2021年度四川省广元市青川县人大办决算公开

2021年度

四川省广元市青川县人大办决算公开

公开时间：2022年月日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。

3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。

4、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。

7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

8、组织开展代表向原选区选民述职活动。

9、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

10、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（二）2021年重点工作完成情况。

【人民代表大会】2021年3月29日至31日，青川县第十八届人民代表大会第六次会议在县文化中心影剧院召开。应到代表161人，实到代表140人。会议听取和审查了县德赢VWIN、县人大常委会、县人民法院、县人民检察院四个工作报告；审查和批准了青川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要；审查和批准了青川县2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案的报告，批准了2021年国民经济和社会发展计划；审查和批准了青川县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，批准了 2021年县级财政预算。大会选举选举雍天雄为县十八届人大常委会副主任。2021年9月7日至10日，青川县第十九届人民代表大会第一次会议在县文化中心影剧院召开。会议听取和审查了县德赢VWIN、县人大常委会、县人民法院、县人民检察院四个工作报告；表决通过设立青川县人民代表大会监察和司法委员会、社会建设委员会、农业农村委员会、财政经济委员会，及各专门委员会组成人员名单。大会选举李方甫为青川县德赢VWIN县长，张国辉为县人大常委会主任，罗超为县监察委员会主任，马健、张利民、向国宏、张祥玮为县人大常委会副主任，李磊、蹇凯、段菲、张久全、罗武年、贺俊杰、赵彬为县德赢VWIN副县长，张登奉为县人民法院院长。根据法律规定，选出的县人民检察院检察长需报市人民检察院检察长提请市人大常委会批准。会议选举22名同志为县十九届人大常委会委员，38名同志为广元市第八届人民代表大会代表。

【常委会会议】县人大常委会举行常委会会议14次，主任会议14次。加强专项工作监督。听取和审议县德赢VWIN关于人大代表建议、批评和意见办理、县城住宅小区物业管理、环境保护工作目标完成情况、2020年度审计查出突出问题整改情况等专项工作报告，听取了县德赢VWIN关于行政事业单位国有资产管理情况的报告。促进行业领域工作有序推进，推动“一府两院”依法行权、履职尽责；加强经济工作监督和预算审查监督。依法对2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2021年上半年财政收支预算执行情况、2020年财政预算收支和其他财政收支的审计工作进行监督；初步审查县德赢VWIN关于2020年财政预算执行和2021年预算草案的初步方案；审查和批准了2020年财政决算、2021年县财政预算调整方案。

【决议决定】县人大常委会紧紧围绕县委的重大决策和工作部署，密切关注涉及全县经济社会发展全局的重大事项，依法对关于批准2021年财政预算调整方案、关于批准2021年县级财政决算等作出决议决定，为实现全县经济快速增长和综合实力跨上新台阶发挥了积极作用。

【人事任免】严格按照《青川县人大常委会任免国家机关工作人员办法》，坚持党管干部和依法任免有机统一，进一步优化、完善任免工作流程，加强任前法律知识考试和任后监督工作，坚持任用干部标准，对提请任命的人员，坚持任前集体讨论、法律考试、现场颁发《任命书》、宪法宣誓等制度，增强被任命人员的宪法意识、责任意识和人大意识，为加快发展提供力量保障。全年依法任免国家机关工作人员109人次。加强人大任命干部履职监督，听取了31名被任命人员年度履职情况报告并进行了满意度测评。

【换届选举工作】认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于换届工作的安排部署，严格依法做好县乡人大换届选举工作。在推动民主选举中践行“全过程人民民主”的理念，依法成立专门机构、制定实施意见、作出相关决定，配合开展代表提名推荐工作，把好代表“入口关”，优化代表结构。编印《青川县县乡人大换届选举工作手册》《乡镇人代表召开流程》等资料400余套，组织200余人次参加县乡人大换届选举业务培训，对选民登记、选区划分、选民投票等各个环节、各项流程都进行了精心指导，做实做细选举各个方面各个环节的工作，严把法律关、程序关，严肃换届纪律，确保换届选举工作依法开展、圆满成功。引导选民认真行使民主权利，切实履行应尽义务。全县19多万选民以饱满的政治热情和强烈的主人翁意识参加投票选举，行使选举权和被选举权，直接选举出县人大代表184人，乡镇人大代表1052人，县十九届人大一次会议成功选举产生了基层政权机关组成人员，保证了县乡国家机关正常运转和领导人员有序更替。

【代表工作】统筹组织市县乡三级人大代表、人大干部400余人次参加履职能力提升培训班、议案建议撰写培训会，依托县委党委教育资源，举办了《组织法》《监督法》《代表法》等法制讲座。坚持邀请人大代表、乡镇人大主席列席常委会会议制度，使常委会审议意见多了基层的声音和代表的声音，组织人大代表200余人次参加视察、执法检查、调研等活动，增强了代表对常委会工作的有效参与。加强和完善了人大代表小组活动制度，划分16个市县人大代表活动小组，常委会27名组成人员常态化联系81名在基层一线、生产一线的县人大代表，通过调研、走访、接待日、交流座谈等方式，收集意见建议78条，督促相关部门单位及时研究解决，搭建起政府与群众的连心桥。县十八届人大六次会议、县第十九届人大第一次会议期间，共收到代表建议174件，通过创新实施代表建议“三个二（即两见面、两督办、两把关）”、人大代表建议办理面对面、B类建议季度主动报告制，代表建议办理的质量和实效得到了明显提升，有力地支撑和丰富了全过程人民民主。

【执法检查】常委会会前学习法律法规8部，组织开展《中华人民共和国政府采购法》执法检查，配合省市人大开展《野生动物保护法》《中华人民共和国渔业法》《四川省地质灾害防治条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》执法检查、立法调研等，听取和审议了县德赢VWIN关于《中华人民共和国传染病防治法》《宗教事务条例》的贯彻实施情况的报告，不断推动法律法规在我县的贯彻实施。认真落实《规范性文件备案审查的实施办法》，加大主动审查力度，切实做到“有件必备、有备必审、有错必纠”。

【围绕中心服务大局】县人大常委会坚持全县工作“一盘棋”，积极做好联系乡镇、服务企业、挂联项目等重点工作，坚决领受县委交办的广平高速、S208线改建等重点项目建设任务和大唐家河国家级旅游度假区建设、竹园县域副中心建设开发的督办推动工作，抽调近30名干部充实到全县重点项目推进专班。无论是征地拆迁、地材保障，还是项目建设协调、疑难问题处理，参战干部都尽职尽责、用心用力，一批重点建设项目和重点工作得到快速推进。倾力服务乡村振兴，积极争取项目资金255万元，助推姚渡农业园区升级和产业发展，增强帮扶后劲。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚持结对帮扶力量不减，帮扶责任不变，工作一抓到底，向汉道河村选派专职驻村工作队员3名，53名机关干部结对联系已脱贫贫困户103户。

二、机构设置

青川县人民代表大会常务委员会办公室在职人员编制27人（其中行政人员编制17人，事业编制4人，工勤人员6人）。退休人员34人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1084.64万元，支出总计1261.26万元。与2020年相比，收入增加 203.78万元，增长23%；支出增加372.63万元，增长42%。主要变动原因是人员增加和增加换届等业务工作。

收、支决算总计变动情况图

一、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1084.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1084.64 万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

收入决算结构图

二、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1261.26万元，其中：基本支出1141.26 万元，占 90%；项目支出 120万元，占 10%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1084.64 万元、支出 1261.26万元。与2020年相比，财政拨款收入增加203.78万元、支出增加372.63万元。主要变动原因是人员增加和增加换届等业务工作。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1261.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.63万元，增加42%。主要变动原因是人员增加和增加换届等业务工作。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1261.26 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1083.44 万元，占85%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出86.62万元，占 7%；卫生健康支出 31.97万元，占3 %；住房保障支出59.23 万元，占 5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1261.26 万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务201（类）人大事务20101（款）行政运行01（项）: 支出决算为1083.44万元，完成预算100%

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为 86.62万元，完成预算100%，

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为 31.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1261.26 万元，其中：

人员经费 866.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 394.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.98万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少 0万元。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算40%。主要是厉行节约，压减经费支出。公务接待费支出决算比2020年减少0.21万元，下降18%。主要是厉行节约，压减经费支出。其中：

国内公务接待支出0.98万元。国内公务接待25批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，人大办机关运行经费支出 394.45万元，比2020年增加235.54万元，增长148%。主要原因是人员和换届等业务工作增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额 29.13万元，其中：政府采购货物支出29.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对代表工作、人大代表意见办理、人大会议、人大代表活动视察等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：资金安全高效运行，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。本部门还自行组织了1项目支出绩效评价，从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映人大会议1个项目绩效目标实际完成情况。

人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县八届人大六次会议常委会圆满召开，把县委重大决策转化为县政府的行政行为和全县人民的自觉行动。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市青川县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人大会议经费项目开展了绩效评价，《广元市青川县人民代表大会常务委员会办公室项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务201（类）人大事务20101（款）行政运行01（项）：指反映行政单位基本支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款)05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

11.医疗卫生与计划生育210（类11（款）01（项）：指行政单位基本医疗保险支出。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年青川县人大办整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

青川县人民代表大会常务委员会内设 11个委室。

（二）机构职能。

1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。

3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。

4、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。

7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

8、组织开展代表向原选区选民述职活动。

9、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

10、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

重点工作【人民代表大会】2021年3月29日至31日，青川县第十八届人民代表大会第六次会议在县文化中心影剧院召开。应到代表161人，实到代表140人。会议听取和审查了县德赢VWIN、县人大常委会、县人民法院、县人民检察院四个工作报告；审查和批准了青川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要；审查和批准了青川县2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案的报告，批准了2021年国民经济和社会发展计划；审查和批准了青川县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，批准了 2021年县级财政预算。大会选举选举雍天雄为县十八届人大常委会副主任。2021年9月7日至10日，青川县第十九届人民代表大会第一次会议在县文化中心影剧院召开。会议听取和审查了县德赢VWIN、县人大常委会、县人民法院、县人民检察院四个工作报告；表决通过设立青川县人民代表大会监察和司法委员会、社会建设委员会、农业农村委员会、财政经济委员会，及各专门委员会组成人员名单。大会选举李方甫为青川县德赢VWIN县长，张国辉为县人大常委会主任，罗超为县监察委员会主任，马健、张利民、向国宏、张祥玮为县人大常委会副主任，李磊、蹇凯、段菲、张久全、罗武年、贺俊杰、赵彬为县德赢VWIN副县长，张登奉为县人民法院院长。根据法律规定，选出的县人民检察院检察长需报市人民检察院检察长提请市人大常委会批准。会议选举22名同志为县十九届人大常委会委员，38名同志为广元市第八届人民代表大会代表。

（三）人员概况。

青川县人民代表大会常务委员会办公室在职人员编制27人（其中行政人员编制17人，事业编制4人，工勤人员6人）。退休人员34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1084.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1084.64万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1261.26万元，其中：基本支出1141.26万元，占 90%；项目支出 120万元，占10%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：资金安全高效运行，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。本部门还自行组织了1项目支出绩效评价，从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映人大会议1个项目绩效目标实际完成情况。

人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县八届人大五次会议常委会圆满召开，把县委重大决策转化为县政府的行政行为和全县人民的自觉行动。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年来，我单位为严肃财经纪律，规范财务管理，持续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实降低“三公”经费支出，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经单位主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。对大额支出必须经党组扩大会审议；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算；五是转账优先原则。原则上使用转账结算各类公务开支；六是单位领导审批原则。单位领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核；单位领导对完成的支出进行最终审签；七是支付中心复核原则。报销支付凭证均由报销人、经办人员、审核人员、主任签字后报送财政国库支付中心进行复核，并以财政国库支付中心复核意见为准，不符合财政国库支付中心要求的均不给予报销。

2021年来，我单位未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。

（二）存在问题。绩效管理工作中方法和制度上都还有待进一步加强。

（三）改进建议。

加强项目精细化管理，进一步提升财政资金的使用效益。

附件

人大会议2021年支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目主管部门为县人大常委会办公室，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。

2．项目立项、资金申报的依据。

“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开八届人大六次会议常委会的服务保障工作。根据《组织法》、《代表法》规定，每年必须召开不少于一次大会，会期大约三天；每两月召开的常委会根据本部门工作实际，经财政局审批2021年“人大会议”项目预算为120万元。

（二）项目绩效目标。

圆满组织召开了八届人大六次会议及常委会，顺利完成了各项会议议程，听取并审议年度工作报告。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

预算根据单位职能职责，年度重点工作、工作计划，历年人大会议服务保障情况，充分保证人大会议各项职能工作的开展，年初预算120万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

建立完善了内控相关制度，严格管理机关财务工作及资金存放管理等工作，其内容符合现行国家有关财经法规制度。坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度。

三、项目实施及管理情况

严格按照会议费管理办法的规定，人代会、常委会经费控制在预算范围内。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，对重大预算项目及大额资金使用，均通过县人大常委会党组会议进行决策，预算项目具体实施由负责相关工作的承办委室具体开展，严格根据财政制度开展政府采购、项目招标、项目公示等工作，2021年预算项目实施进度有序合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

圆满组织召开了八届人大六次会议及常委会，顺利完成了各项会议议程。

（二）项目效益情况。

在为期3天的会议时间里，来自全县各条战线的县人大代表认真履职尽责，审议批准了县政府工作报告、县人大常委会工作报告。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分99.5分。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：	120	执行数：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	120			120
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	确保会议会议资料的印制、安排代表的食宿、解决群众代表的交通及回民代表的用餐、租赁会场等，圆满完成会议	99%	99%
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	听取和审议专项工作报告，促进我县社会建设、促进各领域的发展，提高代表议案和建议工作水平	98%	98%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	提高人民生活幸福指数	98%	98%

附表：