2021年度四川省青川县医疗保障局决算编制说明

第一部分 单位概况

一、职能简介

青川县医疗保障局是青川县德赢VWIN工作部门，为正科级。青川县医疗保障局一级预算，总编制19名，在职人员总数18人，其中：行政人员及参照公务员法管理的人员15人，工人2人，事业人员1人。县医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

（二）负责拟定全县医疗保障规范性文件、医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（三）贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟定医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇。完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策以及有关医保目录准入谈判规则。

（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、医用耗材招标采购平台建设，组织实施大病保险招标准入和业务指导。

（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算资产。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（十一）负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完后县委和县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医疗费用负担。

（十五）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局和县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2021年重点工作完成情况

（一）城乡一体，全民参保，大力提升基本医保覆盖面

参保缴费工作事关全县人民利益，青川县医疗保障局早谋划、早动员、早部署，多途径宣传征缴政策，营造人人关注参保、人人愿意参保缴费的良好氛围。聚合多元主体，强化县乡联动，部门协作，及早部署，广泛宣传，多轮筛查，力争全民参保。精准摸清家底，分类别摸排出已参加城镇职工医保、异地参保、政府代缴、无参保信息等数据，组织村社力量逐一比对核实。抓紧时间节点，压实属地责任，对参保缴费失败人员开展多轮催缴，坚决确保完成既定参保缴费目标任务，做到应参尽参，应保尽保。2021年，全县共参保204463人，其中城乡居民参保186412人，城镇职工参保18051人，参保率达99.1%。

（二）聚焦民生，做亮招牌，倾力做好医保惠民实事

加快建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系，努力为人民群众提供全方位全周期的医疗保障，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。青川县医疗保障局聚焦“保基本、兜底线”，全面落实基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助三重制度，重点保障特殊困难群众，发挥药品集采优势，有力保障了全县居民看得起病、住得起院、买得起药。一是严格落实基本医疗待遇保障政策。2021年，基本医疗保险共报销8800余万元，大病保险共报销2300余万元；医疗救助共报销1170万元，惠及5.33万余人次。二是紧密衔接乡村振兴战略。青川县医疗保障局严格执行“四不摘”政策，加大对稳定脱贫人口和返贫致贫风险监测人口以及特困供养、低保、重度残疾人员的待遇保障力度。2021年，累计完成特殊人员资助参保4.1万人，医疗救助“一站式”结算0.8万人次。三是严密组织落实药品集采。认真落实国家和省级药品集采相关文件规定，积极组织、大力宣传、扎实推动药品集采使用扩围。截至目前，累计落实7批次247种中选药品采购，中选药品价格平均降幅56%、最高降幅达97%，大大减轻了患者用药经济负担。

（三）依法监管，社会参与，共筑医保基金安全基石

强化依法监管，社会参与，不断探索构建医保监管标准体系、多方联动体系、多层次智能防控体系和常态化宣传警示体系，着力构建联合监管定位、协议监管到位、稽核监管归位、约谈监管就位、社会监管补位的监管格局，聚焦“假病人、假病情、假票据”欺诈骗保问题，着力打好自查自纠、交叉检查、举报奖励、常规稽核、飞行检查“组合拳”，严防医保基金“冒泡滴漏”，构建“不敢骗、不能骗、不想骗”的医疗保障生态环境，坚决遏制不合理医疗费用增长势头，坚决守住医保基金不发生系统性风险底线，坚决守好人民群众的看病钱、救命钱，医保基金始终安全平稳运行。2021年，累计开展稽核稽查46次，发现并规范不合规行为18类，收回医保基金80余万元，违约处理30余万元。

（四）生命至上，守护健康，全面落实防疫应急保障

坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥基本医保兜底保障作用，严格落实国家医保局、财政部关于做好新冠病毒感染肺炎救治保障“三个确保”要求，配合相关部门积极做好联防联控，复工复产工作，解除群众后顾之忧，坚决维护社会大局稳定，提高人民群众安全感。及时结算3名新冠肺炎疑似病例在省外治疗费用2.78万元，向发热门诊医院定向预拨医保基金130万元，支付我县新冠疫苗及接种费用161万元，为构筑全民健康屏障贡献了坚实的医保力量。认真贯彻落实复工复产相关政策，共为99家单位（其中企业77家）申请缓交保费36.53万元，为114家企业2398人申请享受减半征收职工基本医疗保险政策，合计减征67万元，有力地支持相关企业单位复工复产。

（五）好中求快，稳步推进，医保信息化建设成效显著

信息化建设是践行共享理念、提升运行效率、便民利民惠民的重要举措。青川县医疗保障局持续加强医保信息化建设，进一步增强医保部门在引领三医联动改革中力量和作用。一是全域实行DRG医保付费。全县41家定点医疗机构已全部实行DRG医保付费，有效减少“大处方”、“大检查”，倒逼医疗机构提升医疗服务质量，减少群众不必要的医疗支出。二是全面落实15项医保信息业务编码贯彻实施。青川县医疗保障局成立领导小组、加强贯标培训、强化操作督导，充分贯彻落实国家医保标准化和信息化建设要求，着力推进全县信息编码标准贯彻工作。截至目前，累计完成了41家医院、9家诊所、55家药店的贯标对码工作，顺利通过市级验收，确保医疗保障信息系统按期平稳上线。全面开通了全县定点医药机构省内异地和跨省异地联网结算。三是切换医保经办新系统。医疗保障信息平台青川统筹区顺利上线，满足群众更多医保业务需求，为群众提供更好医疗保障服务。

（六）纵向到底，横向到边，构建多层次医保经办体系

青川县医疗保障局将推进县、乡、村三级医保经办体系建设作为深化“放管服”改革，优化营商环境，提升参保群众满意度，幸福感重要内容，聚焦服务群众，便民利民，努力构建多层次医保经办体系。以“三个抓”为切入点，一抓县级医保经办建设，公布办事指南，改善硬件设施，加强行风建设，受到群众公开信表扬1次。二抓乡村医保经办建设，以“四个一”为抓手，即固定一批人员，下放一批权限，开展一轮业务培训，试点一批代办点。每一个乡镇落实1-2名工作人员具体负责经办医保业务，乡乡有经办人员，同时下放16项日常医保业务经办权限，累计到乡镇开展政策解读、实操指导12次，培训人员420余人次。选取4个社区试点村干部代办医保业务，将医保经办服务迁移到离群众最近的地方。三抓医保经办流程优化，特殊业务“立即办”，费用报销“一站办”，异地结算“跨省办”，有效提升医保服务质量。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入1068.25万元，年初结转和结余379.82万元。支出1448.07万元。与2020年相比，收入减少646.33万元，下降30%，主要变动原因是2020年存在结余资金。支出减少55.52万元，下降3.7%，主要变动原因是项目支出减少。

           （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1448.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1068.25万元，年初结转和结余379.82万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

                           （图2：收入决算结构图）（饼状图）

                      

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

二、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计1448.07万元，比2020年财政拨款支出:1503.58万元，下降55.52万元，下降3.7%，主要原因是项目支出下降。2021年基本支出327.75万元，占总支出的23%，其中：人员支出260万元，日常公用支出66.25万元。对个人和家庭的补助1.5万元。项目支出1120.32万元，占总支出77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总计收入1448.07万元、支出1448.07万元。与2020年相比，财政拨款收入减少646.33万元，下降30%，主要变动原因是2020年存在结余资金。财政拨款支出减少55.52万元，下降3.7%，主要变动原因是，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1448.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.52万元，下降3.7%。主要变动原因是项目支出减少。

                    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1448.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出2万元；社会保障和就业208（类）支出21.44万元，占2%；卫生健康支出210（类））1406.14万元，占97%；住房保障支出221（类）18.49万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1448.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为19.74万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为1.69万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）：

（1）行政事业单位医疗11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为9.45万元，完成预算100;行政事业单位医疗11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为5.87万元，完成预算100%；

（2）医疗救助13（款）01（项）城乡医疗救助：支出决算为376.22万元，完成预算100%；

（3）优抚对象医疗14（款）01（项）优抚对象医疗补助：支出决算为37万元，完成预算100%；

（4）优抚对象医疗14（款）99（项）其他优抚对象医疗支出：支出决算为707.1万元，完成预算100%；

（5）医疗保障管理事务15（款）01（项）行政运行：支出决算为224.58万元，完成预算100%；

（6）医疗保障管理事务15（款）06（项）医疗保障经办事务：支出决算为24.51万元，完成预算100%；

（7）医疗保障管理事务15（款）99（项）其他医疗保障管理事务支出：支出决算为27.27万元，完成预算100%；       

4、住房保障支出221类住房改革支出02（款）01（项）住房公积金：支出决算为18.49万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出327.75万元，其中：

1、人员经费260万元，主要包括：基本工资66.66万元、津贴补贴41.9万元、奖金77.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.74万元、职业年金缴费1.69万元、职工医疗保障缴费9.45万元、其他工资福利支出24.73万元、住房公积金18.49万元。

2、其他对个人和家庭的补助支出1.5万元。

3、公用经费66.25万元，主要包括：办公费12.39万元、印刷费13.37万元、咨询费2.63万元、、电费2.13万元、邮电费2.4万元、差旅费11.55万元、租赁费1.68万元、会议费1.53万元、培训费1.76万元、公务接待费0.73万元、劳务费4.37万元、工会经费7.08万元、福利费1.42万元、其他商品和服务支出3.21万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.4万元，增长121%。主要原因是2021年增加了是：招商引资接待费以及新建医疗保障信息平台接待费。

国内公务接待支出0.73万元，主要用于接待用餐费。(执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费)。国内公务接待21批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县医疗保障局机关运行经费支出66.25万元，比2020年增加31.94万元，增长93.12%。主要原因是：1、建立医疗保障信息平台；2、加大了对医保政策的宣传方式，加强对定点医疗机构的监管，加强对医保基金使用的监管力度等。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县医疗保障局无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县医疗保障局无公务车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对二老乙残、城乡居民医疗保险县级配套、建国初期退休医疗照顾、失地农民医疗保险财政代缴4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3一般公共服务201（类）13（款）08（项）：指招商引资项目支出。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗保险；02（项）事业单位医疗保险；13（款）01（项）城乡医疗救助；14（款）01（项）优抚医疗补助，99（项）其他优抚对象医疗支出；15（款）01（项）行政运行，06（项）医疗保障经办事务，99（项）其他医疗保障管理事务。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、劳务费、福利费、咨询费、租赁费、办公用房水电费、其他商品服务支出。

青川县医疗保障局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青川县医疗保障局一级预算，总编制19名，在职人员总数18人，其中:行政编制7人，参照公务员法管理的人员8人 ，工人2人，事业1人。

（二）机构职能

1.城乡一体，全民参保，大力提升基本医保覆盖面。参保缴费工作事关全县人民利益，青川县医疗保障局早谋划、早动员、早部署，多途径宣传征缴政策，营造人人关注参保、人人愿意参保缴费的良好氛围。聚合多元主体，强化县乡联动，部门协作，及早部署，广泛宣传，多轮筛查，力争全民参保。精准摸清家底，分类别摸排出已参加城镇职工医保、异地参保、政府代缴、无参保信息等数据，组织村社力量逐一比对核实。抓紧时间节点，压实属地责任，对参保缴费失败人员开展多轮催缴，坚决确保完成既定参保缴费目标任务，做到应参尽参，应保尽保。2021年，全县共参保204463人，其中城乡居民参保186412人，城镇职工参保18051人，参保率达99.1%。

2.聚焦民生，做亮招牌，倾力做好医保惠民实事。加快建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系，努力为人民群众提供全方位全周期的医疗保障，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。青川县医疗保障局聚焦“保基本、兜底线”，全面落实基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助三重制度，重点保障特殊困难群众，发挥药品集采优势，有力保障了全县居民看得起病、住得起院、买得起药。一是严格落实基本医疗待遇保障政策。2021年，基本医疗保险共报销8800余万元，大病保险共报销2300余万元；医疗救助共报销1170万元，惠及5.33万余人次。二是紧密衔接乡村振兴战略。青川县医疗保障局严格执行“四不摘”政策，加大对稳定脱贫人口和返贫致贫风险监测人口以及特困供养、低保、重度残疾人员的待遇保障力度。2021年，累计完成特殊人员资助参保4.1万人，医疗救助“一站式”结算0.8万人次。三是严密组织落实药品集采。认真落实国家和省级药品集采相关文件规定，积极组织、大力宣传、扎实推动药品集采使用扩围。截至目前，累计落实7批次247种中选药品采购，中选药品价格平均降幅56%、最高降幅达97%，大大减轻了患者用药经济负担。

3.依法监管，社会参与，共筑医保基金安全基石。强化依法监管，社会参与，不断探索构建医保监管标准体系、多方联动体系、多层次智能防控体系和常态化宣传警示体系，着力构建联合监管定位、协议监管到位、稽核监管归位、约谈监管就位、社会监管补位的监管格局，聚焦“假病人、假病情、假票据”欺诈骗保问题，着力打好自查自纠、交叉检查、举报奖励、常规稽核、飞行检查“组合拳”，严防医保基金“冒泡滴漏”，构建“不敢骗、不能骗、不想骗”的医疗保障生态环境，坚决遏制不合理医疗费用增长势头，坚决守住医保基金不发生系统性风险底线，坚决守好人民群众的看病钱、救命钱，医保基金始终安全平稳运行。2021年，累计开展稽核稽查46次，发现并规范不合规行为18类，收回医保基金80余万元，违约处理30余万元。

4.生命至上，守护健康，全面落实防疫应急保障。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥基本医保兜底保障作用，严格落实国家医保局、财政部关于做好新冠病毒感染肺炎救治保障“三个确保”要求，配合相关部门积极做好联防联控，复工复产工作，解除群众后顾之忧，坚决维护社会大局稳定，提高人民群众安全感。及时结算3名新冠肺炎疑似病例在省外治疗费用2.78万元，向发热门诊医院定向预拨医保基金130万元，支付我县新冠疫苗及接种费用161万元，为构筑全民健康屏障贡献了坚实的医保力量。认真贯彻落实复工复产相关政策，共为99家单位（其中企业77家）申请缓交保费36.53万元，为114家企业2398人申请享受减半征收职工基本医疗保险政策，合计减征67万元，有力地支持相关企业单位复工复产。

5.好中求快，稳步推进，医保信息化建设成效显著。信息化建设是践行共享理念、提升运行效率、便民利民惠民的重要举措。青川县医疗保障局持续加强医保信息化建设，进一步增强医保部门在引领三医联动改革中力量和作用。一是全域实行DRG医保付费。全县41家定点医疗机构已全部实行DRG医保付费，有效减少“大处方”、“大检查”，倒逼医疗机构提升医疗服务质量，减少群众不必要的医疗支出。二是全面落实15项医保信息业务编码贯彻实施。青川县医疗保障局成立领导小组、加强贯标培训、强化操作督导，充分贯彻落实国家医保标准化和信息化建设要求，着力推进全县信息编码标准贯彻工作。截至目前，累计完成了41家医院、9家诊所、55家药店的贯标对码工作，顺利通过市级验收，确保医疗保障信息系统按期平稳上线。全面开通了全县定点医药机构省内异地和跨省异地联网结算。三是切换医保经办新系统。医疗保障信息平台青川统筹区顺利上线，满足群众更多医保业务需求，为群众提供更好医疗保障服务。

6.纵向到底，横向到边，构建多层次医保经办体系。青川县医疗保障局将推进县、乡、村三级医保经办体系建设作为深化“放管服”改革，优化营商环境，提升参保群众满意度，幸福感重要内容，聚焦服务群众，便民利民，努力构建多层次医保经办体系。以“三个抓”为切入点，一抓县级医保经办建设，公布办事指南，改善硬件设施，加强行风建设，受到群众公开信表扬1次。二抓乡村医保经办建设，以“四个一”为抓手，即固定一批人员，下放一批权限，开展一轮业务培训，试点一批代办点。每一个乡镇落实1-2名工作人员具体负责经办医保业务，乡乡有经办人员，同时下放16项日常医保业务经办权限，累计到乡镇开展政策解读、实操指导12次，培训人员420余人次。选取4个社区试点村干部代办医保业务，将医保经办服务迁移到离群众最近的地方。三抓医保经办流程优化，特殊业务“立即办”，费用报销“一站办”，异地结算“跨省办”，有效提升医保服务质量。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年收入合计1448.075万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入1448.07万元、占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1448.07 万元，其中基本支出327.75万元、占23%，项目支出1120.31万元、占77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2021年，本部门认真开展预算编制，及时报送部门预算和项目绩效目标，预算编制完整无漏项，预算编制准确规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，强化预算执行的刚性约束，不随意改变财政预算资金的使用范围，严控预算执行进度和经费支出情况，提高资金使用效益，保证了财政收支平衡。

通过强化预算编制和执行，规范项目实施，我局各项工作有序推进，在保持经济稳步发展、支持重点工作推进和支持改善民生领域等方面采取了切实有效措施，为全县医疗保障高质量发展提供了坚实的保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

（二）存在问题。资金管理和使用需进一步加强。

（三）改进建议。一是完善内控制度，简化流程，促进各项工作及时开展。二是引进预算编制系统，进行预算指标细化分解。

第四部分 附件

附件1：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		406		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1120.32	执行数：	1120.32
		其中： 财政拨款	1120.322	其中： 财政拨款	1120.32
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1120.32			1120.32
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1120.32	1120.32	1120.32
		质量指标	项目资金到位率达100%	100%	100%
		时效指标	项目资金及时到位	100%	1005
		成本指标	1120.32	1120.32	1120.32
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	为群众提供更好的医疗保障	为群众提供更好的医疗保障	为群众提供更好的医疗保障
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	100	100

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

青川县医疗保障局

失地农民医疗保险财政代缴项目支出绩效

自评报告

 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年部门预算申报失地农民医疗保险财政代缴126万元，经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查通过，青川县财政局于2021年4月16日下达青川县医疗保障局2021年部门综合预算的通知（青财社〔2021〕46号），批复中明确失地农民医疗保险财政代缴126万元。

（二）项目绩效目标。失地农民医疗保险财政代缴，用于全县3825人失地农民代缴2021年医疗保险参保费减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。

（三）项目资金申报相符性。失地农民医疗保险财政代缴项目申报内容与具体实施内容相符，其申报目内容合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。一是资金计划及到位。失地农民医疗保险财政代缴预算126万元，按照核算实际使用107.1万元按计划时间到位，资金到位率100%。资金结余18.9万元于2021年12月财政收回。二是资金使用。失地农民医疗保险财政代缴107.1万元，用于全县3825人失地农民代缴2021年医疗保险参保费，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。失地农民医疗保险财政代缴项目，严格执行财务管理制度，务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。失地农民医疗保险财政代缴项目107.1万元，经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查批准纳入当年专项支出，用于全县3825人失地农民代缴2021年医疗保险参保费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止2021年6月底，我局及时申请资金支付失地农民2021年医疗保险参保费，保障了参保人员的利益，确保了失地农民就医享受医疗待遇支付。

（二）项目效益情况。为促进我县经济和社会卫生事业发展，人民健康生活水平提高，为青川的乡村振兴、经济发展提供了支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

青川县医疗保障局 

2021年12月31日 

附件2：

失地农民医疗保险财政代缴

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评
主管部门及代码		406		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	107.1	执行数：	107.1
		其中： 财政拨款	107.1	其中： 财政拨款	107.1
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	107.1			107.1
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	107.1	107.1	107.1
		质量指标	项目资金到位率达100%	100%	100%
		时效指标	项目资金及时到位	100%	100%
		成本指标	107.1	107.1	107.1
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	失地农民及时享受医疗待遇	失地农民及时享受医疗待遇	失地农民及时享受医疗待遇
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	100	100

 

青川县医疗保障局

城乡居民医疗保险县级配套项目支出绩效

自评报告

（城乡居民医疗保险县级配套项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年部门预算申报城乡居民医疗保险县级配套1200万元，经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查通过，青川县财政局于2021年4月16日下达青川县医疗保障局2021年部门综合预算的通知（青财社〔2021〕46号），批复中明确城乡居民医疗保险县级配套1200万元。

（二）项目绩效目标。城乡居民医疗保险县级配套主要用于青川县城乡居民医疗报销方面的支出。

（三）项目资金申报相符性。城乡居民医疗保险县级配套项目申报内容与具体实施内容相符，其申报目内容合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。一是资金计划及到位。城乡居民医疗保险县级配套预算1200万元，按照核算实际使用976.22万元按计划时间到位，资金到位率100%。资金结余223.78万元于2021年12月财政收回。二是资金使用。城乡居民医疗保险县级配套976.22万元用于2021年青川县城乡居民参保住院人员待遇享受及特殊门诊报销，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。城乡居民医疗保险县级配套严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。城乡居民医疗保险县级配套976.22万元经青川县第十八届人民代表大会第五次会议审查批准纳入当年专项支出，主要用于青川县城乡居民医疗保险待遇享受等方面支出。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价时点，我局及时结算住院病人的药费，保障了参保人员的利益，确保了医院的运行。

（二）项目效益情况。为促进我县经济和社会卫生事业发展，人民健康生活水平提高，为青川的乡村振兴、经济发展提供了支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

                                                                                                                                                                                                  青川县医疗保障局                                                                                             2021年12月31日

附件3：

城乡居民医疗保险县级配套

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评
主管部门及代码		406		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	976.22	执行数：	976.22
		其中： 财政拨款	976.22	其中： 财政拨款	976.22
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	976.22			976.22
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	976.22	976.22	976.22
		质量指标	项目资金到位率达100%	100%	100%
		时效指标	项目资金及时到位	100%	1005
		成本指标	976.22	976.22	976.22
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	失地农民及时享受医疗待遇受待遇	失地农民及时享受医疗待遇	失地农民及时享受医疗待遇
		生态效益  指标
		可持续影响  指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	100	100

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表