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公开时间：2022年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1.组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织落实。
5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
12.完成县委、县政府和军方交办的其它任务。
13.职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、退役军人服务保障体系建设再提升。按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的工作要求，着力健全完善乡镇、村（社区）退役军人服务站建设，明确乔庄镇、竹园镇各2名，其余18个乡镇各1名事业编制负责退役军人事务工作，率先在全市完成乡镇退役军人服务站人员编制工作，是全市第一个以县委编办正式文件专门明确乡镇退役军人事务站工作人员的县区。在2020年成功创建13个全国示范型退役军人服务中心（站）基础上，今年计划创建7个乡镇和2个社区退役军人服务站为全国示范型退役军人服务站，目前该项工作已通过全省抽验和交叉检查工作。
2、权益保障工作取得新成效。结合党史学习教育和纪律作风整顿工作的开展，在“七一”“八一”前夕组织开展对生活困难退役军人、老红军、老战士、烈士遗属等重点优抚对象走访慰问活动，常态化开展联系退役军人制度。
3、各类优抚政策资金兑现工作顺利推进。一是切实做好优待抚恤工作，确保优抚资金及时、安全、准确到位。二是关爱生活困难退役军人。设立困难退役军人关爱帮扶专项基金专户，支持解决革命老区老红军、建国前参加革命在乡复员军人、烈军属、老年烈士子女、复退军人和老党员等优抚对象生活、医疗和住房困难，及时发放关爱帮扶资金。三是组织了8名在乡残疾军人在四川省第三优抚医院进行了为期10天的短期疗养。四是部分退役士兵社保接续工作稳步推进。
4、拥军崇军氛围浓厚，双拥工作成效显著。不断加强双拥工作，切实加大褒扬力度。依托全省第十一届双拥模范县创建成果不断深入推进双拥具体工作落实落地。根据《常态化联系退役军人制度实施方案》和党史学习教育“我为群众办实事”实践活动相关要求，在“七一”、“八一”组织开展对生活困难退役军人、老红军、老战士、烈士遗属等重点优抚对象走访慰问活动，全面落实抚恤优待政策，千方百计解决实际困难。
5、接收安置退役士兵，大力促进就业创业。最大限度解决复退军人安置遗留问题，鼓励退役军人自主创业，积极为退役军人创业提供便利条件。一是不断提高安置质量。今年安置转业士官任务为6人，目前已全部到岗履职。二是拓宽退役士兵就业渠道。今年以来共举办1场退役军人专场招聘会、12场现场招聘会，网络发布招聘信息4条，提供就业岗位4500余个，500余人次退役军人及其他优抚对象参加招聘，共有113人签订就业意向。报名参加技能培训46人，主要进行了汽车驾驶、电工等实用技术培训，有效提高退役士兵就业能力。三是青川县籍退役军人贾正强团队的“恒兴昌科技有限公司”绿色科技工业项目，在2021年四川省第二届退役军人创业创新大赛获得传统赛道第四名三等奖，成为全市唯一成功晋级决赛并获得奖项的退役军人。四是今年10月在广元市举办一期青川县退役军人职业技能培训会，培训时长35天，28名退役军人参与了SYB创业和电气技术培训。
6、疫情防控与驻村帮扶工作稳步推进。一是强化组织领导，组成疫情防控和疫苗接种工作领导小组，落实全员核酸检测和疫苗接种工作。实行办公区域场所码和行程码“两码”齐扫，测体温戴口罩和来访登记“三管”齐下，构筑了疫情防控工作群防群治严密防线。二是按照县委组织部和县乡村振兴局的相关要求，选派驻村工作队队员。配合乡镇和帮扶村做好脱贫攻坚“回头看”实现脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，积极谋划帮扶村致富产业，继续稳固“两不愁”方面取得的成果，扎实推进“三保障”和乡村振兴等工作。
7、提升党建引领效果，夯实纪律作风整顿效果。始终把坚持和加强党的领导放在首位，坚定执行党的理论和路线方针政策。一是扎实开展“我为群众办实事”实践活动，研究制定了党史学习教育方案，规范“红色星期五”党建活动。二是坚持党组理论学习中心组学习制度，先后组织召开4次机关党支部学习会，12次党组理论学习中心组学习会。三是班子成员带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。四是按照统一安排部署，深入开展干部纪律作风整顿工作，通过强化组织领导、强化政治理论和规章制度学习、扎实抓好警示教育和对标对表自查自纠，促使全局纪律作风建设得到有效提升。
青川县退役军人事务局属县政府工作部门，由局机关和1个下属单位构成。其中，1个事业单位：青川县退役军人服务中心。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入2103.71万元，较2020年收入2047.94万元增长2.72%。增长主要原因是：各类补助标准提高，补发2020年绩效奖励。
2021年支出2,124.18万元，较2020年支出2526.13万元减少15.91%。减少主要原因是：退役军人保险接续减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2103.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2103.71万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2,124.18万元，其中：基本支出142.63万元，占6.71%；项目支出1,981.56万元，占93.29%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年收入2103.71万元，较2020年收入2047.94万元增长2.72%。增长主要原因是：各类补助标准提高，补发2020年绩效奖励。
2021年支出2,124.18万元，较2020年支出2526.13万元减少15.91%。减少主要原因是：退役军人保险接续减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2,124.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少401.95万元，下降15.91%。主要变动原因是退役军人社保接续减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2,124.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.62万元，占0.03%；社会保障和就业支出2,081.10万元，占97.97%；卫生健康支出32.09万元，占1.51%；住房保障支出10.38万元，占0.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2,124.18，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算31%，决算数小于预算数的主要原因是2021年新增招商引资工作，根据招商引资情况来统筹安排。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为326.89万元，完成预算95.06%，决算数小于预算的主要原因是根据伤残抚恤人数增减情况据实发放。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为315.97万元，完成预算104.28%，决算数大于预算的主要原因是根据在乡复员、退伍军人增减情况据实发放。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为269.11万元，完成预算86.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据义务兵家庭实际人数据实发放。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为351.67万元，完成预算115.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增60周岁农村籍退役士兵，根据实际人数据实发放。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为138.46万元，完成预算173.07%，决算数大于预算数的主要原因是新增烈士纪念设施整修项目。
9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为271万元，完成预算77.87%，决算数小于预算数的主要原因是根据2021年退役士兵人员实际情况进行资金统筹安排。
10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为26.73万元，完成预算104.45%，决算数大于预算数的主要原因是军队离退休干部增资。
11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为7.23万元，完成预算200.83%，决算数大于预算数的主要原因是军休管理机构维修。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为43.53万元，完成预算113.59%，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵培训增加。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为81.28万元，完成预算79.17%，决算数小于预算数的主要原因是社保接续工作减少。
14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为116.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为26.77万元，完成预算50.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据优抚医疗实际的人数进行补助。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.63万元，其中：
人员经费129.31万元，主要包括：基本工资37.98万元、津贴补贴30.51万元、奖金32.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.86万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金10.38万元、奖励金0.03万元。
公用经费13.32万元，主要包括：手续费0.14万元、水费0.44万元、电费0.56万元、邮电费2.24万元、培训费0.2万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.33万元、福利费2.33万元、其他交通费用5.77万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位无公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.39万元。公务接待费支出决算比2020年增加0.07万元，增长21.88%。
其中：国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：开展退役军人服务保障体系综合督查1次4人、交流学习全国示范型退役军人服务站创建工作1次5人、招商引资项目2次9人、开展“暖心行动”1次4人、学习交流优抚工作经验2次11人。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县退役军人事务局机关运行经费支出13.32万元，比2020年增加1.89万元，增长16.54%。主要原因是招商引资、优抚安置等工作增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县退役军人事务局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县退役军人事务局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对义务兵家庭优待金、重大节日慰问费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县退役军人事务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6．社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
7．社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）:指退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。
8．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
9．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 指移交政府的军队离退休人员安置支出。
10．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）:指军队移交政府安置的离退休干部管理机构经费支出。
11．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
13．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。
14．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
15．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指单位事业人员及公用经费的基本支出。
16．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 指其他用于退役军人事务管理方面的支出。
17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18．卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指按规定补助优抚对象的医疗支出。
19．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县退役军人事务局
2021年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县退役军人事务局属县政府工作部门，由局机关和1个下属单位构成。其中，1个事业单位：青川县退役军人服务中心。
（二）机构职能
1.组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织落实。
5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
12.完成县委、县政府和军方交办的其它任务。
13.职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（三）人员概况
现有编制11人，实有在编人数10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度财政资金收入2103.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,103.71万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年支出2,124.18万元，其中：基本支出142.63万元，项目支出1,981.56万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1．绩效目标编制情况。根据本局职能职责，结合县委、县政府重大决策部署，退役军人事业发展计划和年度工作任务，县财政局对部门预算工作的要求，按照“保工资、保运转、保基本民生”的序列和“零基预算”方法，结合本局实际情况编制部门预算。按照预算绩效管理全覆盖要求，我局全面编制2021年度部门整体支出和3个部门预算项目绩效目标。
2.目标完成情况。
整体支出绩效目标实现情况。2021年，我局在县委、县政府的坚强领导下，坚持把做好退役军人工作作为暖军心、固长城、促发展的重要任务，结合“我为群众办实事”实践活动和示范型退役军人服务中心（站）创建工作的开展，自身建设不断加强，疫情防控措施有力，信访接待扎实有序，各项工作统筹推进。
人员经费足额发放，人员经费全年支出129.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费足额保障，机构正常运转，全年支出13.32万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
特定目标类项目完成情况。义务兵家庭优待金、退役士兵安置及优抚对象生活补助经费、企业军转干部困难补助：2021年及时、足额发放义务兵家庭优待金、退役士兵安置及优抚对象生活补助经费、企业军转干部困难补助，对义务兵家庭、企业军转干部、符合条件的退役士兵和优抚对象等发放资金，完成了全年绩效目标，优抚对象满意度高。自主就业退役士兵地方经济补助：2021年发放自主就业退役士兵地方经济补助发放资金215.6万元。完成了全年绩效目标，受益对象按时发放补助，满意度高。
重点项目完成情况：重大节日慰问费：2021年全面完成驻青部队、优抚对象等人员的走访慰问，支出80万元，走访慰问对象满意度高。
3.预算执行情况。预算执行情况总体良好。按要求严格预算执行管理、节能降耗，严格执行“三公”经费预算。专项资金实行项目管理，专款专用，及时足额拨付各类民生资金。按照相关规定，部门预、决算及“三公”经费均已全面向社会公示，工作有序推进。
2021年收入2103.71万元，较2020年收入2047.94万元增长2.72%。增长主要原因是：各类补助标准提高，补发2020年绩效奖励。
2021年支出2,124.18万元，较2020年支出2526.13万元减少15.91%。减少主要原因是：退役军人保险接续减少。
“三公”经费预算执行情况。2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元。公务接待费支出决算比2020年增加0.07万元，增长21.88%，主要原因是招商引资工作增加。
年末结转和结余情况。年末结转和结余800.85万元。
（二）结果应用情况
本部门严格按照决算公开工作要求，及时对各项目进行公开绩效评价，按照要求做好上报工作，做到了项目资金管理机构健全，管理制度规范。
（三）自评质量
本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位申报的各项资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求，绩效自评得分94分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年度各类专项资金管理使用比较规范，资金拨付和发放审批程序严格；单位财务制度健全，资金使用安全、规范、有效；基本完成当年目标任务，成效显著，受益群众满意度高。
（二）存在问题
主要是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。
（三）改进建议
建议开展绩效管理相关培训，提升绩效管理业务水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
