基地，完成党性教育、廉政教育培训工作，接待国内外游客92万人次。青川地震博物馆免费开放工作获省文旅部门高度评价。举办爱国主义教育培训66次，党性教育培训19次，感恩教育34次，科普教育培训45次，志愿服务89次，应急救护和消防知识等讲座4次。
2.质量指标。一是加大从业人员培训教育工作，提升业务素质和服务质量。分批次安排员工赴成都、绵阳、广元、浙江等地开展了丰富的业务知识学习，全年培训员工53人次。二是提升“三基地一窗口形象”，完成国家地质公园科普基地建设，完成急救知识、防震减灾、地质科学等科普知识培训。完成急救知识、防震减灾、地质科普等知识讲座4批。
3.时效指标。全年分阶段开展各项活动，做到提前安排部署，专人落实跟进，确保免费开放工作落到实处。
4.成本指标。严格控制资金使用，只用于博物馆职工工资发放、培训、维修维护和基础设施采购。
（二）项目效益情况分析
1.项目实施的经济效益
项目的实施，带动直接就业人数14人，博物馆体验项目收入稳步提升。体验项目全年收入稳步上升。可以提升旅游服务质量、增强游客满意度从而带动游客流量，促进我县旅游业创收。
2.项目实施的社会效益分析
项目实施后给人们提供科普、爱国主义等教育的学习平台，满足游客基本需求，提升服务质量的同时美化园区环境。景区周边农户产业呈现出良好的发展趋势。共带动景区周边就业人数5人，经济收入有效提升。
3.项目实施的可持续影响分析
青川地震博物馆是集缅怀、感恩、教育、体验功能于一体，是铭记“5·12”汶川特大地震灾难，再现波澜壮阔的抗震救灾历程，弘扬伟大的抗震救灾精神，展示灾后重建成果，感恩全国人民的无疆大爱的重要场所。
4.满意度指标完成情况分析
服务对象游客满意度主要同归对该区域工作人员、当地居民、涉旅企业、服务业、游客的满意度度进行分层抽样调查，然后算术平均。通过调查，满意率为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是随着国家地质公园成功创建及旅游质量评价体系的逐步完善，干部职工思想僵化、创新不足。二是由于我中心业务涉及文化、旅游、林业等，受制于多部门管理，专业人才队伍缺乏和人员素质普遍不高。
（二）相关建议。一是进一步提高博物馆工作人员的业务技能和管理水平。二是进一步提升陈列展览水平，突出创新驱动，提升综合影响力。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川地震遗迹国家地质公园事务中心 |
实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
130 |
执行数： |
130 |
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其中： 财政拨款 |
130 |
其中： 财政拨款 |
130 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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加大文物和藏品的保护 |
全年文物安全，无一例事故发生 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
确保馆内7000余件藏品安全无污损。采购、更换、维修消防设施设备5000多处 |
严格按照国家法律法规，藏品出入库手续完善、编目详细，账目清楚，档案资料完备、馆内文物藏品分类保管，并定期开展藏品巡查。新购安防总控制台一部，更换馆内线路6000多米，更换烟感、报警器等设备2000余件，维修消防设备1000余台。安装、完善了视频监控设施，消防设施安装覆盖率达到100%。 |
100% |
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质量指标 |
做好藏品数字化工作；做好文物普查；安保系统顺利通过消防大队验收。 |
制定藏品数字化规划和年度工作计划，录入了部分藏品信息，并通过青川地震遗迹国家地质公园网站对外发布。成立文物普查领导小组，并制定相应的普查工作实施方案，安排专项普查工作经费，确保普查工作顺利完成。共普查登记可移动文物66类75件。 |
100% |
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时效指标 |
按照合同期限按时完成项目建设。 |
完成设施设备的采购和安装，按期交接使用。 |
100% |
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成本指标 |
严格控制支出，节约成本，用有限的资金确保文物保护工作落到实效。 |
安防系统全面提升升级，应急平台管理健全管理。 |
100% |
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效益 |
经济效益 指标 |
带动直接就业人数25人，博物馆体验项目收入稳步提升。 |
体验项目全年收入73230.08元。 |
全面完成 |
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社会效益 指标 |
景区周边农户产业呈现出良好的发展趋势 |
共带动景区周边就业人数45余人，经济收入30万元， |
全面完成 |
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生态效益 指标 |
维护绿化面积 |
约50平方公里 |
全面完成 |
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满意 |
满意度 指标 |
全年无一起游客投诉事件，游客满意度测评度高。 |
100%好评 |
全面完成 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
