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公开时间：2022年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、配合贯彻落实粮食（含食用油,下同)储备工作法律法规和方针政策，负责中央、省和地方政策性储备粮油的收储、调动、保管、销售、轮换工作的业务指导。协助做好储备粮油的数量、质量和储存安全的日常巡查管理，保障储备粮油安全。
2、参与拟订粮食产业化发展和粮食储备规划，推动粮食产业化升级，推广粮油储存、加工新技术，培育发展粮食产业化龙头企业。
3、参与全县储备粮油仓储设施及项目建设统计调查和分析管理，参与全县政策性粮食储备仓储设施的规划布局、建设及维修改造。
4、协助拟订全县粮食流通产业发展规划和年度计划，提出全县粮食流通、仓储、加工设施和物流体系、市场体系建设的政策建议并按要求协助组织实施。
5、协助做好全县粮食收购、储存和运输销售等环节的质量、安全、卫生的监督检查。做好全县粮食行业安全生产和社会科学储粮的业务指导。配合开展对全县粮油经营者粮油质量和原粮卫生的检验检测和抽查。
6、开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的开发、推广工作。做好粮油企业科技进步、技术改造和新技术推广应用等业务指导，指导粮油龙头企业推动品牌建设，开展惠农服务。
7、协助承担全县粮食流通统计，负责粮食企业经营数量、社会粮情、粮食产量、粮油市场价格等相关情况的统计调查和分析。
8、协助监督执行粮食最低收购价政策及历史收储政策，调剂全县粮食余缺，做好县内粮食购销业务指导。配合执行国家军粮供应政策，参与保障区域内的军粮供应等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力。
9、参与研究拟订县级粮食应急体系方案，按要求落实县政府粮食应急预案。
10、配合贯彻执行国家粮食流通财政财务政策。协助组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算、政策性补贴资金、专项资金的使用及政策性粮食财务挂账管理。
11、协助拟订县级储备粮财务管理办法，配合指导国有粮食购销企业的经营管理相关业务。参与粮食收购资金的预测、协调，参与全县粮食内部审计的业务指导。
12、配合做好粮食安全行政首长责任制考核相关事务性工作。
13、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。
14、承办县委、县政府和县发展和改革局（县粮食和物资储备局）交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况
1、抓实粮安考核工作，力争全市排名靠前。一是高度重视。积极主动给市、县领导汇报，努力争取市县领导和相关部门的领导和大力支持，为做好2021年度粮食安全党政同责工作排忧解难。二是推动重大决策部署和粮食重点工作落实。切实履行粮食安全党政同责考核牵头单位职责，把考核中涉及粮食部门的工作做细、做实，实施到位，确保完成考核工作目标任务。三是做好上下衔接。对考核内容5个方面20个重点事项43个考核项目逐项分解到县级各部门的基础上，加强与市粮安考核工作领导小组工作对接协调，按照考核工作清单层层抓落实。四是针对问题积极整改。2020年度市考核我县粮安考核工作中存在的8个问题，第一时间给县分管领导汇报，组织县级相关部门整改，并督导整改到位。五是补齐短版。及时查缺补漏、收集归类整理相关数据资料，按照市粮安考核工作组要求时间节点报送刻录光盘、纸质资料，同时也为迎接上级来我县检查考核做实准备。
2、加强粮食市场监管，维护正常流通秩序。一是抓好源头监管和过程控制，把好粮油质量关，保障口粮安全。加强源头治理，按规定开展粮食生产禁止区相关工作，健全粮食质量安全监管体系。严格按要求开展监督检查。全年全县共抽农户产新原粮和进入市场流通的成品粮油样品94个送检，全部合格。全年全县未发生粮食质量安全责任事件。二是加强收购市场监管。对大、小春粮油收购市场进行了专项整治，有效维护了粮油商品正常流通秩序。三是贯彻落实《广元市新粮食质量安全监测三年行动实施方案（2021-2023年）》。在全县粮食产区农户中抽样送检82个，其中：小麦29个、油菜籽6个、稻谷47个。
3、加强政策性粮油购销管理，认真落实惠民政策。一是认真贯彻执行国家军粮供应政策，严格供应粮油品质质量管理，加强粮油供应人员的业务指导培训，为驻青川武警官兵做好了后勤保障供给工作。二是指导收储企业做好大小春粮油收购工作。加强大小春粮油收购政策宣传，开展大小春粮食收购粮源、库容、资金及增设收购网点等综合调研和协调工作，指导粮油收购企业做到收购样品上柜、价格上墙，保障粮食种植农户就近就地出售余粮，为助农增收和脱贫攻坚做出了积极贡献。三是积极做好托市粮食收购工作。组织国有粮食企业申报青川县竹园托市粮收购网点，为做好托市粮收购、严防谷贱伤农做好充分准备。四是做好应急网络建设，确保应急保供。制定粮油应急保供预案，组织储备小包装大米50吨、食用油5吨，协助企业和粮油经销商组织调运粮油，在全县20个乡镇确定了应急供应网点40家，及时发布粮油供给信息，确保了在特殊情况下应急保供渠道畅通，粮油数量充足、价格稳定，社会和谐。
4、积极开展节粮爱粮宣传活动。一是加强宣传。结合中共中央办公厅、国务院办公厅印发“粮食行动节约方案”、“2021年世界粮食日和粮食宣传周的宣传主题”等活动，深入20个乡场镇、学校及农户开展“节粮·爱粮”和农户科学储粮知识宣传，并印发科学储粮和光盘行动宣传资料7000份。二是开展指导培训。在多个产粮乡镇的村社和农户家中，结合粮食安全、乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果等内容，采取召开院子会、坝坝会等方式，开展农户科学储粮技术、方法的现场演练和指导培训21场、2400多人次。三是开展已建小粮仓回头看工作。深入到已建1000户小粮仓的乡镇农户，了解小粮仓使用情况，协助解决储粮技术和小粮仓管护中的一些具体问题，确保已建小粮仓的满装满储。巩固了已被上级主管部门验收合格的放心粮油达标店7家。
5、加强各级储备粮安全储存的管理。根据各级粮食储备管理办法，结合我县粮食储备的实际，进一步细化、明确储备粮监督管理的职能职责，建立健全了我县各级储备粮进出、粮情监测、安全检查等台账、卡。采取定时和不定时的监督、检查和业务指导，切实做到3天一小查、7天一大查，吹风下雨及时查的监督检查措施，确保了一年来储备在我县的各级粮食储备安全储存。2021年在县委县政府和上级业务主管部门的大力支持下，经积极努力争取，新增各级粮食储11500吨（省级储备小麦10000吨、县级储备小麦1500吨），同时对县级储备到期稻谷1000吨进行了轮换。目前全县储备各级粮油储备17055吨，其中县级储备原粮4000吨、小包装成品粮大米50吨、食用油5吨。
6、完善应急粮食供应及加工网络建设，确保在特殊情况下能快速启动。完善应急粮油供应网络。按照粮食安全党政同责考核工作要求，在全县各乡镇以大型粮油销售店、国有粮食企业、粮油加工业等为载体建立了应急粮油供给网点40个，并鉴定了应急供应协议。按照《粮食流通管理条例》规定，按经营量百分比予以落实了小包装成品粮油社会库存。建立联动互助机制。巩固了平武县、江油市、剑阁县、利州区等县域周边地区在特殊情况下粮油供给联动互助机制，确保在特殊情况下得到周边毗邻县区的有力支持。制定应急预案，健全应急供给体制机制，确保在特殊情况下应急保供链完整，粮源稳定。
7、积极开展社会粮油供需总量调查。
按照省市安排，成立了专门的组织机构，从2021年4月10日开始，历时半月时间深入农户、城镇居民、粮油经营户、转化用粮户、饭店等进行分项调查，将调查结果及时录入《国家粮、油调查软件》，并撰写了调查分析报告向上级业务主管部门及时呈报，及时兑现了调查户补助。做好疫情期间粮油市场预警监测。按照应急保供预案，每周就我县粮油市场行情及价格变化情况及时采集上报上级业务主管部门，并做到适时发布。组织协调应急供应粮源。组织全县粮油经营业主，核定小包装成品粮油最低库存，为救灾应急供给夯实了物资准备工作。
8、贯彻落实国家、省、市、县部署，积极开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作。一是提高政治站位。认真学习党中央决策部署和习近平总书记关于粮食安全的重要指示批示精神，从树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度提高政治站位，担起政治责任，把解决粮食购销领域腐败问題作为当前的重点任务，对标上级动员部署会议精神，聚焦县域粮食系统突出问题，以不护短、敢暴光，深挖查找问题，彻底铲除“粮耗子”，还青川粮食工作一方净土的目标，积极主动展开粮食购销领域腐败问题整治工作。二是强化组织推动。认真学习领会习近平总书记关于粮食购销领域腐败问题专项整治的重要批示精神，组建专项整治自查自纠工作组织机构，制定专项行动整治工作方案，召开专题会议研究部署，采取紧盯关键环节，开展自查自纠座谈。三是细致排查整改。切实履行主体责任，对全县粮食购销领域基础数据及资料进行整理准备，主动为上级开展专项整治提供信息资料。通过自查自纠活动，目前自查发现问题10个，已全部开始整改，力争在12月底之前全面完成整改。
9、抓安全生产工作，确保安全生产无事故。一是积极落实安全生产双重预防工作机制，成立组织机构，明确职责，落实股室及人员具体抓；二是制定完善制度，健全抓落实的措施，严格执行节假日和汛期24小时值日值班制度；三是层层签定安全生产工作目标责任书，切实做到一级抓一级，层层抓落实的安全生产工作监管格局；四是勤安排、勤检查、勤总结，发现问题及时整改，确保了一年来安全生产无事故。
10、完成了上级交办的阶段性中心工作目标任务。
二、机构设置
青川县粮食事务中心是参照公务员法管理的事业单位，2021年度纳入本部门决算汇编范围核算单位共1个。青川县粮食事务中心总编制10名，其中参照公务员法管理的事业编制9名，工勤人员编制1名。在职人员总数10人，其中参公人员9人，工勤人员1人；退休人员31人；遗嘱长赡人员3人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入合计230.09万元，支出合计336.14万元，与2020收入153.29万元、支出153.18万元相比，收入总计增加76.80万元，支出总计增加182.96万元，收入总计增加了50.10%，支出总计增加了119.44%。收入增加的主要原因是年中追加了退休人员医疗保险，退休人员独生子女一次性补贴，2020年在职人员目标奖、退休人员慰问金、在职人员调资等。支出增加主要是增加了年初结转资金支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计230.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计336.14万元，其中：基本支出238.21万元，占70.86%；项目支出97.93万元，占29.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入合计230.09万元，支出合计336.14万元，与2020财政拨款收入153.29万元、支出153.18万元相比，收入总计增加76.80万元，支出总计增加182.96万元，收入总计增加了50.10%，支出总计增加了119.44%。收入增加的主要原因是年中追加了退休人员医疗保险，退休人员独生子女一次性补贴，2020年在职人员目标奖、退休人员慰问金、在职人员调资等。支出增加主要是增加了年初结转资金支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出336.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年153.18万元相比，一般公共预算财政拨款增加182.95万元，增加了119.43%。主要变动原因是增加了退休人员医疗保险，退休人员独生子女一次性补贴，2020年在职人员目标奖、退休人员慰问金、在职人员调资支出；年初结转资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出336.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.26 万元，占支出比重为3.64%；卫生健康（类）支出11.03万元，占支出比重为3.28%；住房保障（类）支出11.16万元，占支出比重为3.32%,；粮油物资储备（类）支出301.67万元，占支出比重为89.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为336.14万元，完成预算146.09%。其中：
1．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为12.26万元，完成预算100%。
2．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101102（项）:支出决算为11.03万元，完成预算的100%。
3．粮油物资储备支出222（类）粮油事务22201（款）行政运行2220101（项）：支出决算为301.67万元，完成预算154.21%。
4．住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为11.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出238.21万元，其中：
人员经费209.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.925万元，完成预算的30.83%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务接待管理，严控接待次数和人员。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.0925万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.0925万元，完成预算30.83%。公务接待费支出决算比2020年增加0.0151万元，增加19.51%，公务接待费增加的主要原因是增加了公务接人次
国内公务接待支出0.0925万元，主要用于执行公务、开展业务的用餐费等。国内公务接待1批次，14人次，共计支出0.0925万元，具体内容包括：2021年6月21日至26日四川省粮食和物资储备局到广元开展安全生产督导检查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出28.47万元，比2020年17.63万元增加10.84万元，增长了61.4%。增长的主要原因是人员的增加和上年结转资金的使用。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看我单位根据年初工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，全年基本支出保障了本单位的正常运行和日常工作的正常开展，圆满完成了上级下达的各项目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。《青川县粮食事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：主要反映机关运行的基本支出。
10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：主要是反映机关组织全县粮食责任制考核的项目支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
青川县粮食事务中心
2021年整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构构成;
青川县粮食事务中心是县政府直属参公管理事业单位，现有内设机构3个：办公室、仓储调控安全股、流通管理股。
（二）基本职能;
1、配合贯彻落实粮食（含食用油,下同)储备工作法律法规和方针政策，负责中央、省和地方政策性储备粮油的收储、调动、保管、销售、轮换工作的业务指导。协助做好储备粮油的数量、质量和储存安全的日常巡查管理，保障储备粮油安全。
2、参与拟订粮食产业化发展和粮食储备规划，推动粮食产业化升级，推广粮油储存、加工新技术，培育发展粮食产业化龙头企业。
3、参与全县储备粮油仓储设施及项目建设统计调查和分析管理，参与全县政策性粮食储备仓储设施的规划布局、建设及维修改造。
4、协助拟订全县粮食流通产业发展规划和年度计划，提出全县粮食流通、仓储、加工设施和物流体系、市场体系建设的政策建议并按要求协助组织实施。
5、协助做好全县粮食收购、储存和运输销售等环节的质量、安全、卫生的监督检查。做好全县粮食行业安全生产和社会科学储粮的业务指导。配合开展对全县粮油经营者粮油质量和原粮卫生的检验检测和抽查。
6、开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的开发、推广工作。做好粮油企业科技进步、技术改造和新技术推广应用等业务指导，指导粮油龙头企业推动品牌建设，开展惠农服务。
7、协助承担全县粮食流通统计，负责粮食企业经营数量、社会粮情、粮食产量、粮油市场价格等相关情况的统计调查和分析。
8、协助监督执行粮食最低收购价政策及历史收储政策，调剂全县粮食余缺，做好县内粮食购销业务指导。配合执行国家军粮供应政策，参与保障区域内的军粮供应等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力。
9、参与研究拟订县级粮食应急体系方案，按要求落实县政府粮食应急预案。
10、配合贯彻执行国家粮食流通财政财务政策。协助组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算、政策性补贴资金、专项资金的使用及政策性粮食财务挂账管理。
11、协助拟订县级储备粮财务管理办法，配合指导国有粮食购销企业的经营管理相关业务。参与粮食收购资金的预测、协调，参与全县粮食内部审计的业务指导。
12、配合做好粮食安全行政首长责任制考核相关事务性工作。
13、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。
14、承办县委、县政府和县发展和改革局（县粮食和物资储备局）交办的其他事项。
（三）人员结构及相关情况。
青川县粮食事务中心总编制数10人，其中：行政编制0名，事业编制（含参公人员及工勤）10名。2021年末在职职工总数10人，其中：参公人员9人，工勤人员1人；退休人员31人，遗嘱长赡人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
全年预算收入总额为230.09万元，其中：年初预算127.45万元，调整预算102.64万元；当年财政拨款收入230.09万元。
（二）部门财政资金支出情况
全年预算支出336.14万元（其中：上年结转支出106.05万元）：基本支出238.21万元（其中：上年结转支出8.12万元）；项目支出97.93万元（其中：上年结转支出97.93万元）。
1、 基本支出238.21万元（其中：上年结转支出8.12万元），用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中“三公”经费支出0.09万元，预算安排数0.30万元，“三公”经费控制率为30%。
2、项目支出97.93万元（其中：上年结转支出97.93万元）。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（1）粮油物资储备支出301.67万元（其中：上年结转支出106.05万元），主要用于机关正常运转发生的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；以及为完成特定行政工作任务发生的项目支出，主要包括全县粮食统计调查、粮食行政执法检查、粮食产业化发展及粮食安全党政同责考核等方面支出。
（2）社会保障和就业支出12.26万元。主要用于机关在职人员养老保险、职业年金、工伤失业保险等支出。
（3）卫生健康支出11.03万元。主要用于机关按照规定标准为职工、退休人员缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出。
（4）住房保障支出11.16万元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求, 科学合理编制次年部门预算,按时完成了2021年预算编制工作。2021年粮食事务中心收入预算总额为230.09万元，其中：当年财政拨款收入230.09万元，相应安排支出预算230.09万元，其中：人员支出148.13万元，日常公用支出20.47万元，对个人和家庭的补助支出61.49万元。
2、预算执行管理情况。一是行政运行保障情况。本单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约，规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支出党组集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库集中支付中心的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。二是应返还额度情况。2021年本单位形成的财政应返还额度0.0862万元,形成的主要原因是粮库智能化升级县级平台建设项目实施完的结余资金。三是“三公”经费预算执行情况。本单位严格按照中央省市的相关文件要求, 贯彻执行中央八项规定和省市十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。2021年公务接待费支出0.09万元，接待批次1次，接待人数14人次。四是预算执行进度。本单位严格按照县财政要求，预算执行进度在6、9、11月分别达到了67.16%、90.43%、80.63%支出进度。
（二）结果应用情况。
1、投入情况分析。
我中心充分发挥财政政策引导作用，严格按照各项规章制度开展财务工作，总体执行情况良好。切实做好厉行勤俭节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。
部门决算编制和审查。为保证部门决算编制和审查工作顺利开展，我单位积极履职，强化管理，遵循“统筹兼顾、确保重点”原则，预算安排各项支出，在核定基本支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定奖金、其他支出、其他商品和服务支出等末级支出明细，并按照国家财务规章规定的开支范围和开支标准开支，未随意改变资金用途和支出规模，较好完成了部门决算编制和审查工作，同时，按县财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2021年，我中心进一步加强财务管理，规范财经秩序，严肃财经纪律，根据有关要求，对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查，严肃了财经纪律，确保了资金安全。
2、绩效公开、整改情况
（1）2021年，我中心严格按照县委、县政府和县财政局关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，不断提高政府信息公开的质量和实效,按规定时间在政府门户网站公布预决算情况及部门整体支出自评报告，接受社会大众的监督
（2）本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。
(三）自评质量
2021年，我中心认真贯彻执行国家、省、市、县政府粮食工作的各项方针、政策、法规，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标和任务。辖区内粮食价格平稳，质量和数量达标，顺利完成了2021年度粮食安全责任制考核工作。在2021年内履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性及其整体支出绩效目标完成情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系进行自评打分，自评分数为90分。
青川县粮食事务中心
2021年部门整体支出绩效评价指标体系
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绩效指标 |
指标 分值 |
指 标 得 分 |
指标解释 |
计分标准 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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部门预 算管理（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
10 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 |
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目标完成 |
10 |
10 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10 |
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编制准确 |
10 |
7 |
评价部门年初预算编制是否科学准确。 |
指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10 其中：年度预算总额是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省、市级专款）总和 |
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预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
8 |
评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等分科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在5%以内的，得10分。偏差度在5%-10%之间的，得5分，偏差度超过10%的，不得分。 |
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部门预 算管理（80分） |
预算执行（30分） |
动态调整 |
10 |
8 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 |
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执行进度 |
10 |
9 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的60%、90%、90%，即实际支出进度分别达到67.16%、90.43%、80.63%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
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完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
10 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
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违规记录 |
10 |
10 |
根据审计、纪检监察、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计、纪检监察、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
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绩效结 果应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
2 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。 |
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绩效结 果应用（20分） |
信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 |
按要求随同预算公开的，得4分。 |
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自评公开 |
4 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求随同决算公开的，得4分。 |
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整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 |
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应用反馈 |
4 |
4 |
按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 |
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总分合计 |
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100 |
90 |
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四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。
（二）存在的问题。
通过对2021年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评中发现存在以下问题：
1、在资金预算安排人员性经费支出时预算安排不足，一是退休人员医疗保险缴费未纳入本年度财政预算，而是由单位先行垫支，财政在年中追加预算的方式解决，经费预算与实际开支经费相比较严重不足；二是2020年在职人员目标绩效奖和退休人员生活补助未进入单位当年的预算，造成年中大批量追加支出预算，造成预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位退休人员医疗保险和目标绩效奖支出，以减少决算与年初预算的差异。
2、基础工作管理方面，还存在管理制度不完善，内控制度得不到有效执行等问题。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.建议上级财政相关部门细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
