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公开时间：2022年10月27日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1.承担企业职工基本养老保险、工伤保险扩面和基金征收工作；
2.承担企业职工基本养老保险、工伤保险的管理工作；
3.承担被征地农民社会保险经办工作的组织和实施；
4.承担社会保险稽核、社会保险基金反欺诈和社会保险经办体系内审及内控管理工作；
5.承担企业职工社会保险关系的转移、接续和认定工作；
6.承担企业职工基本养老保险待遇的核定和社会化发放工作；
7.承担企业退休人员社会化管理服务的组织和实施工作；
8.承担参保单位及参保人员社会保险权益记录及管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.顺利完成各项社会保险费征收工作，其中，企业职工基本养老保险征收保费18586.34万元；工伤保险征收保费906.33万元。
2. 企业职工基本养老保险、工伤保险待遇支付情况：2021年，我局按时发放企业职工基本养老保险待遇，顺利完成退休职工的养老金发放工作，全年共计发放养老金37526.49万元；按时发放工伤保险待遇，全年共计发放工伤待遇843.47万元。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7027.43万元，支出总计7028.26万元。与2020年相比，收入增加6906.26万元，增长5699.65%，支出增加6907.12万元，增长5701.77%。主要变动原因是本年财政偿还失地农民养老保险历年欠费6921.39万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计7027.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7027.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计7028.26万元，其中：基本支出104.39万元，占1.49%；项目支出6923.87万元，占98.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计7027.43万元，财政拨款支出总计7028.26万元。收入增加6906.26万元，增长5699.65%，支出增加6907.12万元，增长5701.77%。主要变动原因是本年财政偿还失地农民养老保险历年欠费6921.39万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出7028.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6907.12万元，增长5701.77%。主要变动原因是本年财政偿还失地农民养老保险历年欠费6921.39万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出7028.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7018.13万元，占99.86%；卫生健康（类）支出3.38万元，占0.05%；住房保障（类）支出6.75万元，占0.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为7028.26，完成预算100.01%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为3.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为83.46万元，完成预算100.99%。决算数大于预算数的原因是上年结转资金在本年支付。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他保险费支出（项）: 支出决算为6921.39万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出7028.26万元，其中：
人员经费86.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算26.67%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算6.67%。公务接待费支出决算比2020年减少0.22万元，下降73.33%。主要原因是本年公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：社保基金管理问题专项整治风险排查循环检查，金额：0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出17.58万元，比2020年减少9.38万元，下降34.79%。主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”的要求，二是本年在编人数减少一人。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对财政偿还失地农民养老保险欠费、破产企业家属遗属补助项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、和行政运行相关的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他保险费支出（项）: 指财政代缴的失地农民养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指破产企业家属遗属补助支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
青川县社会保险事业管理局
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
青川县社会保险事业管理局系青川县人力资源和社会保障管理局主管的参公事业单位，属县财政直接管理的二级预算单位，无其他下属部门。
（二）机构职能。
主要负责企业职工基本养老保险、工伤保险扩面和基金征收工作和企业职工基本养老保险、工伤保险基金管理和待遇兑付工作等相关工作。
（三）人员概况。
2021年12月31日，我单位有参公事业编制人数8人，在岗在编人数7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年，全年收入合计7027.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7027.43万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年，本年支出合计6923.87万元，其中：基本支出104.39万元，占1.49%，项目支出6923.87万元，占98.51%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算目标顺利实现，绩效指标全面完成。在编制2021年部门预算时，我局按照财政部门的要求编制了《部门预算绩效评价总表》和分项目编制了《项目预算绩效评价表》，针对预算目标制定了一系列部门预算绩效评价指标，截止2021年12月31日，我局顺利实现了年初确定的各项预算目标，各项预算绩效评价指标全面完成。
（二）结果应用情况。
2021年，我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
由于我单位财务人员同时兼任基金财务工作，财务工作量较大，导致财务工作存在财务核算、档案管理装订不及时的情况。
（三）改进建议。
在今后的工作中，我局将一步按照国家会计法律法规和财经纪律规范财务基础工作，加强内部控制建设，强化预决算收支的编制和执行工作。加强对财务人员的专业能力和职业道德素养的培训工作，进一步提升财务人员的专业胜任能力和职业道德素质。
附件2
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
青川县社会保险事业管理局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
6921.39万元 |
执行数： |
6921.39万元 |
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其中： 财政拨款 |
6921.39万元 |
其中： 财政拨款 |
6921.39万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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偿还失地农民养老保险历史欠费 |
已完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
偿还金额 |
6921.39万元 |
6921.39万元 |
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质量指标 |
无 |
无 |
无 |
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时效指标 |
完成时限 |
2021年年底前 |
已按时完成 |
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成本指标 |
偿还金额 |
6921.39万元 |
6921.39万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
失地农民人均收入增长（元/人） |
>=800元/人 |
>=800元/人 |
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社会效益 指标 |
是否有助于维护社会稳定 |
是 |
是 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
>=95% |
>=95% |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
