2021年度
四川省广元市青川县文化馆决算公开
目录
公开时间：2022年10月9日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、职能简介
（一）主要职能。
1.组织群众文化活动，繁荣群体文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、受权管理乡镇文化市场、文化交流作品选送。
2.推进文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，2012年5月开始面向公众全面开放。
3.为了加强对濒临失传的非物质文化遗产进一步加强保护和传承，成立了非物质文化遗产保护中心，进一步对我县的其他非物质文化遗产进行发掘、收集、整理、上报、保护和传承。
4. 承办县政府交办的其他事项。
一、加强内部管理
为全面发挥文化馆各项职能，在年初制定各种措施，旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理，充分调动干部职工的工作积极性；制定我馆内部管理制度，加强考勤管理制度及奖惩制度；就馆内人员所长，对全体职工重新分工，使责任落实到人，充分激励干部职工的积极性。在新的制度下，文化馆工作人员的精神面貌有所改善，工作激情更加充沛。
二、开展文化活动
我馆根据青川特色，在做好疫情防控的同时积极探索新方法、新途径。一是开展线下文化活动，依托“春节、元宵节、端午节、重阳节”等传统文化节日开展“送文化下乡、送文化进景区、送文化进校园”等活动20余场，开展庆祝中国共产党成立100周年系列文化活动10余场；二是利用公共数字文化平台，以全民艺术普及为目标，开展三八妇女节主题活动、线上过植树节、“学雷锋纪念日”用民歌致敬英雄线上活动、腊八节日习俗科普、中国传统年俗节日“小年”讲解等线上活动30余次。
三、创作文艺精品
为充分展示我县民间艺术新成就、脱贫攻坚新成果、乡村新面貌，今年我馆围绕中国共产党成立100周年、脱贫攻坚、乡村振兴为主题，创作一批有力量的音乐、舞蹈、美术、书法、摄影作品。其中将贴近实际、贴近生活、贴近群众的男子情景表演唱《指北针》进行再创作，参加四川省优秀群众文艺作品汇演活动，被列为优秀作品名单，并作为优秀作品被受邀在四川省“万人赏月诵中秋”集中展演活动进行展演；创作建党百年歌曲《百年荣光》，并拍摄MV快闪进行宣传推广，参加广元市庆祝中国共产党成立100周年主题歌曲征集评选活动荣获“优秀创作奖”，并在国家公共文化云官网同步直播的广元市庆祝中国共产党成立100周年“追寻”音乐会上亮相；为展示乡村振兴新面貌创作的中国画作品《种木耳》荣获“中国梦劳动美—永远跟党走 奋进新征程”四川省职工书画展优秀奖；为表达对党和国家伟大奋斗历程和今天美好生活的礼赞创作中国画作品《蜀道筑梦》；以展现国家级风景名胜区青川“白龙湖”而创作音乐作品《白龙湖之恋》；创作中国画作品5件、书法作品30余件、摄影作品40余件。
四、免费开放
全年免费开放将疫情防控工作放在首位，稳步推进免开工作。为丰富广大少年儿童兴趣爱好，进一步拓展文化馆服务内容，提升服务品质，在原有的免费开放课程基础上增加“非洲鼓”少儿培训班，培养学员40余名；开展广场舞培训30余次、开展“文脉传承”成人书法免费培训、举办“雪痕倩影 翰墨之家”书画展献礼青川“两会”，展出70余幅涵盖人物、花鸟、山水，反映社会发展、灾后重建、疫情防控、乡村振兴等社会现状的文艺精品作品；同时推出“旗袍秀”免开课堂，由专业老师进行授课，培养中华民族服饰爱好者；利用青川县文化馆“微信”公众号开展线上“节日科普、文化慕课、二十四节气知识讲解、民俗讲堂、舞蹈、建党百年文雅慕课”等知识普及免费开放课堂，真正的实现全民艺术普及，满足全县人民群众文化需求。
五、非物质文化遗产
成功将“青川灰搅团制作技艺、青溪豆腐制作技艺、白家牛灯”3项代表性非遗项目申报为市级非物质文化遗产；开展了非物质文化遗产调研，成功挖掘“木雕、石雕、青溪铜火锅”等非遗项目，挖掘出一支民间薅草锣鼓队伍；向广元市申请“黎渊石雕”等6个代表性项目的7名代表性传承人为第六批市级传承人；整理“川北薅草锣鼓、七佛贡茶茶饼制作工艺、黎渊石雕”三个项目，申报3名第七批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人；将“七佛贡茶茶饼制作工艺”列入四川省非物质文化遗产目录图典；参加一年一度的“文化和自然遗产日”。
六、其他工作
成立文化馆志愿服务队，建立文化志愿服务站点，注册文化志愿者 200余人，召集志愿者开展“文艺活动、环境卫生整治、传播文明、社会主义核心价值观教育”等工作；推进数字化建设，依托“智游天府、广元市数字化平台、微信公众号视频号、抖音”等平台，发布我馆实时信息，开展县上课堂、线上活动，展示文艺精品创作，更新与推送场馆及活动信息，线上展示非遗，开展新媒体宣传推广等，提高基层全民艺术普及质量；积极与省、市、县开展对外交流，举办四川省音乐家协会走进青川研讨交流创作，互相学习吸取经验；为我县“青溪古宴”特色宴席出谋划策，推荐非遗美食项目融入特色宴中。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入98.1万元、支出166.36万元。与2020收入148.25万元相比，收入减少50.15万元，减少33.83%、支出与2020支出121.43万元相比，支出增加44.93万元，增长37%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。
（ 图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计98.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计166.36万元，其中：基本支出125万元，占75.14%；项目支出41.36万元，占24.86%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入98.1万元、支出166.36万元。与2020收入148.25万元相比，收入减少50.15万元，减少33.83%、支出与2020支出121.43万元相比，支出增加44.93万元，增长37%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出98.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年121.43万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.93万元，增长37%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出166.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类2070109、2070111）支出143.06万元，占86%；社会保障和就业（类2080505、2080506）支出10.88万元，占6.54%；卫生健康（类2101102）支出4.5万元，占2.7%；住房保障(类2210201)支出7.91万元，占4.75%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为166.36万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）0109、0111（项）: 支出决算为143.06万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金资金及工资调标等。
5.社会保障和就业（类）208款）0505、0506（项）: 支出决算为10.88万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%
7住房保障支出（类）221（款）0201（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出125万元，其中：
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是主要原因是文化馆2021年无出国公出国（境）经费支出，年初无该项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是文化馆无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 3.公务接待费支出0.9万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2020年支出0.22万元，增加0.68，增长316.4%。主要原因是业务活动项目增加。
国内公务接待支出0.9万元，主要用于文化活动开展发生(住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：免开活动排练演员盒饭、群文音乐调研活动共计支出0.9万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要原因是文化馆无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。文化馆无政府性基金预算财政拨款相关支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。文化馆无国有资本经营预算财政拨款相关支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，文化馆机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。文化馆无此项支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文化馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，文化馆在2021年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及支出（项）： 指反映其他用于进修及培训方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 — 19 — 艺术馆支出等。
11. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
12. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 — 20 — 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
