2021年度
四川省青川县交通运输综合服务中心部门决算
目录
公开时间：2022年10月24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。
青川县交通运输综合服务中心是机构改革后由青川县地方海事处、青川县路政管理所、青川县运输管理所合并而成的单位，单位性质是参照公务员法成立的事业单位、财务管理隶属于青川县交通局、单位日常财务管理工作接受青川县交通局的业务指导。其主要职能职责如下：
(1) 各类船舶、水上浮动设施检验，
(2) 水上交通事故调处。
(3) 为航运畅通提供航务管理保障。
(4) 水上营运船舶证照审批。
(5) 水上航道维护管理。
(6) 码头、港口的日常管理。
(7) 水路客货运输线路核准。
(8) 县内船舶检验相关工作。
(9) 为航运畅通提供安全管理保障。
(10) 违法船只、船舶查处。
（二）2021年重点工作完成情况。
今年以来，我中心各项工作在县委、县政府的高度重视下，在县交通运输局的正确领导下，以党的十九大和科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真践行“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”学习教育工作，不断优化交通运输发展环境，提升优质服务，促进运力发展，积极开展新型冠状肺炎疫情的防控工作，确保了我县交通运输工作和疫情防控工作平稳向好，现将2021年工作总结如下。
尽职尽力，稳步推进交通基础设施建设
（一）搞好水运基础设施水毁工程恢复建设。积极向省航务局争取水毁项目及资金，对出现山体滑坡、路基下陷，护墙崩塌，路面冲毁严重的码头进行水毁修复，现已施工恢复6处。
（二）认真做好“十四五”水运基础设施建设项目申报工作。为做好我县“十四五”水运基础设施建设工作，在深入一线认真调查的基础上，我中心编制了青川县“十四五”内河水运专项规划，上报16处渡口码头提档升级，争取资金2535万元；水上旅游码头7处，争取资金3890万元；水路信息化建设项目3个，争取资金600万元；水上应急救助设施建设项目10个，争取资金380万元。
（三）认真做好安保工程建设工作。完成了沙州、竹园两个超限检测站抓拍系统项目招标和建设工作，目前已经全面完工并投入使用；完成了青川县国省干线公路安防设施维护项目的招标工作，建设项目包含了维修波型护栏1964米，缆索护栏34米，新增凸面镜5面，太阳能警示灯5组，目前已全面完工并投入使用。
（四）强抓重点项目前期工作推进。县交通局下达我单位开展竹园中咀坝大桥前期工作，正在全力推进，确保12月底完成初设任务。
二、加强监管夯实基础，确保交通运输安全生产平稳态势
（一）认真抓好“春节”、“五一”、“国庆”等重点节假日旅客运输工作。贯彻落实县委、县政府及上级交通运输主管部门有关做好节假日运输工作的指示精神，确保人民群众安全、便利、满意出行。全年（1-10月）水路运输客运量共计30.1万人，客运周转量569.7万人公里，货运量（1-11月）21.6万吨，货运周转量86.6万吨公里，科学合理调配运力，均未造成假日期间旅客滞留现象。公路运输全年总周转量24900万吨公里，公路运输货运周转量24511万吨公里，公路运输客运周转量3895万人公里，位列全市第1名。
（二）落实乡镇船舶安全管理责任制，一是积极配合相关执法部门开展“三无”船舶清理整治专项工作以及占用航道等重点工作；二是规范巡航工作，出台了2021年巡航计划文件，维护水路通航环境，保障通航水域航道畅通，全年共计巡航261次/艘，巡航里程约3915公里，排查安全隐患4起，整改完毕4起，整改率达100%；三是“春运”、“端午”、“汛期”等重大节点期间，我中心都提前制定了相关工作方案，共计有效组织乡镇、有船单位、水运企业召开了各种水上交通安全培训会议17次，参会人数520余人次。四是督促航运公司认真落实免费班船，便民惠民，助推交通强县与乡村振兴战略的落实。
（三）认真抓好路政管理工作。完成了对全县干线公路非交通标志的排查清理，维护了公路的路容路貌整洁，对全县的国、省、县、乡道路限高限宽设施进行了“回头看”工作，完成了木沙路限高架的信息采集录入和现场提示公示牌设置，共设置4块；修复波形护栏496米；完成涉公路许可案件现场勘验12件，完成涉公路许可案件现场勘验9件，勘验事项主要为污水处理站选址、平交道口增设、电力杆线埋设、广告标牌设置、燃气管道埋设等。办理涉公路许可案件17件，并录入政务服务一体化平台，不予受理案件1件，不予许可案件1件，收取公路路产占用补偿费5000元，许可案件的办结情况均抄送县交通运输综合行政执法大队，做好许可案件事后依法监管工作。
（四）认真抓好公路运输行业管理工作。全县共计拥有营运货车 364 辆，二类维修企业10家，三类维修企业51家，汽车综合性能检测站1家；机动车驾驶员培训学校共2家，均为3级，全县教练车共计62辆，教练员69名，全年共培训学员1584人次，今年来我中心共计开展机动车维修企业环保督察243次，发放环保工作应知应会手册等宣传资料500余份，M站建设备案1家，维修企业备案46家，对货运企业业务指导和疫情防控指导共计56次，发放道路运输企业环保工作应知应会手册等宣传资料200余份，完成2020年度维修企业二、三类质量信誉考核工作。安全责任提醒函签订17家，对客运企业疫情防控及业务指导52次，发放宣传资料300余份，安全责任提醒函签订2家，签发加班牌550余张，包车360张。对全县2家驾校疫情防控及业务指导18次，发放宣传资料120余份。积极推进2所驾校学员学时审核工作。全面实现乡村客运、车辆外观、招呼站牌、乡村客运标识、从业人员管理“四统一”。深化与邮政、快递企业合作；提升改造乡镇客运站综合服务功能，完成拓展工程建成乡镇综合运输服务站18个，新建1个。提升改造村级招呼站牌198个，实现全县建制村均有统一规范的村级招呼站，积极争创省级“金通工程”样板县。
（五）行政审批办理情况。驻政务中心窗口严格执行政审批工作要求和办事流程，紧紧围绕“放管服”改革要求，深入推进审批服务便民化模式，全年窗口共办理行政许可及其他行政权力事项共计1056件。其中：新增客运线路许可18件，新增客运车辆道路运输证6件，客运班线延续经营许可12件，年审客运车辆211件次，客运车辆道路运输证变更、换发、补办、注销6件，客运线路经营许可终止5件，道路客运班线经营许可证明初领20件，道路客运班线经营许可证明换发153件，道路客运班线经营许可证明变更、换发、补发、注销16件；客运车辆办理道路运输证转入3件，客运车辆办理道路运输证转出1件；机动车驾驶员培训教练场经营许可（暂时换发）2件，教练车道路运输证新增5件，教练车道路运输证年审54件，教练车道路运输证变更、换发、补发、注销25件，教练车道路运输证转入、延期15件；巡游出租汽车道路运输证办理（年审）40件；道路货物运输经营许可37件，道路货物运输经营许可换发21件，道路货物运输经营许可注销23件，道路货物运输经营许可变更、扩大经营范围6件，普通货物运输车辆道路运输证办理（配发）49件，普通货物运输车辆道路运输证变更、换发、补发、注销50件，普通货物运输车辆道路运输证年审241件次，普通货物运输车辆道路运输证转出35件，普通货物运输车辆道路运输证转入33件，普通货物运输车辆道路运输证过户6件。资格证盖章及换证咨询1000余人件。持续注册巡游出租车驾驶员28个，现场、电话以及微信咨询其它各项业务及相关政策1800余人次。上报各项相关表册40余次。
三、持续开展新冠疫情防控工作
2021年新冠疫情防控工作仍形势严峻，为“外防输入、内防反弹”，我中心全体干部职工高度重视，克服麻痹大意思想，毫不放松抓好交通运输领域疫情防控工作，及时制定印发了《2021年春运期间交通运输综合服务中心新冠肺炎疫情防控工作方案》，《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的通知》。召开多次新冠疫情防控工作会，对新冠疫情防控工作作了详细研究、部署、动员。成立了由主要领导为队长，分管领导为副队长，股室成员为组员的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，要求客运企业经营者认真执行《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分级防控指南》（第六版）有关要求，坚决严格落实体温检测、通风消毒、口罩防护、扫码验码“四个100%”措施，严格落实“川行通”乘客信息扫码登记。坚持客运企业疫情防控“五有”要求（有疫情防控指南，有防控管理制度和责任人，有适量防护物资储备，有医疗卫生力量指导支持，有隔离场所和转运安排准备）。在客运公司、沙州码头设立了疫情防控监测点，坚决严格落实未佩戴口罩不得进站（码头）乘车(船)，出站出航严格督查乘坐途中全程佩戴口罩，对排查出的黄码人员信息及时推送属地疫情防控指挥部，加强站场广播、宣传资料发放力度，强化旅客防护意识。督促客、航运公司对车站、码头、船舶等场所进行每日至少2次的消毒工作，并做好客运驾驶员和船员疫情防控知识培训，坚持常态化疫情防控知识宣传。
四、加强船舶检验，确保船舶具备安全航行和作业的技术条件
船舶检验工作坚持“质量第一、服务为本”的指导思想，认真执行船检规范，全力为水运业发展服好务，有效对全县船舶全面进行了技术监督，严把了检验发证关，促进了船舶技术状况的提高，全年共营运检验船舶16艘，漂流艇认证410艘，漂流航道评估9.8公里。配合县交通运输综合行政执法大队开展“三无”船舶整治工作，组织各有船乡镇召开小型船舶整治工作会议3次，指导各有船乡镇做好自用船“三统一”工作，目前沙州镇基本完成自用船“三统一”工作，其余有船乡镇正在抓紧完成中；争取县财政资金21万元补助给企业加大购买保险保额，增强抵御事故风险的能力，维护了社会稳定；持续开展船舶污染防治工作，制定了相关方案，落实了责任，监督企业与个体业主、公务船使用单位，封闭不达标的厕所，购买油污桶、垃圾桶，形成长效管理机制，落实长江干线船舶水污染联合监管与服务信息系统“船E行”APP的下载使用。9月14日，全省首批新能源客船3艘下水试航仪式现场会在我县白龙湖幸福岛成功召开。
五、进一步做好机动车维修行业环境保护工作
按照中央、省、市有关生态文明建设，持续打好污染防治攻坚战的部署，根据省交通运输厅《四川省环保汽修集中攻坚专项行动方案》（川交函〔2021〕159号）、市交通运输局《关于进一步加强机动车维修行业环境保护工作的通知》（川交函便〔2021〕104号）精神，进一步规范维修市场秩序，提升我县机动车维修行业绿色发展水平，扎实抓好省环保督察“回头看”反馈问题整改，巩固“散乱污”企业整治成果，我中心印发《机动车维修行业环保专项整治工作的实施方案》成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，股室成员为组员的全县机动车维修企业环保专项整治领导小组，加大对维修企业的污染防治宣传培训力度，让维修企业深刻理解“谁污染、谁治理”的主体责任。领导小组组织相关股室成员，深入辖区指导各维修企业专项整治工作，联合县生态环境局执法大队同志开展联合大检查，从危险废物管理、挥发性有机物治理、经营行为等方面开展专项督查，依据危险废物贮存相关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求危险废物贮存场所应设置危险废物警告标志和危险废物标签。要求维修企业切实做到危险废物分类收集、分区存放。强化危险废物处置工作的行业指导，指导维修企业建立危险废物管理台账，要求详细记录危险废物的名称、种类、产生、转移、出入库情况以及贮存处置等信息。并定期开展整改推进工作会，对已完成的整改工作进行评估，整改不到位的及时重新整改，同时定期开展“回头看”工作，对已经完成整改的问题进行抽查，是否存在“死灰复燃”现象，也随时为维修企业敲响警钟，不能“屡错屡犯”，确保维修行业环境保护工作落实见实效。
六、防汛工作落实情况
汛期来临之前我中心制定印发了汛期工作方案和汛期应急抢险方案，成立了由巩江任组长、李明任副组长、各股室成员为组员的领导小组，分项落实责任到人头，做到统一指挥，各司其职，早安排、早检查、早落实，月月召开汛期船员培训会，切实落实好相关汛期安全制度，主汛期值班人员必须做到24小时在岗，实行报班制度，当班人员不得擅自脱岗、离岗，通讯保持全天畅通，每天巡查，熟悉情况，做好记录，如有异常情况，及时向防汛抢险工作领导小组报告，严格执行防汛抢险工作领导小组的各项指令，全力确保安全度汛。
七、加强安全宣传教育和业务培训，增强交通运输从业人员的安全意识
采取多种形式宣传交通运输安全知识。全年共计发放各类安全宣传资料和新冠疫情防控宣传资料5200余份，新制水上交通宣传标语26副、新冠疫情防控标语16副。3月27日对船员进行了专题集中教育培训，共计培训船员50余人次，提高了船员安全技术素质与操作技能。6月安全宣传月，我中心及时制定印发了“安全生产月”的相关工作方案，6月1日以“六一儿童节”为契机组织我中心工作人员开展了水上交通安全知识进校园活动；6月4日，在沙州码头海事趸船组织航运公司15名船员观看了安全警示教育片；6月16日在县交通运输局的组织下在人民公园开展了安全知识宣传活动，共计发放资料300余份；6月21日，组织全体干部职工观看了“生命重于泰山”警示教育片；6月24日，我中心在沙州集市上设立了水上交通安全知识进社区宣传点。现场共计发放安全知识宣传资料200余份，受教育群众300余人。后续相继开展了安全知识进企业、进农户等活动，发放安全宣传资料800余份。8月30日，配合参加了2021年白龙湖水上安全应急救援演练。9月7日，在沙州码头开展了“防汛减灾宣传教育再深化”活动，现场发放了宣传资料200余份，滚动播放LED宣传标语2副。11月16日，我中心3名工作人员在沙州小学操场开展了“中小学生水上交通安全教育知识宣传活动”现场发放3类宣传资料共计400余份，同时讲解了逃生避险基本技能、水中肌肉痉挛时的处理办法、乘船遇险怎么自救、乘船注意事项等安全知识。
八、党建工作
今年以来，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县委组织部年度党建工作安排部署和要求，以开展党史学习教育为契机，以“我为群众办实事”为载体，全面推进我中心党的政治、组织和队伍建设，各项工作取得了明显成效。一是强化理论武装，不断筑牢理想信念之基。年初及时制定《党支部学习计划》、《党建工作要点》和《党史学习教育实施方案》，成立了党史学习教育领导小组，明确了工作职责。购买和领取必读书目8套、延伸学习材料2套，共计48本，分发到科级以上干部手中，并为党支部配备一套供党员职工借读；还为党员干部职工配发党史学习笔记本8本，主要用于学习摘录及记录心得体会。并以每周三“夜学活动”、专题读书班、学习研讨等形式，组织全体党员深入系统学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和习近平《论中国共产党历史》等4本学习指定教材；充分运用“学习强国”学习平台组织党员干部职工开展线上学习，宣传新时代党的理论方针政策。一年来，组织开展党史学习教育学习研讨6次（其中包含2次“两幅标语”精神学习研讨活动），全体党员攥写心得体会24篇，党员领导干部上党课4人次，举办党史学习教育专题学习4个历史时期研讨会4次，每名党员攥写心得体会4篇，开展党史学习教育专题组织生活会1次，全体党员查找问题46个，制定整改措施46条，现已整改销号，集中观看《悬崖之上》、《决战湘江》红色教育片2部，积极开展党史学习理论测试和线上线下答题共18次。二是规范落实“三会一课”，严格党内组织生活制度。我中心把落实“三会一课”制度、严格党内组织生活，作为党支部书记抓党建工作述职评议考核的重要内容，作为年度党员民主评议的重要依据。保证每个季度至少召开1次支部党员大会、领导班子成员讲1次党课，党支部每月开展主题党日活动1次，全年专题组织开展“战疫情、迎五一”城乡环境卫生秩序大整治活动3次，按时完成收缴党费工作，进一步规范“三会一课”会议程序。认真学习落实了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例（试行）》，并及时对“三重一大”有关事项进行党务、政务公开，强化了党员和干部群众的知情权、参与权、监督权。坚持开展干部任职谈话和廉政谈话，加强党对群团工作的领导。党组织的组织力、凝聚力、创造力，党组织战斗堡垒作用进一步增强。三是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。落实了申请人和审批人“不见面审批”模式落实100%，推进“互联网+政务服务”，深化“一网通办”“最多跑一次”落实100%，实行政务服务“好差评”制度，简化办事环节流程，交通运输网上审批数据互联互通，达到省、市、县“一张网”全覆盖。完成全年党员进社区双报道工作，参加社区共联共建活动2次。四是认真开展“干部纪律作风整顿”工作。严格按照干部职工纪律作风整顿问题比对清单存在的4个方面12类问题55个具体表现形式，通过“自己查、同志提、领导点”的方式，把“自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去”，逐一检视剖析，对标对表深入开展自查自纠，共计查找问题95个，干部职工覆盖率100%。并按照整改台账逐一督促落实整改措施，要一以贯之坚持学用贯通，一以贯之坚持问题导向，一以贯之坚持边查边改，把纪律作风整顿与党史学习教育、警示教育与自查自纠、发现问题与从严查处、建章立制与总结提升结合起来，把学习教育贯穿始终、督导推动贯穿始终、开门纳谏贯穿始终，确保每个问题改彻底、改到位。五是2021年6月荣获中共青川县委授予“先进基层党组织”称号。
九、牢筑拒腐防变防线，强化纪检监察效能
为深入贯彻落实党的十九大精神，进一步加强干部队伍作风纪律建设，教育激励我处领导班子和党员干部保持定力、强化担当、满怀激情、埋头苦干、扎实工作，强化内外监督，建立对权力运行的监控机制。聚焦当前干部队伍中存在的突出问题，我们开展了以下工作：一是政治规矩淡薄，我行我素。整治拉帮结派、团团伙伙的问题；整治有令不行、有禁不止的问题；二是工作作风漂浮，履职不力。整治小进即满、不思进取的问题；整治办事拖沓、效率低下的问题；整治敷衍塞责、不负责任的问题；整治浮于表面、不抓落实的问题；三是修身律己不严，擅权妄为。整治特权思想、欺压群众的问题；整治形式主义、官僚主义的问题；整治利欲熏心、以权谋私的问题；四是思想蜕化变质，奢侈享乐。整治红包礼金、违规吃喝的问题；整治铺张浪费、大手大脚的问题；整治耽于玩乐、情趣低俗的问题。通过座谈会、走访、回访、发放意见表等形式征求意见和建议，正面教育与警示教育相结合，既组织学习各类先进典型，认真贯彻落实党中央各项规定，又向广大职工深刻剖析县纪委和县交通运输局通报的违法违纪案件，开展有针对性的警示教育，警钟长鸣，确保全单位风清气正。
十、存在的主要问题和下步工作打算
存在的主要问题:一是部分船员素质有待提高，安全意识不强、法律意识不足；二是全县各类运输企业、维修企业、驾培学校点多面广，需加大力量投入；三是部分乡镇自用船到检后，未按时进行船检。
下步工作打算。一是坚持定期对所有船员与有船乡镇管船人员和分管领导组织进行业务技能与安全知识方面的培训、学习、考试；二是继续强化船舶安全例检。按照《中华人民共和国船舶安全检查规则》和《中华人民共和国小型船舶安全规则》的要求，认真开展船舶安全例检工作，准确签注安全检查记录薄，做到应检不漏、检查规范、整改彻底，准确船舶动态适航能力。
二、机构设置
青川县交通运输综合服务中心总编制14名，其中：行政编制0名，参照公务员法管理的事业单位编制14名，工勤人员编制0名。在职人员总数20人，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员4人，工勤人员16人，退休人员3人。
纳入青川县地方海事处2021年度部门决算编制范围的预算单位一个（青川县交通运输综合服务中心）。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计394.00万元。与2020年相比，收入总计减少307.20万,下降43%,支出总计减少121.29万元，下降23.76%。主要变动原因是项目个数减少,项目资金相应减少。
（图1：收、支决算总计变动柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计394.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计389.16万元，其中：基本支出207.29万元，占53.27%；项目支出181.87万元，占46.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计394.00万元。与2020年相比，收入总计减少307.20万,下降43%,支出总计减少121.30万元，下降23.76%。主要变动原因是项目个数减少,项目资金相应减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出389.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.30万元，下降23.76%。主要变动原因是项目个数减少,项目资金相应减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出389.16.00万元，主要用于以下方面:交通运输支出214（类）支出363.04万元，占93.28%；社会保障和就业208（类）支出7.96万元，占2.04%；卫生健康210(类)支出6.11万元，占1.57%；住房保障221(类)支出12.05万元，占3.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为389.16，完成预算98.77%。其中：
1.交通运输支出（类）214（款）01（项）31: 支出决算为363.04万元，完成预算98.68%，决算数小于预算数的主要原因是年终决算未批计划。
2.住房保障支出（类）221（款）02（项）01: 支出决算为12.05万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为7.96万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为6.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出207.29万元，其中：
人员经费145.64万元，主要包括：基本工资62.64万元、津贴补贴16.06万元、奖金40.81万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助6.11万元、奖励金0万元、住房公积金12.05万元。
其他对个人和家庭的补助支出1.79万元。
公用经费59.86万元，主要包括：办公费33.08万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.61万元、邮电费6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.01万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.32万元、公务接待费0.51万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.49万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费9.39万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算91.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占67.44%；公务接待费支出决算0.51万元，占23.72%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,完成预算96.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.84万元，下降36.68%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。
公务用车运行维护费支出1.45万元。主要用于下乡巡航交通安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.51万元，完成预算78.46%。公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元，下降21.53%。主要原因是减少接待。
国内公务接待支出0.51万元，主要用于执法检查住宿费、用餐费。国内公务接待5批次，56人次，共计支出0.51万元，具体内容包括：食宿费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，符表无数据。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，符表无数据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，交通运输综合服务中心机关运行经费支出59.86万元，比2020年增加18.26万元，增长43.90% 主要原因是单位合并人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，交通服务中心没有进行政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，交通服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆主要是用于交通执法使用。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“船舶渡口管理劳务费”、“协管劳务经费”两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县交通运输综合服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位养老支出（项）：05机关事业单位基本养老保险支出指机关事业单位财政按在编人员规定比例缴纳退休以后的保障金。
10.医疗卫生与计划生育（类）210卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）02：事业单位医疗指财政按规定比例给在编在职人员缴纳医疗保。
11.交通运输（类）214交通运输支出（款）01公路水路运输（项）31：海事管理。是指交通运输部门的公路水路运输，海事管理专门核算水上的所有活动发生的费用进行会计核算
12.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01：住房公积金指财政按规定的比例给在编在职人员缴纳的住房补助。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2021年青川县交通运输综合服务中心部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
青川县交通运输综合服务中心是机构改革后由青川县地方海事处、青川县路政管理所、青川县运输管理所合并而成的单位，单位性质是参照公务员法管理的事业单位、财务管理隶属于青川县交通局、单位日常财务管理工作接受青川县交通局的业务指导。
（二）机构职能。
(1) 各类船舶、水上浮动设施检验，
(2) 水上交通事故调处。
(3) 为航运畅通提供航务管理保障。
(4) 水上营运船舶证照审批。
(5) 水上航道维护管理。
(6) 码头、港口的日常管理。
(7) 水路客货运输线路核准。
(8) 县内船舶检验相关工作。
(9) 为航运畅通提供安全管理保障。
(10) 违法船只、船舶查处。
（三）人员概况。
青川县交通运输综合服务中心总编制14名，其中：行政编制 0 名，参照公务员法管理的事业单位编制14名，工勤人员编制0名。在职人员总数20人，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员4人，工勤人员16人，退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计394.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计389.16万元，其中：基本支出207.29万元，占53.27%；项目支出181.87万元，占46.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
根据预算绩效管理要求，本中心对年初预算编制阶段，对基本支出（人员经费、日常公用经费）开展了部门预算事前绩效评估，对项目支出编制了绩效目标，事前控制，事后监督，支出预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况的自评。 本中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，支出无违纪违规现象发生，终年预算完成率达100%，从评价结果看不管是数量指标、质量指标、成本指标、满意度大大提高了库区群众的幸福感和安全感，保障了水陆安全运营。通过评价提升了海事的执法能力和效率，同时也保障了社会稳定。
（二）结果应用情况。
我中心严格按照县财政局关于绩效评价的文件要求，部门绩效目标已同预算公开。
（三）自评质量
通过自评，整体和项目评价结果良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价结果良好。
（二）存在问题。
由于项目资下达较晚，项目进度较漫。
（三）改进建议。
建议早点下达项目预算，以便加快项目执行进度。
附件2
2021年船舶渡口管理劳务费专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
（一）项目概况
项目职能主要是白龙湖渡工8人1-12月的劳务费、人员保险费、日常工作包干经费，3000.00元/年.人。合计项目资金总额2.4万元,项立和资金申报的依据根据实际测算和实际缴费依据所申报的资金。资金支付方式通过财政局审核确实需要方可支付。项目在年终全面完成，完成率先100%，是常太化项目支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
白龙湖渡工8人1-12月的劳务费、人员保险费、日常工作包干经费。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（一）项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（一）项目监管情况。
为加强项目管理成立了项目管理领导小组及项目实施办公室、对中心所有项目的全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（三）相关建议。
改进完善绩效评价。
附件3
2021年协管人员劳务经费专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
（一）项目概况
解决交通运输综合服务中心6名协管人员全年的工资、社会保障缴费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。解决交通综合服务中心6名协管人员全年的工资、社会保障缴费。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位21万元。
3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（一） 项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（二） 项目监管情况。
为加强项目管理成立了项目管理领导小组及项目实施办公室、对中心所有项目的全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（三）相关建议。
改进完善绩效评价。
附件4
2021年船舶保险费专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
（一） 、项目概况
广运集团负责的16艘客运船舶和海事处的7艘巡逻艇的全年保险费用。
1．2021年1月1日开始实施，2021年12月31日完工，完工指标执行率100%。绩效指标数量保证了水上班船安全运输，资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
政府文件和年初预算21万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需要安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
16艘客运船舶和海事处的7艘巡逻艇的全年保险费用。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（三） 项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（四） 项目监管情况。
为加强项目管理成立了项目管理领导小组及项目实施办公室、对中心所有项目的全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（三）相关建议。
改进完善绩效评价
附件5
2021年海事应急指挥平台租赁费专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．白龙湖水上客运有该系统有16个船载高清视频监控，6个码头高清视频监控，5个测风点，下载手机客户端可以实现对运行船舶的实时监控。2021年1月1日开始实施，2021年12月31日完工，完工指标执行率100%。绩效指标数量保证了水上班船安全运输，资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施。
2.项目立项、资金申报的依据。
政府文件和年初预算30万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需要安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
白龙湖水上客运有该系统有16个船载高清视频监控，6个码头高清视频监控，5个测风点位，下载手机客户端可以实现对运行船舶的实时监控。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效评估和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（二）项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（三）项目监管情况。
为加强项目管理成立了项目管理领导小组及项目实施办公室、对中心所有项目的全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（三）相关建议。
改进完善绩效评价。
附件6
2021年白龙湖班船客运和码头环境保护专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
四川省广运集团负责白龙湖16艘客运船舶的运行安全问题和船舶产生的油污和生活垃圾与专业的公司签订合同解决，所需经费55万元。
1．在该项目管理中的职能。
2021年1月1日开始实施，2021年12月31日完工，完工指标 执行率100%。绩效指标数量保证了水上班船安全运输，资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
政府文件和年初预算。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金使用合规，按项目进度拨付资金，在规定的时间内完成了项目实施，无超预算实施
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需要安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
解决白龙湖16艘客运船舶的运行安全问题和船舶产生的油污和生活垃圾。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目的实施对库区的经济发展具有明显的促进作用，对库区的基础建设具有上档升级的作用，对库区的生态环境也符合环境评审的要求，同时也改善了航运服务水平。群众满意度达98%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序根据项目的进度由单位申报，财政审核拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金由县财政全额安排、项目单位没有自筹。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全额到位。
3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，截止评价时点该项目资金支出100%。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照项目规定的流程进行，无违规现象发生。
（一） 项目管理情况。
项目实施执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定进行。
（二） 项目监管情况。
为加强项目管理成立了项目管理领导小组及项目实施办公室、对中心所有项目的全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成截止评价时点的任务量完成100%、质量标准100%、进度计划100%、成本控制目标实现了最低的成本，发挥了最大的效益。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目支出绩效评价指标总体评价达98%。
（二）存在的问题。
通过项目自评发现，自评项目指标重复，评价报告内容重复。
（三）相关建议。
改进完善绩效评价。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
