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公开时间：2022年10月12日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。
（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他事项。
（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同教育等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。
（二）2021年重点工作完成情况。
城镇新增就业2356人，完成目标任务的117.8%；城镇失业人员再就业1317人，完成目标任务的131.7%；就业困难人员再就业225人，完成目标任务的125%；城镇登记失业率3.2%，控制在目标任务4%以内；新增发放创业担保贴息贷款2169万元，完成目标任务的108.45%；青年就业见习34人，完成任务数的113.33%；组织开展各类补贴性职业技能培训2747人，完成目标任务的114.46%。发放城乡居保人员养老金30848人，完成目标任务的104.57%；发放企保人员养老金16273人，完成目标任务的107.06%；发放机关保人员养老金3314人，完成目标任务的114%；代缴低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费10287人，完成目标任务的108.18%。争取资金8590.91万元，完成目标任务的107.39%；城镇居民人均可支配收入增速为8.7%，完成市下达目标任务；GDP劳动工资统计监测工作扎实推进，全县工资总额稳步增长；疫情防控、依法治县、安全生产等工作均取得显著成效。
青川县人力资源和社会保障局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
纳入青川县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县人力资源和社会保障局机关
2.青川县劳动人事争议仲裁院
3.青川县劳动保障监察大队
4.青川县人才交流中心
5.青川县人事考试中心
6.青川县创新创业服务指导中心
7.青川县农民工服务中心
8.青川县社会保险资金稽核管理中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1435.52万元、支出总计1506.29万元。与2020年相比，收入总计减少1096.96万元，下降43.32%、支出总计减少1023.21万元，下降40.45%。主要变动原因是2020年农民工应急周转金1120万元纳入当年收入及支出，2021年无农民工应急周转金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1435.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1435.52万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1506.29万元，其中：基本支出1237.57万元，占82.16%；项目支出268.72万元，占17.84%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计1435.52万元、支出总1506.29万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1096.96万元，下降43.32%、支出总计减少1023.21万元，下降40.45%。主要变动原因是2020年农民工应急周转金1120万元纳入当年收入及支出，2021年无农民工应急周转金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1506.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1023.21万元，下降40.45%。主要变动原因是2020年农民工应急周转金1120万元纳入当年支出，2021年无农民工应急周转金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1506.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出1371.59万元，占91.06%；卫生健康支出（类）44.15万元，占2.93%；住房保障支出（类）88.55万元，占5.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1506.29，完成预算104.93%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为442.42万元，完成预算106.17%，决算数大于预算数的主要原因是2021年支付人社服务设施维修加固项目结转资金10万元、人社专项业务经费及公共服务大楼维修费存量资金15.6万元。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为572.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为17.95万元，金保网络运行维护费为2021年存量资金安排。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为248.77万元，完成预算112.24%，决算数大于预算数的主要原因是支付人社公共服务能力建设结转资金20.03万元、人事档案数字化建设存量资金7.09万元。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为88.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1237.57万元，其中：
人员经费1134.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费102.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成预算61.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算2.47万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。主要原因是公车改革后无车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后无车辆。
3.公务接待费支出2.47万元，完成预算61.75%。公务接待费支出决算比2020年增加0.4万元，增长19.32%。主要原因是2021年西湖区人社局前往青川开展东西部劳务协作工作，产生接待费3638元。其中：
国内公务接待支出2.47万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待57批次，474人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体内容包括：市人社局农民工疫情防控工作督导695元、剑阁县人社局考察学习基金监督工作418元、市基金监督科检查社保基金相关工作568元、市人社局开展“走基层”活动1038元、市人社局调研社会保险管理工作707元、市人社局调研白茶种植及人才工作775元、市人社局根治欠薪调研督导工作756元、市监察科督查治欠保支工作580元、市创业小额融资担保公司调研农民工工资支付相关工作515元、市基金监督科社会保险基金督导调研682元、市人社局开展就业培训领域突出问题系统治理等重点工作703元、市人社局调研社会保险基金管理工作510元、市人社局返乡创业调研470元、剑阁县人社局考察学习1014元、旺苍县人社局考察学习1078元、市仲裁院开展劳动人事争议仲裁办案质量检查578元、市农业农村局维稳督导672元、市人社局农民工工资实地考核1220元、市人社局信访维稳督导427元、市人社局全市社保基金管理问题专项整治风险排查循环检查1188元、市人社局调研返乡下乡创业工作340元、市人社局开展企业用工保障服务督导760元、西湖区开展“西湖-青川”东西部劳务协作招聘会1800元、西湖区人社局调研返乡下乡创业园及返乡创业人才工作1838元、市人社局指导监督“三支一扶”计划招募面试考试工作455元、市仲裁院对先进调解组织参评单位和个人进行实地考察650元、泸州市人社局社保基金管理问题专项整治检查1500元、“一卡通”阳光审批系统培训377元、市人社局调研基层平台建设行风建设789元、省人社厅考察干部443元、市人社局农民工重点工作督导482元、市人社局就业工作调研667元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县人力资源和社会保障局机关运行经费支出102.68万元，比2020年增加16.73万元，增长19.46%。主要原因是2021年支付人社服务设施维修加固项目结转资金10万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，年初未安排预算。其中：授予小微企业合同金额0万元，年初未安排预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“三支一扶”及引进人才安家费项目开展了预算事前绩效评估，对“三支一扶”及引进人才安家费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对“三支一扶”及引进人才安家费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“三支一扶”及引进人才安家费项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指青川县人力资源和社会保障局招商引资方面的支出。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位的基本支出。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于提供后勤服务的支出。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位信息化建设的项目支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位其他人力资源和社会保障的项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指青川县人力资源和社会保障局用于单位基本医疗保险缴费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指青川县人力资源和社会保障局用于下属事业单位基本医疗保险缴费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
附件
2021年青川县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县人力资源和社会保障局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
纳入青川县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县人力资源和社会保障局机关
2.青川县劳动人事争议仲裁院
3.青川县劳动保障监察大队
4.青川县人才交流中心
5.青川县人事考试中心
6.青川县创新创业服务指导中心
7.青川县农民工服务中心
8.青川县社保资金稽核管理中心
（二）机构职能。
（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他事项。
（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同教育等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。
（三）人员概况。
总编制56名，其中行政编制14名，参照公务员法管理的事业单位编制12名，工勤人员编制3名，其他事业编制27名。在职人员总数52人，其中行政人员14人，参照公务员法管理的事业人员8人，工勤人员4人，其他事业人员26人。定额补助人员（三支一扶）60人。退休人员27人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1435.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1435.52万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1506.29万元，其中：基本支出1237.57万元，占82.16%；项目支出268.72万元，占17.84%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年来，进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，并结合我局实际，认真履行相关规则制度。
一是按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督，各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是局机关各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。四是加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是会计人员做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经局分管财务领导批准后方可执行。5000元（含5000元）以上项目支出，需经人社局班子成员集体研究决定后列支。 （二）结果应用情况。
我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。
（三）自评质量
我局2021年严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照青川县2021年部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果94分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年来，我局以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，根据年度预算编制用款计划，规范财政资金和单位自有资金支付行为。截止2021年底，我局未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好，从评价情况来看完成较好，受益群众的满意度达100%，自评得分为94分。
（三）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（三支一扶及引进人才安家费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年“三支一扶”及引进人才安家费项目资金100万元，纳入专项支出，用于发放“三支一扶”及引进人才安家费。
（二）项目绩效目标。
2021年“三支一扶”及引进人才安家费为44名三支一扶及22名引进人才发放安家补助100万元。
（三）项目自评步骤及方法。
2021年“三支一扶”及引进人才安家费通过人员资金发放到位情况及了解补贴对象满意度，综合分析相关情况后得出自评结果。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年部门预算申报“三支一扶”及引进人才安家费项目资金100万元，经青川县第十八届人民代表大会第六次会议审查通过，青川县财政局于2021年4月16日下达青川县人力资源和社会保障局2021年部门综合预算的通知（青财社〔2021〕25号），批复中明确“三支一扶”及引进人才安家费补贴100万元纳入专项支出，用于发放“三支一扶”及引进人才安家费。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2021年“三支一扶”及引进人才安家费补贴100万元。
2．资金到位。2021年“三支一扶”及引进人才安家费补贴100万元，按照计划时间到位，资金到位率100%。
3．资金使用。2021年“三支一扶”及引进人才安家费补贴支出100万元，主要用于44名三支一扶及22名引进人才的安家补助，程序合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
“三支一扶”及引进人才安家费补贴严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
2021年批复我单位“三支一扶”及引进人才安家费项目资金100万元，主要是用于主要用于44名三支一扶及22名引进人才的安家补助，该项目经业务部门申报及分管领导审核后报财务部门审签，按实名打卡方式打至每一位补贴对象。
（二）项目管理情况。2021年“三支一扶”及引进人才安家费项目严格按照中共青川县委办公室 青川县德赢VWIN办公室关于印发《青川县高层次和紧缺人才引进暂行办法》的通知（青委办〔2017〕147号）文件规定，执行相关标准。
（三）项目监管情况。2021年“三支一扶”及引进人才安家费项目经业务部门申报及分管领导审核后报财务部门审签，按实名打卡方式打至每一位补贴对象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年“三支一扶”及引进人才安家费补贴100万元已于2021年发放全部发放完成，发放完成率100%。
（二）项目效益情况。
“三支一扶”及引进人才安家补贴为留住人才做好了物质保障，对人才更具吸引力，在好政策的指引下，不仅能引进更多的人才，也会留住更多的骨干，建立能够“引得来、留得住、讲奉献、能发展”的人才交流体系，在助推我县的经济发展、社会稳定、生态发展等方面提供了强大的动能。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年“三支一扶”及引进人才安家费补贴严格按照预算批复及相关政策依据执行，按时发放到位，从评价情况来看完成较好，受益群众的满意度达85%以上，自评得分为100分。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附表：
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
402201 |
实施单位 |
青川县人力资源和社会保障局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
100 |
执行数： |
100 |
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|
其中： 财政拨款 |
100 |
其中： 财政拨款 |
100 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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2021年“三支一扶”及引进人才发放安家补贴全部发放到位。 |
2021年“三支一扶”及引进人才发放安家补贴，已为44名三支一扶及22名引进人才发放安家补助100万元。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
三支一扶 |
44人 |
44人 |
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数量指标 |
引进人才 |
22人 |
22人 |
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时效指标 |
发放完成时间 |
2021年内 |
2021年内 |
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成本指标 |
发放总额 |
10万元 |
100万元 |
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社会效益 指标 |
提高人才引进率 |
≥30% |
≥30% |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥85% |
≥85% |
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第五部分
附表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
