2021年度
四川省广元市青川县公务和外事服务中心部门决算
公开时间：2022年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、贯彻执行中央、省、市公务和外事服务工作的方针、政策、法规以及县委和县政府关于外事工作的指示、决定。
2、负责办理全县因公出国、赴港澳人员的审核呈报工作和邀请国外、港澳人员因公来访的呈报工作。
3、负责全县因公出国、赴港澳组团的报备及后勤保障服务。
4、负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。
5、配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。
6、参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。
7、参与地方性重大涉外工作。
8、配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件，。
9、负责因公来青川副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政代表团、人大、政协主要领导率队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查督导、考察、调研、考核、审计等工作组来青川的接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
10、负责县委、县政府在青川举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。
11、指导乡镇、县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务有关规定。
12、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
13、承办县委办公室交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况:2021年，我中心紧紧围绕县委、县政府的中心工作，自觉增强责任意识，认真履行公务接待和外事服务职能职责。主动担当、狠抓落实、开拓创新，不断打造提升调研点位，创新研发特色菜品，提高接待人员素质、着力培养接待人才。同时，以干部纪律作风整顿为契机，开展专项治理公务接待铺张浪费整治工作。现将2021工作总结如下:
一、主要做法和成效
（一）坚持接待无小事原则，服务全县经济建设发展。一是接待水平不断提高。对新形势下如何做好接待工作进行了细致研判，充分发挥接待部门的桥梁和纽带作用，自觉将政务接待工作摆在县委、县政府工作大局中去定位、去思考、去谋划，努力把政务接待的潜在资源转化为地方经济社会发展的显性效益。全年共完成各类接待任务356批次2800余人次，其中，接待国家部委及省部级领导4批次130余人次，商务接待12批次152人次，川甘陕河湖长制联席会议、2021年巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、2021年脱贫攻坚成果后评估第三方评估等大型活动7批次。二是内部制度更加完善。进一步对我中心《财务管理制度》《接待工作流程》等内部管理制度进行详细梳理，坚持用制度管人、按制度办事，严格按照《中共青川县委县德赢VWIN接待办公室工作手册》、《中共青川县委县德赢VWIN接待办公室内部工作制度》、《贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神实施细则》等规范性文件，严格范围、标准、程序和工作要求，确保接待工作有章可循、规范有序；严格执行“一函三单”要求，强化对接待人员工作职责、经费报销、接待物资的管控力度。
（二）坚持建设学习型机关，努力提升干部综合素质。一是政治理论水平不断提高。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会等精神为重点，扎实开展政治理论学习，不断提高政治理论水平，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全年开展集中学习12次，并以周为单位，通过微信工作群对最新时政、政策理论进行及时传达。二是树立终身学习理念。将青川风土人情、饮食习惯、景区介绍等编撰成学习课程，并定期组织开展学习。在接待工作中敢于解放思想，坚持从简、从细、从严原则，丰富接待内涵，提高接待质量，力求做到“热情而不铺张、精致而不奢侈”，确保接待工作中各个环节顺畅高效，全力推动公务接待服务转型升级。
（三）坚持高标准严要求，打造高效优质服务队伍。一是坚持热情周到，优质服务的原则。对接待人员高标准、严要求，要求做到慎思慎行、细致周到、满腔热情，对全县概况、点位情况、重点工作、地域人情等了然于胸，做到接待人员人人都是“青川通”。二是积极推进公务接待工作从事务型向政务型转型。牵头建立完善并动态更新调研点位和接待点位信息数据库，为领导确定调研路线和具体点位提供详实有力的数据支撑和参考建议。建立《青川县调研、就餐点位网格化管理信息平台》，制作《青川县调研点位基本情况》画册、接待点位PPT、《来宾信息库》、《接待资料库》等，聚焦吃住行等基本环节，结合沿途交通秩序、信访稳定、城乡环境等因素，“量身订制”接待工作方案和应急预案，充分展示青川独特的待客礼仪，以优质、高效的服务让客人满意。
（四）坚持全链接待宣传，力求接待任务完成尽善尽美。一是高标准、严要求。按照国家、省、市、县相关规定制定接待方案，规范接待标准、陪餐人数及接待餐次。陪餐时接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。遵循节约原则，接待菜品以本地特色食材为主。严格控制食宿标准，不安排超规格住房，不在房间内增配高档生活用品。二是精细化接待。接待过程中，始终将精细化特色化贯穿接待全过程，来宾进入青川地域后，接待服务人员会集中发送问候短信；到站后，工作人员热情接洽引导；进入宾馆，在醒目位置放有县容县貌及旅游景点简介；走进客房，桌上摆放有当天报刊、相关画册、县情简介；来到餐厅，有体现本地风味特色的菜肴；打开电视，有青川地方频道主题节目；到参观点，有资料简介和工作人员讲解，实现“宣传跟着来宾走”的“全链条”服务。
二、外事工作情况
（一）强化宣传，严格管理。一是严格落实中央和省、市关于因公临时出国管理及党政机关厉行节约的要求。进一步规范因公临时出国经费管理，保障外事工作顺利开展。加大涉外应急宣传教育力度，强化外事安全意识，提升全县涉外应急工作能力。二是认真履行职能，加强因公出国管理。完善因公出国（境）审批制度和工作流程，切实履行统筹协调和审核把关职责。
（二）周密部署，狠抓落实。积极贯彻落实中央、省、市、县疫情防控措施，狠抓境外疫情防控，切实作好外防输入工作，为我县始终保持新冠肺炎“零病例”发生付出了艰辛努力。一是定期召开专题联席会议，制定出台专项政策，细化工作流程，切实研究解决工作中存在的问题。印发《关于进步做好境外来(返)青人员疫情精准防控工作的通知》《关于印发青川县新冠肺炎疫情防控操作规范(试行)的通知》《关于印发2021年全县外事工作要点的通知》《关于印发西南边境非法入境青川籍人员闭环管理工作方案的通知》等文件。二是及时摸清我县出国人员和来青境外人员情况；走访、提醒涉外单位和各乡镇德赢VWIN，随时掌握境外人员工作、生活情况并建立台账，提前了解意向来（返）青人员信息并上报市外事工作专班。今年以来，共摸排256人，其中返回青川128人（非法入境2人）。入境人员均严格落实闭环管理规定，并统一进行集中隔离，有效防止疫情潜在扩散风险。三是将入境来（返）青人员纳入村（社区）网格化管理实施精细化管理，确保网格有台账、村（社区）有档案。四是严格落实境外来青（返青）人员一对一帮联制度，重点做到“十清楚”。（即：排查对象数量底数清、基本情况清、返回时间节点清、行程轨迹清、乘坐交通工具方式清、是否有与相关病例接触源头清、身体健康状态清、防治办法措施清、家庭成员等身边密接人员清，确保入境人员信息掌握更加及时、准确）。五是对全县境外疫情防控工作开展全覆盖督查，抽查、暗访50余次。确保各乡镇人员排查、管控到位，全流程闭环。
三、干部纪律作风整顿工作
（一）强化学习抓提升。一是通过召开干部职工会组织集中学习干部纪律作风整顿工作相关文件、会议精神。二是印制下发《青川县干部纪律作风建设规章制度学习资料汇编》，要求干部职工坚持常态化自学。三是组织干部职工前往剑阁县李榕纪念馆广元市廉政教育基地接受党风廉政教育。四是开展主题讲解、案例分析、知识竞答等多种学习活动，增强干部学习积极性。
（二）深入剖析抓自查。一是下决心自纠。本着壮士断腕的决心，严查严纠的态度，从类别、表现形式、具体事例着手，重点查摆干部在工作状态、遵规守纪、履职尽责等方面存在的突出问题。二是结合组织生活会和民主生活会，积极开展批评与自我批评。通过干部自查、集体会审、同事互提、领导点评等形式，我单位10名干部职工共查摆问题36个，制定对应整改措施77条，目前已完成整改问题36个，整改率100%，并制定了详细的整改台账。
（三）对标补短抓整改。一是召开会议集中剖析存在问题原因，结合自身业务工作，制定切实可行的整改措施。二是开展谈心谈话，促使干部从思想根源上意识到问题整改的必要性和紧迫性。三是将自我监督与同事互相监督相结合，从言行举止到工作作风逐步纠治出成效。进一步提高工作效率，切实加强干部队伍的凝聚力、战斗力，形成了人心思进、干事创业的良好环境和氛围。
（四）建章立制抓实效。一是坚持机关“周”学习制度，集中开展政策理论、法律法规、业务知识的学习培训，大兴学以致用之风；针对性地开展了公文写作、礼仪常识等业务培训，鼓励以股室为单位开展工作交流、业务探讨，大兴求真务实、开拓创新之风。二是始终坚持边查边改、边改边建的整改思路，陆续修订完善了食堂管理制度、干部职工考勤制度，制定了干部职工学习制度和公务接待规范管理制度。
二、机构设置
青川县公务和外事服务中心下属二级单位0个，其中行政单0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计387.78万元（其中收入年初结转7.11万元）。与2020年相比，收、支总计各增加291.02万元和299.21万元。主要变动原因是2020年度所有收支使用资金均不属于当年度财政拨款资金，未纳入当年度决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计380.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计387.78万元，其中：基本支出387.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计387.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加291.02万元和299.21万元。主要变动原因是2020年度所有收支使用资金均不属于当年度财政拨款资金，未纳入当年度决算。
（注：数据来源于财决01-1表）
图4：（财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出387.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.21万元。主要变动原因是2020年度所有收支使用资金均不属于当年度财政拨款资金，未纳入当年度决算。
图5：(一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出387.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出368.88万元，占95.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.05万元，占1.8%；卫生健康支出4.11万元，占1.05%；住房保障支出7.74万元，占2.05%。
|
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为387.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为368.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算持平。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为7.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出387.78万元，其中：
人员经费103.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费284.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为143.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.72万元，占12.3%；公务接待费支出决算125.78万元，占87.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020比不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加17.72万元。主要原因是2020年度所有收支使用资金均不属于当年度财政拨款资金，未纳入当年度决算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出17.72万元。主要用于公务接待或者四大班子调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出125.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加125.78万元。主要原因是2020年度所有收支使用资金均不属于当年度财政拨款资金，未纳入当年度决算。其中：
国内公务接待支出125.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待315批次，16545人次（不包括陪同人员），共计支出125.78万元，具体内容包括：各项县内大型活动、会议，省部级及市级领导调研等接待费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县公务和外事服务中心机关运行经费支出387.78万元（含上年结转结余7.11万元），比2020年增加299.21万元，主要原因是2020年度所有收支使用资金均不属于当年度财政拨款资金，未纳入当年度决算。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县公务和外事服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆（含食堂使用三轮车1辆）。其他用车主要是用于公务接待及四大班子调研，大型会议及活动现场使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县公务和外事服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。由于本部门预算无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年青川县公务和外事服务中心部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县公务和外事服务中心为县委办管理的公益一类事业单位，属于全额拨款事业单位。下属二级单位0个，其中行政单0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
1、贯彻执行中央、省、市公务和外事服务工作的方针、政策、法规以及县委和县政府关于外事工作的指示、决定。
2、负责办理全县因公出国、赴港澳人员的审核呈报工作和邀请国外、港澳人员因公来访的呈报工作。
3、负责全县因公出国、赴港澳组团的报备及后勤保障服务。
4、负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。
5、配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。
6、参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。
7、参与地方性重大涉外工作。
8、配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件，。
9、负责因公来青川副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政代表团、人大、政协主要领导率队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查督导、考察、调研、考核、审计等工作组来青川的接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
10、负责县委、县政府在青川举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。
11、指导乡镇、县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务有关规定。
12、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
13、承办县委办公室交办的其他工作。
（三）人员概况。
青川县公务和外事服务中心属于一级预算单位，总编制12名，其中管理7级A1名，管理八级A 2名，管理8级B 2名，管理9级6名，事业单位工勤1名，在职人员总数7人，其中管理8 A 2人，管理8 B 1人，管理九级3人，事业工勤高级工三级人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计380.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计387.78万元，其中：基本支出387.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我单位绩效目标严格按照一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等各项支出进行制定，预算编制精准，支出控制在预算范围内，期间由于绩效目标调整，进行了预算动态调整，匹配执行进度，到年底目标实现完成率达100%，实现收支平衡，无结转结余。在此期间，无违规行为和记录。
（二）结果应用情况。
通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位预算和决算详情均按要求在规定时间内挂网公开，接受社会各界监督。整体支出情况较好，预算编制科学，财务制度健全且执行情况良好。
（三）自评质量
本单位根据年与预算及过程预算动态调整，支出绩效实际在社会效益和满意度指标上充分达到预期申报指标，成效明显，提高了资金的使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年来，我单位严格按照本单位财务制度及要求，一是先批后用。各类支出应按规定提出申请，经主要领导批准后方可执行；二是集体决定。五千元以上的支出，需经部领导班子集体研究决定；三是不超标准。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算。各类支出不得突破批准的预算；五是转账优先。原则上使用公务卡和转账结算各类公务开支；六是领导审批。领导对费用支出预算、内容、方式进行事前把关控制和事后审核。2021年度，我单位未出现违规支出部门经费情况，部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。
（二）存在问题。
我单位在预算执行当中，相比年初预算批复存在预算动态调整，在支出绩效目标申报时可能存在一定的不充分，不准确，导致接待任务等工作反应不全面。
（三）改进建议。
下一步在编制年初预算绩效目标时，尽可能完整反映当年度绩效目标，预测评估年度收入情况，填写支出绩效目标，切实发挥好绩效评价功能，出色完成预期目标，充分发挥财政资金使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
