2021年度
四川省青川县美术馆单位决算
公开时间：2022年10月9日
第一部分 单位概况 PAGEREF _Toc5872 \h 4
一、职能简介 PAGEREF _Toc12215 \h 4
二、2021年重点工作完成情况 PAGEREF _Toc22260 \h 4
第二部分 2021年度单位决算情况说明 PAGEREF _Toc25654 \h 9
一、 收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc27763 \h 9
二、 收入决算情况说明 PAGEREF _Toc22753 \h 9
三、 支出决算情况说明 PAGEREF _Toc29775 \h 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc17734 \h 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc6188 \h 12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 PAGEREF _Toc7030 \h 12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 PAGEREF _Toc21528 \h 12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 PAGEREF _Toc32612 \h 13
PAGEREF _Toc26586 \h 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc29080 \h 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc17518 \h 15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc3946 \h 15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 PAGEREF _Toc26863 \h 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 PAGEREF _Toc24096 \h 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 PAGEREF _Toc9662 \h 16
十、 其他重要事项的情况说明 PAGEREF _Toc5127 \h 16
（一）机关运行经费支出情况 PAGEREF _Toc2482 \h 17
（二）政府采购支出情况 PAGEREF _Toc30541 \h 17
（三）国有资产占有使用情况 PAGEREF _Toc21013 \h 17
（四）预算绩效管理情况 PAGEREF _Toc26787 \h 17
第三部分 名词解释 PAGEREF _Toc15160 \h 19
第四部分 附件 PAGEREF _Toc8173 \h 22
附件 PAGEREF _Toc16092 \h 22
第五部分 附表 PAGEREF _Toc5013 \h 23
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc30413 \h 23
二、收入决算表 PAGEREF _Toc1838 \h 23
三、支出决算表 PAGEREF _Toc19803 \h 23
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc25750 \h 23
五、财政拨款支出决算明细表 PAGEREF _Toc12950 \h 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc23218 \h 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 PAGEREF _Toc1147 \h 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc22389 \h 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 PAGEREF _Toc2420 \h 23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc24289 \h 23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc6096 \h 23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc3853 \h 23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc6698 \h 23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc24963 \h 23
负责艺术作品的收藏、整理、保管、修复工作；积极开展全县各类书画艺术作品展，进行地方美术学术交流；在美术教育方面做好美术人才培训工作，积极配合各中小学校的美术教育，加强公众艺术知识的广泛普及；组织省内外名家、名馆著名展览和专题讲座；加强临近省市馆际合作，扎实开展展览交流；负责推介外来艺术，传播本地文化，积极协同相关单位和协会把青川的本土文化艺术推介出去。
2021年，我馆积极发挥美术馆的作用和引导力量，疫情防控期间不断丰富群众文化艺术生活，用文化抚慰心灵，树立战胜疫情决心和信心。县美术馆在美术创作、线上展览、交流，作品收藏等方面取得了丰硕的成果，现就2021年工作总结及2021年工作计划安排如下。
（一）主要工作
1.文化下乡，惠及广大百姓
1月5日-28日，我馆联合县文化馆、图书馆、博物馆、县艺术团开展了2020年“迎新春”系列文化走基层活动。根据美术馆职能和业务专长，活动以免费向基层百姓赠送春联、“福”字为主。今年由于疫情影响，不聚集，原计划的下乡只去了三个乡镇，共完成3场送春联下乡活动，但是我们采取了线上预约的方式，邀请书法老师写好了，我们线下送，共赠送春联3000余幅、“福”字2000余幅、灯笼30个。本次活动既是对“十九”大精神的贯彻落实，也是对脱贫攻坚“扶智”与“扶志”工作的再升华，更是对乡村文化振兴工作的学习和探索。
2.疫情期间主要工作
我馆高度重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，值守人员严格按照上级要求落实防控职责，在工作群发布相关防控信息，让干部职工明白如何防范新型冠状病毒感染的肺炎，做到少到人口密集的场所、勤洗手、戴口罩、保持室内通风透气，对场馆内保持自然通风，对办公室、大厅、展厅、走廊、楼道、卫生间定时定期消毒消杀，填报消杀记录，并在单位拉横幅宣传。
3.线上线下书画展览
我馆主要利用县文旅体局官方宣传网站、美术馆微信公众平台开展线上展览活动，全年线上推出共30期，其中献礼建党100周年，青川籍书画家书法美术作品线上展览共7期，访问量达4500余人次；凌秉钧水彩画线上展览、刘长林剪纸线上展览。访问量达2000人次，被广元大剧院等多个视频号、公众号平台转发；向全县人民展示了我县艺术的魅力，彰显了文化的魅力。
全年美术馆线下大型活动“百年荣光”学党史·感党恩·跟党走系列文化活动4次，一是“春满人间 醉美青川”——青川县庆祝2021年两会召开书画展；二是“丹青绘时代 翰墨书华章”青川百人百米长卷书写党的百年荣光书画广场活动；三是“翰墨頌党恩 永远跟党走”--青川县庆祝建党100周年书法摄影美术作品展；四是“雪痕倩影 翰墨之家”庆祝两会系列书画展；共展出作品70幅。
4.美育教育系列活动
为全面贯彻落实党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，落实文艺工作座谈会精神，把
| 培育和践行社会主义核心价值观 |
5.乡村振兴系列活动
“花开为你 七佛有喜”——青川·第六届马鞍山芥菜花节，本次活动我馆在村委会墙上绘制壁画，开幕式当天开展美术作品展。
6.写生采风
为深入贯彻县第十三次党代会精神，挖掘、传承“阴平古道”文脉，再现“古道文化”独特的地位和价值，用艺术的力量进一步推进文旅融合发展，助力“四个一”“三个三”发展战略，特别组织了中国美术家协会、省美术家协会老师共16名知名画家开展以“阴平古道风.青川历史绘”为主题的写生采风活动。计划本次写生结束后收藏一批高质量的美术作品，由于疫情反复不能聚集，本次写生活动延期举行。
7.摄影活动
一是4月唐家河紫金花节摄影活动，二是11月三锅石苏阳柿子（苏阳·初冬最美的遇见）摄影活动，此次摄影邀请摄影协会老师一起，我馆收藏摄影作品19幅。短视频2个，我馆首次通过短视频的方式展现艺术的魅力。也让我馆深入生活更好地为青川的美术创作者和爱好者们提高自己的想象力、创造力、观察力、审美能力以及传承创新能力等综合素养，立足山水人情，深入生活，切合实际，创作出更多更好无愧于新时代的优秀作品。
8.两幅标语精神系列活动
联合政协一起开展的大力弘扬“两幅标语”精神“双向发力”共建美好青川——青川县弘扬“两幅标语”精神系列活动之“我说到，我做到，践行‘两幅标语’精神誓师会”暨“有事来协商”活动，本次活动我馆邀请书法老师写了两幅标语内容的书法作品13幅赠予黄坪乡枣树村村民。
9.乡村文化工作。
为提高我县乡村文化工作，打造文化氛围，我馆分别对大坝村、三锅石、曲河、茶坝赠送书画材料一批。
（二）其他工作有序开展
1.安全工作全年可控。
2021年请专业电工对办公区域、展厅的用电线路进行检查维修1次，配备了消防用灭火器、安装监控设备，全覆盖无死角监控，展厅、储藏室实行专人管理。进一步确保财产安全。
2.资金管理严格规范。
一是资金开支严格按照财务管理制度执行；二是重大资金开支先集体讨论、再制定方案并及时以文件形式请示县文旅体局分管领导和主要领导审核批示；三是有疑问的及时请教县文旅体局财务及财务分管领导，寻求指导；四是通过巡察组提出的建议，加强管理。
3.藏品工作严格规范。
2021年收藏书法作品7幅。美术作品8幅，摄影作品20幅。
2021年度收入54.26万元（含上年结转17.75万元），支出总计54.26万元。与2020年相比，收入减少4.45万元，下降7.6%、支出总计减少4.91万元，下降8.2%。主要变动原因是美术馆2021年项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计54.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36.51万元，占67%；上年结转17.75万元，占33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计54.26万元，其中：基本支出36.66万元，占68%；项目支出17.6万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收入36.51万元，上年结转17.75万元，支出总计54.26万元。与2020年相比，财政拨款收入减少22.2万元，下降37.8%、支出总计减少4.91万元，下降8.2%。主要变动原因是美术馆2021年项目支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出54.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出59.17万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.91万元，下降8.2%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出54.26万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出49.69万元，占92%；社会保障和就业支出（类）1.81万元，占3%；卫生健康支出（类）支出0.91万元，占2%；住房保障支出1.84万元，占3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为54.26，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游01（款）文化活动08（项）: 支出决算为17.6万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
2.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游01（款）群众文化09（项）: 支出决算为32.09万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出36.66万元，其中：
人员经费22.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初预算数0.1万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年美术馆未发生“三公”经费支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年无因公出国（境）事项发生，2021年无该项预算，且无相关费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。运行公务用车购置及维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车机构改革后，我单位无公务用车购置编制，2021年无运行公务用车购置及维护费事项发生，2021年无该项预算，且无相关费用支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年美术馆未发生公务接待费支出。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，美术馆机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是青川县美术馆是事业单位，固无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，美术馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，美术馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，青川县美术馆在年初预算编制阶段，本部门无专项预算项目，同时也无安排20万元以上的专项，因此未组织开展项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级下达与财政拨款收入无关的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游01（款）文化活动08（项）：指2021年美术馆免费开放补助资金。
10.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游01（款）群众文化09（项）:支2021年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等资金。
11.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指2021年美术馆在职人员养老保险单位部分资金。
12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指2021年在职职工医疗保险单位部分资金。
13.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：指2021年在职职工住房公积金单位部分资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
