2021年度
四川省青川县委组织部
部门决算
公开时间：2022年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
中共青川县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。主要负责全县党的组织体系、组织制度建设、领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理、公务员管理、人才、干部教育培训、干部监督、县直属机关党的建设、老干部等工作，统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作。
（二）2021年重点工作完成情况
2021年，在市委、县委的坚强领导和精心指导下，我部以党的十九届五中、六中全会、省委十一届九次全会、市县党代会精神为指引，纵深推进各项重点工作，为全面建设社会主义现代化新青川奠定坚实的组织基础。
干部队伍建设方面。一是高质量完成换届任务。高质量完成县委、县政府、人大、政协换届工作。二是强化干部培训提能。举办专业技术人才培训班5期520余人、党政干部培训班11期约1700余人，举办各类技能培训班75期2700余人次。与西湖区组织、人社等9个单位开展互访交流10余次。西湖、青川互派专业技术人才18名。三是加强公务员队伍建设。全年招录公务员54名，晋升职级489人，完成“四大领域”的综合行政执法改革。四是创新“测评”机制，精准识别干部。开展领导干部互评测试，评价干部的综合表现；开展优秀年轻干部政治理论测试，评价干部的理论素养；开展拟提任干部素质测试，评价干部的综合素质。多侧面全方位立体化了解干部。五是强化换届风气监督。全覆盖开展谈心谈话6000余人次，开展换届风气全覆盖巡回督查3次。发布《青川县科级干部负面清单管理办法》，扎实开展“小进即满、不思进取”专项整治活动。六是发挥银发干部作用。开展“银晖闪耀·启航新征程”志愿服务活动，组建“银晖宣讲团”深入村（社区）宣讲党史及上党课20余次，录制“我心向党”老党员老干部庆祝建党百年访谈5期。
基层党建方面。一是强化基层党建。明确“学讲话、诉心声、感党恩”等10个活动主题。有序推动第二批党支部标准化规范化“比武夺标”活动。持续抓实党务力量清理整顿。二是聚焦基层治理。深入推进“六联共治”，完善卫生、治安、应急、文明、救助、产业6个方面的联动共治内容，创新建立群众“点单”、支部“派单”、党员“接单”的“三单”精准便民服务机制，全域实施“十二户联动”机制，扎实推进8个易地扶贫集中安置点后续治理和社区治理。三是隆重庆祝建党100周年。组织召开“两优一先”七一表彰大会，794名老党员荣获“光荣在党50年勋章”，表彰表扬40个先进基层党组织、40名优秀共产党员和20名优秀党务工作者。四是探索“毗邻党建”，引领边际协同治理新格局。与陕甘两省、绵阳江油等县乡（镇）组建“党建联盟”，开创党建引领边际协同基层治理新格局。五是创新“田长制”，刷新乡村基层党建新面貌。以基层党建“书记项目”为载体，探索建立“田长制”，形成了党建引领山区撂荒地科学管理、高效利用的有效实践。持续推行农民工回引培养“三联双带两育”模式。六是做好驻村帮扶相关工作。优化调整帮扶联系单位124个，推荐全省“五个一”帮扶先进集体2个，优秀第一书记6人、驻村工作队员2人。七是严格疫情防控管控。成立县直机关事业单位工作专班，督促53个一级基层党组织严格落实疫苗接种、干部职工外出报备管理制度，全面落实党员干部职工社区“双报到”制度。
人才队伍建设方面。一是招才引智用心。引进硕士研究生12名，招聘急需紧缺专业技术人才、“三支一扶”和“特岗教师”等162名，回引本土优秀人才16名，定向培养乡村振兴急需紧缺专业大学本科生9名，聘请中国农科院都市研究所等20余名专家赴青川建言献策、蹲点指导。二是搭建平台精心。常态开展“人才五进”活动，举办专题培训会18场，开展现场指导130余次，解决技术难题22个，累计服务群众2100余人次。举办“弘扬五四精神，青春建功新时代”为主题的青年人才座谈会，主动为青年人才解疑释惑。三是优化服务拴心。统筹81套住房解决干部人才住房问题，举办“一见青心·朝溪相伴”青年人才交友联谊活动。推荐10名优秀人才参与全市第十届科技拔尖人才评选。
二、机构设置
青川县委组织部列县委工作机关序列，行政单位，为一级预算单位，下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，下属二级单位预算均纳入部机关管理，未实行单独预算管理。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计912.94万元。与2020年相比，收、支总计各增加220.41万元，增长31.83%。主要变动原因是：一是2020年结余结转资金使用；二是2021年换届工作的开展和政策影响人员费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计693.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入693.00万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计810.18万元，其中：基本支出766.20万元，占94.57%；项目支出43.98万元，占5.43%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计912.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加220.41万元，增长31.83%。主要变动原因是：一是2020年结余结转资金使用；二是2021年换届工作的开展和政策影响人员费用增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出810.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.53万元，增长24.14%。主要变动原因是：一是2020年结余结转资金使用；二是2021年换届工作的开展和政策影响人员费用增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出810.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出720.18万元，占88.89%；社会保障和就业支出37.90万元，占4.68%；卫生健康支出17.48万元，占2.16%；住房保障支出34.62万元，占4.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为810.18，完成预算88.74%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为678.09万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.10万元，完成预算31.3%，主要原因是受疫情影响，2020年度、2021年度到村任职选调生实施外出学习计划延后，影响资金支付进度。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%，与预算数持平。。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.02万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%，与预算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.52万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.62万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出766.20万元，其中：
人员经费536.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费229.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算67.6%，决算数小于预算数的主要原因是强化内部控制，规范公务接待管理，厉行节约，制止浪费奢侈行为，严控接待标准。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算1.69万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.08万元，下降100%。主要原因是原公务车辆已报废处理，无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元，原公务车辆已报废处理，未新购公务车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.69万元，完成预算67.6%。公务接待费支出决算与2020年基本持平。其中：
国内公务接待支出1.69万元，主要用于组织工作执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，135人次，共计支出1.69万元，具体内容包括：县、乡换届工作0.55万元，考察干部0.26万元，基层党建工作0.49万元，脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作0.24万元，人才工作0.15万元。
外事接待支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县委组织部机关运行经费支出810.18万元，比2020年增加157.53万元，增长24.14%。主要原因是：一是2020年结余结转资金使用；二是2021年换届工作的开展和政策影响人员费用的增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县委组织部政府采购支出总额0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对建国初期退休干部困难补助、离休干部及遗孀生活经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对村（社区）“两委”换届工作经费等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门整体支出绩效目标项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体绩效和3个人员类及运转类项目开展了绩效自评。《2021年中共青川县委组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类)组织事务（款）行政运行（项）：完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险保险缴费经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年中共青川县委组织部部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
县委组织部列县委工作机关序列，对外挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县直属机关工作委员会、县委老干部局牌子，内设股室11个，所属事业单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，预算均纳入县委组织部统一管理。主要包括：县党员教育中心、县高端人才服务中心、县干部人事档案管理中心、县老干部活动中心。
（二）机构职能
县委组织部列县委工作机关序列，主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。负责全县党的组织体系、组织制度建设；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理、县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查；负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度,组织开展选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，承担领导干部报告个人有关事项相关工作；负责县直属机关党的建设工作；负责新形势下全县老干部工作；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作；完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
2021年本单位共有编制数45名，其中：行政编制18名，机关工勤事业编制2名，事业（参公）编制10名，全额事业编制15名。年末实有在职人数34人，其中：公务员17人，机关工勤人员1人，参公管理人员5人，全额拨款事业人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本单位部门一般公共预算财政拨款收入693万元，上年结转和结余219.94万元，本年收入总计912.94万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本单位部门财政拨款决算整体支出共计810.18万元，其中：基本支出766.2万元，资金的使用方向为部机关日常基本公用支出；项目支出43.98万元，主要用于2021年新录用选调生、公务员和引进人才培训、村（社区）“两委”换届工作、建国初期退休干部困难补助、离休干部及遗孀生活经费、市委表彰先进个人奖励的支付；年末结转和结余102.76万元。本年支出总计912.94万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对整体支出绩效项目和2个部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出和3个项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，对整体绩效项目开展了绩效监控。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2021年部门绩效目标的制定，严格按照单位职能职责及2021年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”规范管理和实际考量。在2021年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2021年预算收支情况。严格按照国家政策，对预算进行调整，主要体现在建国初期退休干部困难补助和离休干部及遗孀生活经费项目的实施上，因人员的减少及政策的变化，对预算进行了调整，同时因上级部门临时交办的“七一”表彰，对预算进行了调整，除此之外，严格按照批复执行预算。本年度能够基本按照进度执行，全面完成预算。并完善和健全了相关管理办法，规范机关管理，本着厉行节约的原则，确保了单位经费合规合理使用，单位无违规情况。本部门2021年组织开展了3个项目支出绩效目标自评，3个项目均为20万元以下的人员类和运转类项目。
通过绩效评价，总体上，我单位在2021年度，能够按照年初工作计划和重点工作，围绕县委中心工作，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开方面，都能严格按相关制度要求进行，全年收支总体平衡，有效保证了机关运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了一定的社会效益，得到了县委和社会公众的认可。我单位通过加强预算收支管理，不断完善和健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升。
（二）结果应用情况
通过对2021年度整体预算绩效评价情况，我单位能够按照绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目整体支出绩效目标申报制度，强化了绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，进一步实现了绩效评价与部门预算的有机结合，促进了财政资金的有效使用，并按要求进行自评公开。
（三）自评质量
我单位严格按照2021年部门整体支出绩效评价指标体系，认真履行绩效管理主体责任，实事求是开展绩效自评，能够保证自评工作质量及准确度，自评结果为优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，我单位2021年按照年初工作计划和重点工作，全面围绕县委中心工作，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务。通过对部门预算管理和专项预算管理，从预算编制、预算执行、完成结果、项目决策、项目实施、预算完成、实施绩效和信息公开方面，都能严格按相关规定要求进行，全年收支平衡，有效保证了机关正常运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了一定的社会效益，得到了县委和社会公众的认可，实现了绩效评价与部门预算的有机结合，部门整体支出绩效评价优。
（二）存在问题
预算支出控制还存在偏差程度，在单位日常公用经费中“办公费、印刷费、差旅费”等科目中年初预算数与决算数还有偏差，科目之间相互调剂使用，预算执行准确度不够高。
（三）改进建议
一是进一步加强业务培训，提升工作人员业务水平。二是严格支出控制，降低日常公用经费科目中年初预算数决算数的偏差度。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
