公开时间：2022年10月24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
3、做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
4、指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
5、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极份子队伍。
6、代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
7、引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营按理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
10、创办会办企业。
（二）2021年重点工作完成情况。
强化政治引领
1.加强政治学习。一是组织机关干部和民营经济人士认真学习贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及《习近平谈治国理政》，学习广元市第八次党代会和青川县第十三次党代会精神，全年集中学习20余次，切实增强了工商联干部职工和非公经济人士的“四个意识”。二是机关党员、干部深入开展党史学习教育，常态化学习党的历史、党章、党规、党的理论以及法律法规。
2.深入推进理想信念教育活动。结合党史学习教育，组织民营企业人士开展党史学习教育，引导民营企业家知史爱党、知史爱国、接受精神洗礼，传承红色基因，坚定不移听党话、感党恩、跟党走，进一步坚定理想信念，坚守发展初心。组织白龙茶叶、翊瑞公司、川珍实业等10余家民营企业代表赴乔庄镇枣树村开展党史学习教育“两幅标语”精神宣讲暨为群众办实事活动。赴同富牧业、翊瑞公司、海伶山珍等10余家企业开展党史学习教育宣讲活动，宣讲100余人次。青川县竹荪协会党支部开展党史学习教育“我为群众办实事”活动，为困难群众发放价值10万食用菌种并提供免费种植技术培训。组织4家企业参加市工商联党史学习教育宣讲会。
落实全面从严治党工作
多措并举抓实党风廉政建设工作。一是强化责任落实。县工商联党组将党风廉政建设工作纳入了重要议事日程，纳入了党建工作责任制，纳入了干部考核，纳入了纪律检查。党组书记作为第一责任人，带头抓班子、带队伍、把导向。班子成员抓好分管工作的党风廉政建设，按照“一岗双责”的要求，全面落实党风廉政建设工作责任制，切实推动主体责任深化、细化、实化。二是狠抓阵地建设。利用新闻媒体、微信群、QQ群传播正能量，做到党风廉政建设工作早安排、早宣传、早预防，警钟长鸣，筑守防线。三是扎扎实实履行职责。在安排落实其它工作的同时，把党风廉政建设工作一同部署，一同落实，一同检查，一同考核，真正做到时时有人抓，处处有人管，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治环境，全面搞好本单位的党风廉政建设工作。
强化组织人才工作
一是把深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作重要论述，组织民营企业家认真学习贯彻落实，真正做到学深弄懂做实。二是强化责任落实。按照县人才工作领导小组的安排部署，建立健全了党管人才领导机制和工作机制，配齐配强了工作力量，由党组书记亲自抓、党组成员协助抓，专职工作人员具体抓。三是积极配合组织、发改等部门开展的各类培训活动。推荐民营企业家参加各类培训活动40余人次。四是积极推荐优秀民营企业家在人大、政协兼任职务。青川县民营企业人士担任市人大代表9人，县人大代表9人，市政协委员10人，县政协委员51人。
强化宣传工作
注重讲好工商联故事，客观反映非公经济领域动态，选树先进典型，提振发展士气，非公经济领域影响力得到提升。通过各级工商联网站、《广元商汇》、QQ与微信工作群等媒介，及时刊载和发布中央、省、市有关民营经济发展和促进非公经济人士健康成长的政策措施300余条次，提升民营企业政策知晓度，增强发展信心。全年报送各类信息70余篇（条）。
强化统战工作
一是切实加强对非公经济人士的教育和管理，以“万企兴万村”、理想信念教育等活动为契机，引导非公经济人士听党话、跟党走。二是完成民营企业代表人士综合评价工作。
引导非公企业积极参政议政
建言咨政量质齐升。积极推荐非公有制经济人士担任市县政协委员、人大代表，共推荐市政协委员5人、市人大代表9人，县政协委员51人、县人大代表5人，认真撰写高质量政协提案、人大建议30余件，充分发挥了非公经济人士参政议政的能力。
调查研究持续深入。县工商联多次会同县政协、县统战部、县人社局、县民营办等部门深入企业广泛调研10余次，走访企业50余家，充分听取了非公经济人士的愿望诉求和意见建议，撰写了《高质量推进经开区“满园”“拓园”工程的调研报告》《青川县民营企业家队伍建设思考》等极具参考价值和操作性的调研报告；按照全国、省、市工商联的工作要求，全面完成民营企业调查点工作任务，全年网上填报调查问卷100余篇。
优化服务，促进民营经济健康成长
一是在县委响亮提出要建设一流营商环境的大背景和全民总动员的良好氛围下，建立了县级领导常态化联系行业商（协）会制度，县领导采取走访调研、面对面交流、现场办公等形式开展联系工作，深获企业好评。二是在广元市政协副主席、青川县委书记龙兆学同志的亲自部署下，召开了两次由县工商联筹备的民营经济发展座谈会。企业代表围绕企业运行发展中遇到的问题和困难分别进行针对性发言，相关部门单位针对具体问题作了现场答复。对全县营商环境进行了满意度测评，县委办将测评结果以书记签批件的方式送达了所有县级领导、各部门和乡镇，并明确了要将测评结果纳入专项督办和年终考核。三是创建了有县委书记和分管县领导参加的“青川企业家联盟”并建立了微信工作群，广泛吸纳青川优质企业入群，明确企业和部门负责人可以随时在群内互动交流，分享企业发展信息并进行困难问题质疑和政策形势咨询，要求部门负责同志及时回复处理，发现问题及时解决，处理不及时就会被问责，真正实现了解决企业问题的“中梗阻”，实现了解决问题的“短平快”，深得企业家们的赞许。四是工商联通过积极协调在县文化中心设立了“政企联盟之家”活动阵地，定期举办各类沙龙、讲座、恳谈会等活动，极大地凝聚和温暖了大家的心。五是为畅通企业反映问题和诉求渠道，专门在县城及各乡镇设立了营商环境意见建议收集箱，广泛收集企业发展中遇到的困难和问题，及时将信息反馈给相关职能部门，让困难和问题得到有效处理。
扎实推进乡村振兴工作
1.有效推进工商联机关乡村振兴工作。根据县委、县政府的统一安排部署，县工商联乡村振兴联系乔庄镇黄坪社区、乌龙村，联系已脱贫户25户。县工商联干部入户走访100余人次。
2.深入开展“万企兴万村”活动。
“万企兴万村”行动开展以来，县工商联积极主动作为，充分发挥工商联联系民营企业的优势，协调青川县俸佳硅矿责任有限公司、青川红源石业有限公司等20家企业与青川县乔庄镇红林村、木鱼镇板桥社区等20个村（社区）结成联系对子，通过安排就业、产业发展、农产品收购等方式实施“万企兴万村”行动。
深入开展依法治县工作
一是加强学习。通过党组理论中组学习、会前学法、集中学习会等方式组织机关干部集中学习《宪法》《公务员法》以及党内相关规章制度，扎实开展了“法律进机关”主题活动，进一步增强了干部职工学法、用法、守法的自觉性，切实提高了领导干部依法决策、依法行政、依法管理水平。全年组织机关干部集中学习6次。结合工商联换届大会、民营企业发展座谈会等大型会议、活动，组织民营企业人士集中学法，学习《反分裂法》《环保法》等法律法规。二是深入开展“法律进企业”活动。结合工商联实际，全年累计进企业宣传法律法规20余次，发放宣传手册100余册。三是结合乡村振兴工作，深入脱贫村到结对联系户宣传法律法规30余人次。
争取资金及招商引资工作
一是积极牵线搭桥。畅通内外交流渠道，搭建合作平台，全面形成以政府为主导、商会为基础、企业为主体的“以商招商”新格局。二是积极争取支持。积极争取浙江省工商联资金支持，超额完成县委县政府下达的年度向上争取资金目标任务，完成率达208.3%。三是积极内引外联。组织本地商会、企业外出学习交流，参加世博会、农博会等展会，积极引导企业寻觅商机；主动邀请浙江杭州、新疆广元商会、西安、重庆等企业家到青川投资考察，招商到位资金3274万元。
坚持依章履职，圆满完成工商联换届工作
7月29日召开了县工商联第十三次会员代表大会，成功选举产生了工商联第十三届执委；召开了县工商联第十三届一次执委会议，选举产生了县工商联主席、会长、副主席、副会长、秘书长；召开主席、会长会议1次。
全面完成构建和谐劳动关系三方各项工作
一是切实履行和谐劳动关系三方的责任，参与协调劳动关系纠纷，全年未发现民营企业存在劳动纠纷现象；二是协助县人社人局在杭州设立农民工工作站；三是积极宣传工资集体协商工作，全年赴企业宣传10余人次，督促企业落实工资集体协商工作。
二、机构设置
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计137.45万元。与2020年相比，收、支总计各增加21.40万元，增长18.44%。主要变动原因是2021年增加换届会议支出及招商工作支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计128.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.88万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计137.45万元，其中：基本支出137.45万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计137.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加21.40万元，增长18.44%。主要变动原因是2021年增加换届会议支出及招商工作支出
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出137.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.40万元，增18.44%。主要变动原因是2021年增加换届会议支出及招商工作支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出137.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.16元，占83.78%；社会保障和就业（类）支出9.41万元，占6.85%；卫生健康支出4.48万元，占3.26%；住房保障支出8.40万元，占6.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为137.45万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）民主党派及工商联事务28（款）招商引资08（项）行政运行01（项）机关事务03（项）: 支出决算为115.06万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为9.41万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）支出决算为8.40万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出137.45万元，其中：
人员经费110.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其生活补助、住房公积金。
公用经费26.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算35.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算35.00%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容工商联工作考察，0.07万元。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，工商联机关运行经费支出26.99万元，比2020年增加12.83万元，增长90.61%。主要原因是本年新增换届会议经费及招商工作经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，工商联政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，工商联共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
2021年本部门无项目预算。年终对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）：指单位为完成招商引资任务发生所的支出。
5.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）机关服务03（项）：指单位为保障正常运行所发生的基本支出。
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年青川县工商联部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县工商联是正科级全额预算拨款的一级预算群众团体单位。内设机构“一室”（办公室）
（二）机构职能。
1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
3、做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
4、指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
5、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极份子队伍。
6、代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
7、引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营按理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
10、创办会办企业。
（三）人员概况。
工商联年末在职人员总计7人，其中：行政人员6人，工勤1人；退休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度财政拨款收入总计137.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入137.45万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度财政拨款支出合计137.45万元，其中：基本支出137.45万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.预算编制方面：
（1）.严格按照财政部门的要求和口径编报部门预算，在预算编制中结合本部门工作实际，严格执行经费，压缩公务费开支，按时按质编制我单位预算，并报送对口业务股室审核。
（2）.部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。
2.预算执行方面：
（1）.严格控制行政运行经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，严格使用财政资金，保障本单位整体支出的规范化、制度化。
（2）.支出总额控制在预算总额内，严格执行预算，按季按年执行进度。年度预算执行收支平衡，完成本部门的职能职责，实施结转结余的管控。预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3. 完成结果：
（1）.使用经费开支符合相关规定，积极顺应财政体制改革。全面推进国库集中支付、收支两条线、政府收支分类及公务卡改革，建立公共财政体制，提高财政资金运行透明度；认真贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于党政机关厉行节约的各项要求，继续采取有效措施，努力降低能源消耗及日常公用开支的大力压缩。全年预算执行进度达100%。
（2）.财经纪律执行情况。全年无县审计局、县财政局财监室和上级有关监督检查部门检查处理的情况。全年无违规支付行为。
（二）结果应用情况
1、绩效自评公开。我单位积极开展部门整体绩效评价、评价结果报告，并在决算公开时同时公开。
2、评价结果整改。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形。
3、应用结果反馈等情况。预算支出绩效评价工作，及时准确的发现查找问题，使部门在运用中杜绝了违规违纪的现象。
（三）自评质量
开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学准确的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。本单位所有预算项目实际完成绩效均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效率，充分发挥了财政资金效益。推进了项目实施进度，科学反映项目产出水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：2021年度工商联部门支出绩效总体情况较好，圆满完成了各项目标任务。单位在预算资金管理中认真贯彻执行预算法，严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象。本单位2021年整体支出绩效评价得分是99分，完成绩效目标成果优良。
（二）存在问题：通过加强我会预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高；二是预算绩效管理工作没有进行系统培训，预算绩效管理水平不高。
（三）改进建议：进一步增强绩效管理意识。在管理和使用预算资金过程中，更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求；进一步加强财务素养和专业技能培训，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
第五部分
附表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
