2021年度中共青川县委宣传部部门决算
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公开时间：2022年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
1.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
2.统筹指导协调理论研究、理论学习和理论宣传工作。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.统筹组织协议精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急工作。
7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设。
8.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟定发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。
9.统筹协调开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作。
10.研究提出新闻出版、文化艺术、体育、广播电视、电影和旅游业改革发展的政策性建议。
11.负责管理新闻出版行政事务工作，监督管理出版物内容和质量，管理著作权等，指导协调扫黄打非工作。
12.受县委委托，会同县委组织部管理全县文化旅游体育、新闻出版、融媒体、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面宣传思想文化单位的领导干部。对全县基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
13.完成县委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
（一）强化思想引领，不断深化理论武装
一是高标准高质量组织开展好党史学习教育各项工作。二是党委（党组）理论学习中心组规范化建设。制定印发《2021年全县党委(党组)理论学习中心组专题学习安排意见》《中共青川县委理论学习中心组2021年学习计划》，县委理论学习中心组开展学习12次，各级党委（党组）中心组比照县委做法，将重点内容纳入学习计划，精心组织开展学习研讨。对科级理论学习中心组开展督促指导4次。三是重大主题理论宣讲常态化开展。持续深入开展党的十九届五中、六中全会和省委十一届八次、九次全会及市县党代会精神宣传宣讲1000余场。四是做好重点理论读物发行使用和“学习强国”学习平台推广运用。征订理论学习辅导读物13500余册，积极筹办学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷和党史知识竞赛等系列活动。“学习强国”学习平台全县月均参与度40%以上，全市县区排名保持在前2名，在“学习强国”国家平台上稿7条，四川平台上稿98条。
（二）严格对标对表，扎实开展党史学习教育
一是抓好部署实施。印发《中共青川县委关于开展党史学习教育的实施意见》《全县党史学习教育总体安排及6个专项方案》等文件55份，夯实党史学习教育基础。组建10个县委巡回指导组，定期或不定期进行巡回指导。二是抓好学习教育。统筹网上网下，通过演讲比赛、讲座、知识竞赛、征文、书画展览、“走出去、请进来”等方式，深入开展学习超3500场次。三是抓好氛围营造。在《青川新闻》、《青川发布》微信公众号、掌上青川APP开辟专栏播放、推送相关信息500余条。创作各类主题文艺作品近200余件。举办各类主题活动超1000场次。四是抓好政治引领。将党史学习教育纳入基层党建工作重点，开展党史学习教育超过3000场次，基层党组织书记带头上专题党课680余场次，将党史学习教育融入“红色星期五”主题党日活动，开展活动2000余场次；压实工作责任，组织全县576个党支部完成专题组织生活会工作任务。五是抓好为民办事。面向社会收集意见建议5000余条，全县“我为群众办实事”项目659件，截至目前已完成535件，完成率81.2%。六是抓好特色亮点。大力开展“两幅标语”精神大学习、大讨论、大宣传、大践行活动。各级各部门针对如何抓好实际工作，召开学习讨论会议210多次。针对农村土地撂荒这个全国性普遍问题，在乐安镇开展了党员当“田长”试点工作，解决土地撂荒难题。组建“1+N”党史学习教育宣讲队伍（“1”即县委宣讲团，“N”即老党员、老干部、志愿者、农村知客等若干宣讲队），共开展主题宣讲40余场次，受众达3000余人次。
（三）明确职责担当，严格落实意识形态工作责任制
一是强化责任落实。严格执行党委（党组）意识形态工作责任制“四个纳入”“四个一同”工作要求，召开全县宣传思想工作会，对全年意识形态工作进行了安排部署。将意识形态工作纳入2021年县委县政府督查工作要点、纳入县委常委会2021年工作要点，将意识形态工作作为科级领导班子和科级干部年度考核中述职报告重要内容。二是强化分析研判。县委宣传思想工作领导小组召开季度分析研判会议4次，重点就疫情防控、民族宗教、教育、安全生产、生态环保、民生、文旅活动等领域进行了分析研判。三是强化提示预警。深入落实意识形态“提示预警”工作机制，根据不同时期工作重点，常态化开展提示预警5次，结合不同单位和行业实际，创新工作举措，分别向36个乡镇部门“点对点”就有关问题印发了提示预警函进一步提升工作针对性和实效性。
（四）强化工作举措，扎实推进新闻宣传工作
一是上宣上稿提质增量。先后推出“庆祝中国共产党成立100周年”“开局‘十四五’开启新征程”等重大主题宣传报道，一大批反映经济社会发展成就的稿件被中央、省级、市级主流媒体采用，形成了强有力的对上宣传声势。在中央、省级和市级主流媒体共刊发稿件4308篇。其中，报刊类：中央级上稿29条，省级报刊上稿99条，市级报刊286条。网络媒体类：中央级上稿509条，省级上稿2493条，市级上稿892条；“学习强国”上稿88条。视频类：中央广播电视总台播出新闻32条,四川电视台播出新闻52条，广元广播电视台播出新闻709条。广播类：四川人民广播电台上稿15条，广元人民广播电台上稿116条。二是内宣策划亮点纷呈。围绕县委、县政府中心工作，精心组织、提前策划、突出重点，加大对党史学习教育、乡村振兴等重要主题的宣传力度，有针对性地搞好阶段性工作。《青川新闻》共播出231期，1353条；《一周回顾》46期，180条，开办了《奋斗百年路，启航新征程》《作风纪律进行时》《亮诺争先》《战疫情》等专栏12个，累计播出相关新闻报道78条。拍摄制作了《绿水青山 四川青川》《扬帆破浪奋楫时》等8部专题片,《青川之夏》《我心向党》《感恩奋进》70个短视频，同比增长120%；制作播出《关注》栏目22期。三是新媒体推送及时有力。共开设了《学党史、悟思想、办实事、开新局》《奋斗百年路，启航新征程》等主题栏目25个，累计发布相关新闻700多条。掌上青川共发布内容12000多条，青川发布微信公众号发布内容2800余条，青川融媒微博发布内容3450条，青川融媒头条号发布内容2028余条，青川融媒抖音发布短视频内容752条，视频号发布短视频内容374条，其中短视频最高浏览量达904.6万+，点赞达5.1万+。直播28场（掌上青川），慢直播33场（抖音），开展联动央视、省市直播共计15场，媒体矩阵号（人民号、新华号、央视频）文章40篇视频84条。
（五）狠抓精神文明建设，深耕厚植社会主义核心价值观
一是深化公民道德建设。持续推进先进典型选树工作，推荐上榜1名四川省第七届道德模范，1名四川好人，1名市级道德模范，1名市级“新时代好少年”。结合乡村振兴示范乡镇、村建设，持续加强文明新风积分制度覆盖面。建成并投入使用3所中央项目乡村学校少年宫、1所省级项目乡村学校少年宫。加强和改进全省爱国主义教育基地管理工作，2021年完成省级以上爱教基地评估排查工作，成功推荐市级爱国主义教育基地1个。二是深化群众性精神文明创建。启动四川省第六届文明城市创建工作，印发《关于成立青川县第六届四川省文明城市指挥部的通知》《关于创建第六届四川省文明城市的实施意见》等文件，做好县城内创城氛围营造，设置景观小品9个、主题道旗173幅、公益广告12处、宣传专栏16处、好人榜16处，发放《宣传手册》500本。推荐全国文明单位2个，全国文明村1个，省级文明单位4个，省级文明村镇3个。三是深化新时代文明实践活动。成立了以县委书记为主任的县新时代文明实践中心，乡镇党委书记为所长的新时代文明实践所，村（社区）支部书记为站长的新时代文明实践站的组织架构建设，并建立了县、乡镇、村（社区）三级志愿服务队伍。目前，县新时代文明实践中心已建成并挂牌，乡镇新时代文明实践所全覆盖建成，挂牌建成74个村（社区）新时代文明实践站。依托新时代文明实践建设，以建党100周年为节点，广泛开展理论宣讲、文化活动、文艺创作等志愿服务活动。
（六）推动文旅兴县战略，促进文旅事业大发展大繁荣
一是坚持“文旅兴县”思路，构建全域旅游发展新格局。举办文旅推介活动30余场次，发布文旅信息1000余条，打造“熊猫家园·青秀之川”品牌。二是针对青川国家级、省级协会会员数量名列全市前茅实际，出台文艺创作活动规范，切实加强文联、作协、社科联以及各类文艺组织的管理，加强对青川文学、书法、摄影、美术、非遗等厚重文化的宣传推介。三是加强文化文艺创作。创作一批文学、摄影、美术、书法、音乐、舞蹈等精品力作230余件，创作的音乐情景作品《指北针》受邀亮相全省“万人赏月颂中秋”展演，青溪镇荣获四川十大魅力乡镇，闫兴英（川味盐太婆）入选全省100名乡土文化能人。
（七）抓实风险防范，有效净化网络舆论空间
一是网宣占领主阵地。紧紧围绕县委县政府中心工作，开展“森林防灭火”“疫情防控”“作风纪律进行时”等多个网宣主题活动。发布微文1225条，阅读量共计50万+。“V青川”发布微博1798条，阅读量共计550万+。完成转发、跟评任务110个，共计转发跟评5307条次。二是规范网络传播秩序。印发《青川县互联网传播秩序工作方案》《关于对网上有关信息进行自查自纠的通知》，对县内新媒体账号实施“人工+技术”监管，引导网站、公众号、客户端等平台和广大网民文明办网文明上网。召开2021年新媒体工作座谈会，选聘20位有影响力的自媒体人士为青川县“2021年网络宣传大使”。三是网络舆论管控有力。印发《青川县网络安全事件应急预案》，开展关键信息基础设施开展网络安全执法检查1次，下发整改通知书6份。印发《网络安全和信息化工作（通报）》4期。共发现处置网络舆情139起，处置率达100%。组织政法系统网络舆情处置培训1次，举办基层网络综合治理能力提升培训1次，召开乡镇网信工作服务站建设培训会1次，就网络安全及网络舆情应对处置等进行了专题培训，覆盖500人。四是扎实开展网络专项整治。共清理出移动互联网应用程序21个，网络工作群244个。关停移动互联网应用程序55个（主要是微信公众号、新浪微博），网络工作群91个。要求25个阶段性使用和临时使用工作群在未使用期间加强管理，2个临时工作群在任务结束后及时解散。五是有序推进网络综合治理体系建设。20个乡镇全部建设完成网信工作服务站，并验收完毕。六是切实加强属地互联网行业党建工作。扎实开展互联网行业党组织党史学习教育。山客山珍党支部荣获四川省四星互联网企业党组织，党支部书记李万鹏被评为2021年四川省互联网行业优秀共产党员。
（八）加强阵地建设，扎实推进新闻出版和电影工作
一是有序推进新闻出版工作。完成13家出版物发行单位和1家印刷企业的统计、年检工作。纵深推进“扫黄打非”，召开联席、督办、研判、工作等会议10次，扎实开展“正道”“新风”集中行动。共开展14次执法检查，出动执法人员150余人次，检查企业83家次，收缴非法出版物6册。开展宣传教育10余次，共发放宣传资料5000余份。扎实推进使用正版软件工作。召开推进使用正版软件工作联席会议3次，成立15个检查组，对全县党政机关、企事业单位软件正版化工作开展了全覆盖检查。完成356件作品著作权登记。二是扎实推进电影工作。完成放映2376场公益电影放映，同时加强了公益电影放映的审核，保证了放映工作扎实开展。常态化对电影院开展检查，确保电影院内部管理制度完善，工作安全开展。做好老电影放映员稳控化解工作，全年我县无老放映员赴蓉进京上访。
中共青川县委宣传部下属二级单位7个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计674.07万元，与2020年相比，收入总计减少31.51万元，减少4.5%。主要变动原因是2021年上级专项资金收入减少、机关运行经费减少。
2021年度支出总计974.38万元，结余169.18万元。与2020年相比，支出总计增加373.54万元，增长62%。主要变动原因是上年度结余资金在本年度支出，2021年度部分预算项目库资金向财政申请后，安排存量资金，按时序进度完成了支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计674.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.07万元，占88.9%；政府性基金预算财政拨款收入75万元，占11.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计974.38万元，其中：基本支出613.93万元，占63%；项目支出360.45万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计674.07万元、支出总计974.38万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少31.51万元，减少4.5%，主要变动原因是2021年上级专项资金收入减少、机关运行经费减少。与2020年相比，财政拨款支出增加373.54万元，增长62%。主要变动原因是上年度结余资金在本年度支出、2021年度部分预算项目库资金向财政申请后，安排存量资金，按时序进度完成支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出906.38万元，占本年支出合计的93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.54万元，增长58.2%。主要变动原因一是2021年度保险、公积金基数变化，保险缴费数和住房公积金支出增加；二是上年度部分结余资金在本年度支付完成；三是2021年度部分预算项目库资金向财政申请后，安排存量资金，按时序进度完成支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出906.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出735.78万元，占81.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出66.2万元，占7.3%；社会保障和就业（类）支出50.53万元，占5.6%；卫生健康支出18.38万元，占2%；住房保障支出35.49万元，占3.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为906.38，完成预算151%。其中：
1.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）行政运行2013301（项）: 支出决算为509.53万元，完成预算167%，决算数大于预算数的主要原因是2021年存量资金安排73.03万元。主要是2020年新时代文明实践所、站建设经费24万元；庆祝建党一百周年书法摄影美术作品展资金18.7万元；专项业务经费6.6万元；文联创作及人才培训费5万元；作协青川文学办刊经费10.74万元；县委中心组学习资料费6万元；社科联工作经费2万元，均列为行政运行项目。
2.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）一般行政管理事务2013302（项）: 支出决算为33.3万元，为2020年结转结余资金。
3.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）其他宣传事务支出2013399（项）: 支出决算为182.95万元，为2021年安排存量资金校外活动中心10万元，第六届四川省文明城市创建25.37万元，培育和践行社会主义核心价值观经费5.98万元，媒体宣传合作经费45.2万元，广元电视台合作经费37.5万元，广元日报合作经费20万元，宣传部对外宣传经费17.08万元，扫黄打非工作经费2万元，党史学习教育工作经费19.82万元。
4.一般公共服务201（类）网信事务20137（款）其他网信事务支出2013799（项）: 支出决算为10万元，为2021年存量资金安排指标。
5.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游20701（款）文化活动2070108（项）: 支出决算为58万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒207（类）新闻出版电影20706（款）其他新闻出版电影支出2070699（项）: 支出决算为0.2万元，为2020年结转结余资金。
7.文化旅游体育与传媒207（类）其他文化旅游体育与传媒支出20799（款）宣传文化发展专项支出2079902（项）: 支出决算为5万元，为2020年结转结余资金。
8.文化旅游体育与传媒207（类）其他文化旅游体育与传媒支出20799（款）文化产业发展专项支出2079903（项）: 支出决算为3万元，为2020年结转结余资金。
9.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为37.79万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506（项）: 支出决算为12.74万元，完成预算100%。
11.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%。
12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为10.28万元，完成预算100%。
13.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:支出决算为35.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出613.92万元，其中：
人员经费488.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费125.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算59.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条约》，严把接待审核关，从源头上管控，减少接待数量、降低接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占51%；公务接待费支出决算1.18万元，占49%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。年初未安排预算，与上年数持平。原因是进一步规范公职人员因公因私出境等要求，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,完成预算62.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.13万元，增长942%。主要原因是2020年年末车辆保险因支付失败在2021年支付车辆保险。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于2020年和2021年车辆保险费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车主要用于全县重大突发事件应急采访和网络舆情处置用车。
3.公务接待费支出1.18万元，完成预算56.2%。公务接待费支出决算比2020年减少0.31万元，下降21%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严把公务接待审批关，从严控制公务接待数量。其中：
国内公务接待支出1.18万元，主要用于日常工作开展，党史学习教育巡回指导、宣传宣讲、媒体记者采访等。国内公务接待25批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，具体内容包括：市委宣传部、中核821厂一行来县查看解放村项目建设；四川电视台、四川农村日报来县采访白叶一号；四川省摄影协会来县开展采风创作活动；召开全县融媒体工作座谈会工作餐；全市道德模范先进事迹拍摄接待费；省作协来青川开展调研；市委宣传部开展调研督导等合计金额1.18万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出68万元。主要用于教育事业的彩票公益金支出。中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县委宣传部机关运行经费支出125.44万元，比2020年增加76.76万元，增长157%。主要原因是2021年向财政申请预算项目库资金后，安排存量资金的所有项目均属于运转类项目经费，在本年度支付，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县委玄幻不共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对第六届四川省文明城市创建项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《中共青川县委宣传部2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指中共青川县委宣传部用于行政单位的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指本年度开展大型文化活动实现目标任务的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:是指用于补贴和奖励电影事业发展支出
12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 是指上级支持和发展地方宣传文化事业资金支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指中共青川县委宣传部用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指中共青川县委宣传部用于行政单位基本医疗保险缴费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指中共青川县委宣传部用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指中共青川县委宣传部用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
中共青川县委宣传部
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
青川县委宣传部及下属单位共7个，其中行政单位1个（青川县委宣传部机关），参照公务员法管理的事业单位3个（县文联、县作协、县社科联），其他事业单位3个（县宣传教育中心、县志愿者服务指导中心、县互联网信息中心）。均属于县委宣传部管理，无二级预算单位。
（二）人员概况
青川县委宣传部属行政单位，内设9个股室，其中行政编制14名，工勤编制1名，实有人数14人；县文联、县作协、县社科联为3个参公单位，编制3名，实有人数4名；事业编制15名。在职人员总数33人。退休人员5人。
（三）机构职能
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
1.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
2.统筹指导协调理论研究、理论学习和理论宣传工作。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.统筹组织协议精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急工作。
7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设。
8.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟定发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。
9.统筹协调开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作。
10.研究提出新闻出版、文化艺术、体育、广播电视、电影和旅游业改革发展的政策性建议。
11.负责管理新闻出版行政事务工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等，指导协调扫黄打非工作。
12.受县委委托，会同县委组织部管理全县文化旅游体育、新闻出版、融媒体、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面宣传思想文化单位的领导干部。对全县基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
13.完成县委交办的其他任务。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年我部收入674.07万元。其中一般公共预算财政拨款收入599.07万元，政府性基金预算财政拨款收入75万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年公共预算一般支出974.38万元。其中基本支出613.93万元，项目支出360.45万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年，县委宣传部紧扣年度工作目标任务，综合考虑年度工作开展情况、成本、履行工作职责、提升社会效益、可持续发展能力等，制定绩效目标表，严格按照县财政的经费标准、核定本单位人员编制，参照参照上年度公用经费支出，做到编制合理、完整、规范，确保不重不漏，科学合理、保障正常运行。2021年人员了支出数488.48，保证了人员正常福利支出；2021年公用经费支出125.44万元，有效保证了机关正常运行运转；政府性基金预算财政拨款支出68万元，主要用于乡村学校少年宫建设和运转补助，丰富了乡村学校学生课外活动场所和内容。本年度支出均在财政允许范围内，预算执行进度达到相关要求，产出目标中，活动完成率、合格率均达到年度指标值，完成及时性良好。社会效益指标中项目的实施均产生了良好的社会效益，同时，服务对象满意度在预期目标值以上，效果良好。在工作过程中结合实际、完善相关制度和管理办法，严格按照过紧日子的要求，节约每一分支出，合理合规开支，单位不存在违规违纪情况。
（二）结果应用情况
我单位2021年度根据对年度整体预算绩效评价情况，进一步强化单位整体支出和项目支出绩效自评工作，建立健全绩效自评制度，资金管理规范有序，资金使用效益明显，对单位年度整体支出和项目支出绩效自评情况向社会公开，接受社会监督，增强资金绩效管理理念，财务收支管理规范。
（三）自评质量
中共青川县委宣传部2021年部门整体支出自评是根据2021年度预算文件和决算批复进行绩效自评，评价真实可靠，准确无误。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
会计基础工作有待于进一步完善和提高，业务能力有待于进一步提高。
（三）改进建议
深入开展自查自纠，财务人员加强业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平；加强资金监管，建立好资金台账，确保资金支出正确合规。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
“永远跟党走 万人踏歌行”庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动是中共青川县委、青川县德赢VWIN主办，县委宣传部和县文化旅游和体育局具体承办，本单位在该项目管理过程中主要负责方案制定，修改等，整个活动的流程、协调、服务保障等全面性工作。该项目是根据《中共广元市委宣传部关于举办“永远跟党走 万人踏歌行”—广元市庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动的通知》，县委按照要求设置“永远跟党走 万人踏歌行”广元市庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动青川分会场，同步开展我县庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动。该项目资金由县委宣传部向县政府申请专项资金，后由县财政追加部门预算。项目资金严格按照本单位项目资金支出管理办法，在项目完成验收后，根据工作完成情况进行支付。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。县委按照要求设置“永远跟党走 万人踏歌行”广元市庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动青川分会场，同步开展我县庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动。设置主会场1个，全程直播，组织500人左右的群众演出队伍，与市委宣传部同步开展主题为“感党恩 展新颜 开新局”的群众文艺活动1场，同步开展我县庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动。项目实施过程前。填报了项目绩效表报县财政备案，按照时间要求在2021年7月1日前完成演出，充分展现我县打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的崭新面貌，深情表达广大人民群众热爱党、感恩党、歌颂党的真挚情感，营造全县上下共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。申报内容与实际完成完全相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采取主办单位先行填报，后报请活动筹备小组修改审定完善后制定。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目是根据市委统一安排，由县委县政府主办，县委宣传部和县文化旅游和体育局具体实施，因该项工作年初未纳入预算，县委宣传部拟定《关于解决“永远跟党走 万人踏歌行”庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动相关经费的请示》（青委宣[2021]36号），经县政府分管领导同意后，县财政按照程序拨付至县委宣传部。
（二）资金计划、到位及使用情况。
该项工作年初未纳入预算，县委宣传部拟定《关于解决“永远跟党走 万人踏歌行”庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动相关经费的请示》（青委宣[2021]36号），经县政府分管领导同意后，县财政按照程序拨付至县委宣传部。所有项目完成后，县委宣传部相关股室负责人会同县文化旅游和体育局、县文化馆、县艺术团等单位，对项目完成情况进行验收后，报请县委宣传部部务会议研究后支付。
（四）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目是由市委统一安排，青川县结合上级工作安排和实际情况，综合县内多家单位共同举办。
（二）项目管理情况。项目是属于群众性的文化活动类，不存在招投标、政府采购、项目公示等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目在2021年7月1日前完成，设置主会场1个，全程直播，组织500人左右的群众演出队伍，高质量开展1场主题为“永远跟党走 万人踏歌行”庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动。演出现场设备租赁费用、市级规定的演出内容费用、；县级节目演出费用合计约58万元。本次文化活动的内容立足基层、全向群众，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，激励和动员全县上下更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，开拓奋进，攻坚克难。
（二）项目效益情况。
该项目的成功实施，激励广大人民群众更加热爱党、感恩党、歌颂党，凝聚广大干部群众向上向善社会正能量，充分展现我县近年来的各项工作成果，激励广大党员和干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断推进青川高质量发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施，充分展现我县打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的崭新面貌，深情表达了广大人民群众热爱党、感恩党、歌颂党的真挚情感，营造了全县上下共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。
（二）存在的问题。
结合自评情况，存在的问题是财务在项目实施前期的监督不到位。
（三）相关建议。
下一步，本单位将优化和完善本单位项目支出管理制度，明确财务人员要在工作过程中定期不定期的参与，监督资金使用，确保资金使用规范有序。
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
